寿县刘岗镇2021年部门预算

寿县刘岗镇2021年部门预算

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、     执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、     执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育的行政工作；

3、     保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利

4、     保护各经济组织的合法权益；

5、     保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、   办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县刘岗镇人民政府2021年度部门预算包括镇本级预算和下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	寿县刘岗镇本级	行政单位
2	寿县刘岗镇农口	事业单位
3	寿县刘岗镇文广	事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

    (一)全面做好疫情防控工作，落实各项疫情防控举措

(二)全力推进恒大项目，着力打造“美丽刘岗”

 (三)加快镇域经济发展，着力打造“富裕刘岗”

(四)切实改善民计民生，着力打造“幸福刘岗”

（五）坚持统筹兼顾，着力打造“和谐刘岗”

（六）加强政府自身建设

（七）办理上级人民政府交办的其他事项

　　

 

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县刘岗镇2021年财政拨款收支预算740.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款740.06万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入740.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出564.89 万元，占76.3%；社会保障和就业支出53.51 万元，占7.2%；医疗卫生与计划生育支出30.05 万元，占4.1%；住房保障支出34.80 万元，占4.7%；教育支出3.49万元，占0.5%；文化体育与传媒支出27.43万元，占3.7%；农林水支出25.89万元，占3.5% 。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县刘岗镇2021年一般公共预算拨款740.06万元，比2020年预算拨款增加81.76万元，增长11%，主要原因：一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出564.89 万元，占76.3%；社会保障和就业支出53.51 万元，占7.2%；医疗卫生与计划生育支出30.05 万元，占4.1%；住房保障支出34.80 万元，占4.7%；教育支出3.49万元，占0.5%；文化体育与传媒支出27.43万元，占3.7%；农林水支出25.89万元，占3.5% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算740.06万元，比2020年预算拨款增加81.76万元，增长11%，增长原因主要是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算34.80 万元，比2020年预算增加1.43万元，增长4.1%，增长原因主要是工