索引号：	/202107-00006	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2021-07-30 10:59
发布机构：	寿县刘岗镇政府	成文日期：
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名称：	寿县刘岗镇2020年部门决算	点击量：
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信息分类：	年度财政预决算
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寿县刘岗镇2020年部门决算

发布时间：2021-07-30 10:59信息来源：寿县刘岗镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县刘岗镇2020年部门决算

2021年7月

目录

第一部分寿县刘岗镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县刘岗镇2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分寿县刘岗镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

寿县刘岗镇2020年部门决算情况

第一部分寿县刘岗镇概况

一、部门职责

(１)、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

(２)、促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（３)、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(４)、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(５)、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县刘岗镇2020年度部门决算包括：镇本级决算和农经、文广二个所属事业单位，与预算一致。

纳入寿县刘岗镇2020年度部门决算编制范围单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县刘岗镇本级
2	寿县刘岗镇文广
3	寿县刘岗镇农口

第二部分寿县刘岗镇2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5550.25	一、一般公共服务支出	35	12,080.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2	936.60	二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	11,056.11	七、文化体育与传媒支出	41	31.17
	8		八、社会保障和就业支出	42	39.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	54.72
	10		十、节能环保支出	44	189.17
	11		十一、城乡社区支出	45	936.60
	12		十二、农林水支出	46	2,333.87
	13		十三、交通运输支出	47	908.13
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	33.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	16,606.36	本年支出合计	58	16,606.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61
	28		年末结转和结余	62
	29		其中：项目支出结转和结余	63
	30			64
总计	31	16,606.36	总计	65	16,606.36

二、收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	16,606.36	5550.25					11,056.11
201	一般公共服务支出	12,080.08	1,023.97					11,056.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,039.82	983.71					11,056.11
2010301	行政运行	12,039.82	983.71					11,056.11
20105	统计信息事务	9.21	9.21					0.00
2010507	专项普查活动	9.21	9.21					0.00
20106	财政事务	13.89	13.89					0.00
2010601	行政运行	10.89	10.89					0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					0.00
20110	人力资源事务	3.62	3.62					0.00
2011001	行政运行	3.62	3.62					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75					0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75					0.00
20132	组织事务	7.00	7.00					0.00
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00					0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.79	5.79					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.79	5.79					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.17	31.17					0.00
20701	文化和旅游	31.17	31.17					0.00
2070101	行政运行	31.17	31.17					0.00
208	社会保障和就业支出	39.25	39.25					0.00
20811	残疾人事业	16.41	16.41					0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.41	16.41					0.00
20828	退役军人管理事务	2.32	2.32					0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.32	2.32					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.52	20.52					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.52	20.52					0.00
210	卫生健康支出	54.72	54.72					0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00					0.00
2100401	疾病预防控制机构	20.00	20.00					0.00
21007	计划生育事务	6.11	6.11					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.11	6.11					0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61					0.00
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77					0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85					0.00
211	节能环保支出	189.17	189.17					0.00
21103	污染防治	145.13	145.13					0.00
2110399	其他污染防治支出	145.13	145.13					0.00
21104	自然生态保护	44.05	44.05					0.00
2110402	农村环境保护	44.05	44.05					0.00
212	城乡社区支出	936.60	936.60					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.60	754.60					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	645.75	645.75					0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.85	108.85					0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	182.00	182.00					0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	182.00	182.00					0.00
213	农林水支出	2,333.87	2,333.87					0.00
21301	农业农村	139.53	139.53					0.00
2130104	事业运行	57.09	57.09					0.00
2130108	病虫害控制	4.04	4.04					0.00
2130119	防灾救灾	6.00	6.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	72.39	72.39					0.00
21302	林业和草原	6.66	6.66					0.00
2130205	森林资源培育	6.66	6.66					0.00
21303	水利	56.71	56.71					0.00
2130315	抗旱	13.00	13.00					0.00
2130399	其他水利支出	43.71	43.71					0.00
21305	扶贫	2,030.12	2,030.12					0.00
2130504	农村基础设施建设	704.87	704.87					0.00
2130599	其他扶贫支出	1,325.26	1,325.26					0.00
21307	农村综合改革	100.86	100.86					0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.40	50.40					0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.46	50.46					0.00
214	交通运输支出	908.13	908.13					0.00
21401	公路水路运输	908.13	908.13					0.00
2140104	公路建设	908.13	908.13					0.00
221	住房保障支出	33.37	33.37					0.00
22102	住房改革支出	33.37	33.37					0.00
2210201	住房公积金	33.37	33.37					0.00

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	16,606.36	1,479.70	15,126.65
201			一般公共服务支出	12,080.08	1,190.36	10,889.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,039.82	1,150.10	10,889.72
2010301			行政运行	12,039.82	1,150.10	10,889.72
20105			统计信息事务	9.21	9.21	0.00
2010507			专项普查活动	9.21	9.21	0.00
20106			财政事务	13.89	13.89	0.00
2010601			行政运行	10.89	10.89	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
20110			人力资源事务	3.62	3.62	0.00
2011001			行政运行	3.62	3.62	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00
2013101			行政运行	0.75	0.75	0.00
20132			组织事务	7.00	7.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.79	5.79	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.79	5.79	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.17	31.17	0.00
20701			文化和旅游	31.17	31.17	0.00
2070101			行政运行	31.17	31.17	0.00
208			社会保障和就业支出	39.25	39.25	0.00
20811			残疾人事业	16.41	16.41	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	16.41	16.41	0.00
20828			退役军人管理事务	2.32	2.32	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.32	2.32	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	20.52	20.52	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	20.52	20.52	0.00
210			卫生健康支出	54.72	54.72	0.00
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	20.00	20.00	0.00
21007			计划生育事务	6.11	6.11	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.11	6.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00
2101101			行政单位医疗	25.77	25.77	0.00
2101102			事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
211			节能环保支出	189.17	44.05	145.13
21103			污染防治	145.13	0.00	145.13
2110399			其他污染防治支出	145.13	0.00	145.13
21104			自然生态保护	44.05	44.05	0.00
2110402			农村环境保护	44.05	44.05	0.00
212			城乡社区支出	936.60	0.00	936.60
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	754.60	0.00	754.60
2120801			征地和拆迁补偿支出	645.75	0.00	645.75
2120804			农村基础设施建设支出	108.85	0.00	108.85
21211			农业土地开发资金安排的支出	182.00	0.00	182.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	182.00	0.00	182.00
213			农林水支出	2,333.87	86.79	2,247.08
21301			农业农村	139.53	67.13	72.39
2130104			事业运行	57.09	57.09	0.00
2130108			病虫害控制	4.04	4.04	0.00
2130119			防灾救灾	6.00	6.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	72.39	0.00	72.39
21302			林业和草原	6.66	6.66	0.00
2130205			森林资源培育	6.66	6.66	0.00
21303			水利	56.71	13.00	43.71
2130315			抗旱	13.00	13.00	0.00
2130399			其他水利支出	43.71	0.00	43.71
21305			扶贫	2,030.12	0.00	2,030.12
2130504			农村基础设施建设	704.87	0.00	704.87
2130599			其他扶贫支出	1,325.26	0.00	1,325.26
21307			农村综合改革	100.86	0.00	100.86
2130707			农村综合改革示范试点补助	50.40	0.00	50.40
2130799			其他农村综合改革支出	50.46	0.00	50.46
214			交通运输支出	908.13	0.00	908.13
21401			公路水路运输	908.13	0.00	908.13
2140104			公路建设	908.13	0.00	908.13
221			住房保障支出	33.37	33.37	0.00
22102			住房改革支出	33.37	33.37	0.00
2210201			住房公积金	33.37	33.37	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,550.25	一、一般公共服务支出	32	1,023.97	1,023.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	936.60	二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化体育与传媒支出	38	31.17	31.17
	8		八、社会保障和就业支出	39	39.25	39.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	54.72	54.72
	10		十、节能环保支出	41	189.17	189.17
	11		十一、城乡社区支出	42	936.60		936.60
	12		十二、农林水支出	43	2,333.87	2,333.87
	13		十三、交通运输支出	44	908.13	908.13
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.37	33.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	5,550.25	本年支出合计	55	5,550.25	4,613.65	936.60
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	26			57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	5,550.25	总计	60	5,550.25	4,613.65	936.60

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				4,613.65	1,313.31	3,300.34	4,613.65	1,313.31	3,300.34
201	一般公共服务支出				1,023.97	1,023.97	0.00	1,023.97	1,023.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				983.71	983.71	0.00	983.71	983.71	0.00
2010301	行政运行				983.71	983.71	0.00	983.71	983.71	0.00
20105	统计信息事务				9.21	9.21	0.00	9.21	9.21	0.00
2010507	专项普查活动				9.21	9.21	0.00	9.21	9.21	0.00
20106	财政事务				13.89	13.89	0.00	13.89	13.89	0.00
2010601	行政运行				10.89	10.89	0.00	10.89	10.89	0.00
2010699	其他财政事务支出				3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20110	人力资源事务				3.62	3.62	0.00	3.62	3.62	0.00
2011001	行政运行				3.62	3.62	0.00	3.62	3.62	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				0.75	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00
2013101	行政运行				0.75	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00
20132	组织事务				7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2013202	一般行政管理事务				7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出				5.79	5.79	0.00	5.79	5.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出				5.79	5.79	0.00	5.79	5.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出				31.17	31.17	0.00	31.17	31.17	0.00
20701	文化和旅游				31.17	31.17	0.00	31.17	31.17	0.00
2070101	行政运行				31.17	31.17	0.00	31.17	31.17	0.00
208	社会保障和就业支出				39.25	39.25	0.00	39.25	39.25	0.00
20811	残疾人事业				16.41	16.41	0.00	16.41	16.41	0.00
2081199	其他残疾人事业支出				16.41	16.41	0.00	16.41	16.41	0.00
20828	退役军人管理事务				2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出				2.32	2.32	0.00	2.32	2.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出				20.52	20.52	0.00	20.52	20.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出				20.52	20.52	0.00	20.52	20.52	0.00
210	卫生健康支出				54.72	54.72	0.00	54.72	54.72	0.00
21004	公共卫生				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21007	计划生育事务				6.11	6.11	0.00	6.11	6.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出				6.11	6.11	0.00	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗				28.61	28.61	0.00	28.61	28.61	0.00
2101101	行政单位医疗				25.77	25.77	0.00	25.77	25.77	0.00
2101102	事业单位医疗				2.85	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00
211	节能环保支出				189.17	44.05	145.13	189.17	44.05	145.13
21103	污染防治				145.13	0.00	145.13	145.13	0.00	145.13
2110399	其他污染防治支出				145.13	0.00	145.13	145.13	0.00	145.13
21104	自然生态保护				44.05	44.05	0.00	44.05	44.05	0.00
2110402	农村环境保护				44.05	44.05	0.00	44.05	44.05	0.00
213	农林水支出				2,333.87	86.79	2,247.08	2,333.87	86.79	2,247.08
21301	农业农村				139.53	67.13	72.39	139.53	67.13	72.39
2130104	事业运行				57.09	57.09	0.00	57.09	57.09	0.00
2130108	病虫害控制				4.04	4.04	0.00	4.04	4.04	0.00
2130119	防灾救灾				6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2130199	其他农业农村支出				72.39	0.00	72.39	72.39	0.00	72.39
21302	林业和草原				6.66	6.66	0.00	6.66	6.66	0.00
2130205	森林资源培育				6.66	6.66	0.00	6.66	6.66	0.00
21303	水利				56.71	13.00	43.71	56.71	13.00	43.71
2130315	抗旱				13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2130399	其他水利支出				43.71	0.00	43.71	43.71	0.00	43.71
21305	扶贫				2,030.12	0.00	2,030.12	2,030.12	0.00	2,030.12
2130504	农村基础设施建设				704.87	0.00	704.87	704.87	0.00	704.87
2130599	其他扶贫支出				1,325.26	0.00	1,325.26	1,325.26	0.00	1,325.26
21307	农村综合改革				100.86	0.00	100.86	100.86	0.00	100.86
2130707	农村综合改革示范试点补助				50.40	0.00	50.40	50.40	0.00	50.40
2130799	其他农村综合改革支出				50.46	0.00	50.46	50.46	0.00	50.46
214	交通运输支出				908.13	0.00	908.13	908.13	0.00	908.13
21401	公路水路运输				908.13	0.00	908.13	908.13	0.00	908.13
2140104	公路建设				908.13	0.00	908.13	908.13	0.00	908.13
221	住房保障支出				33.37	33.37	0.00	33.37	33.37	0.00
22102	住房改革支出				33.37	33.37	0.00	33.37	33.37	0.00
2210201	住房公积金				33.37	33.37	0.00	33.37	33.37	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	812.03	302	商品和服务支出	383.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	175.66	30201	办公费	50.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	142.55	30202	印刷费	8.21	30702	国外债务付息
30103	奖金	148.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	28.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	45.19	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	30206	电费	10.43	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.79	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	61.43	30211	差旅费	35.61	31006	大型修缮
30113	住房公积金	64.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.36	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	53.67	30214	租赁费	1.73	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	117.65	30215	会议费	2.80	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.23	30217	公务接待费	19.79	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	3.62	30224	被装购置费	8.38	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	28.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	5.15	30226	劳务费	112.87	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	10.46	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	7.94	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	47.13	30231	公务用车运行维护费	18.69	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
	代缴社会保险费	11.79	30240	税金及附加费用	0.22	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	74.06	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		929.68	公用经费合计						383.64

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																公开07表
部门：																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转		项目支出结余
															项目支出结转		项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
类	款	项	合计				936.60		936.60	936.60		936.60
212			城乡社区支出				936.60		936.60	936.60		936.60
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				754.60		754.60	754.60		754.60
2120801			征地和拆迁补偿支出				645.75		645.75	645.75		645.75
2120804			农村基础设施建设支出				108.85		108.85	108.85		108.85
21211			农业土地开发资金安排的支出				182.00		182.00	182.00		182.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出				182.00		182.00	182.00		182.00

第三部分寿县刘岗镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16,606.36万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计16,606.36万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加10467.99万元，增长170.53%，主要原因：其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16,606.36万元，其中：财政拨款收入5550.25万元，占33.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11,056.11万元，占65.58%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计16,606.36万元，其中：基本支出1,479.70万元，占8.91%；项目支出15,126.65万元，占91.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5550.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5550.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加321.58万元，增长6.15%，主要原因：一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入4,613.65万元，占本年收入的27.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1097.42万元，增长31.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,613.65万元，占本年支出的27.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1097.42万元，增长31.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4,613.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,023.97万元，占22.19%;；文化体育与传媒（类）支出31.17万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出39.25万元，占0.85%；卫生健康支出（类）支出54.72万元，占1.19%；节能环保支出（类）支出189.17万元，占4.1%；农林水（类）支出2,333.87万元，占50.6%；交通运输支出（类）支出908.13万元，占19.68%；住房保障（类）支出33.37万元，占0.71%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658.32

万元，支出决算为4,613.65万元，完成年初预算的700.82%。其中:基本支出1,313.31万元，占28.47%；项目支出3,300.34万元，占71.53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为541.71万元，支出决算为983.71万元，完成年初预算的181.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.21万元。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.89万元。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为3.62万元。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为7万元。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.79万元。

9. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项），年初预算为31.17 万元，支出决算为31.17万元。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为16.41万元。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其其他退役军人事务管理支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.23万元。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20.52万元。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为0万元，支出决算为20万元。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.11万元。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 25.77万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为23.46万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的132.27%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.39万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

24. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.71万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为704.87万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1325.26万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.46万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为908.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为33.37万元，支出决算为33.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,313.31万元，其中人员经费929.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费383.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入936.60万元，本年支出936.60万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为645.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为108.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

3.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为182万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，寿县刘岗镇机关运行经费支出383.64万元，比2019年增加9.35万元，增长2.5%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，寿县刘岗镇政府采购支出总额3,587.12万元，其中：政府采购货物支出140.05万元，政府采购工程支出3,447.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，寿县刘岗镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，刘岗镇2020年度部门整体支出目标绩效基本完成，通过加强预算收支管理及建立健全管理制度，部门整体支出管理水平有所提升。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县刘岗镇2020年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	38.48	38.48
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	19.79	19.79
公务用车购置及运行费	18.69	18.69
其中：公务用车运行维护费	18.69	18.69
公务用车购置	0.00	0.00

二、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县刘岗镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.48万元，支出决算为38.48万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县刘岗镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算19.79万元，占51.43%；公务用车购置及运行费支出决算18.69万元，占48.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出19.79万元, 与2019年度决算相比，增加9.8万元，增长101.89%，增长的原因是公务活动增加。2020年刘岗镇人民政府国内公务接待共96批次，1152人次。主要是用于上级单位来我单位考察、业务培训。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出18.69万元，与2019年度决算相比，增加7.99万元，增长74.64%，增长的原因是业务变多加会议增加。2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出， 2010年底，寿县刘岗镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：寿县刘岗镇人民政府政务公开电子邮箱：944976161@qq.com。

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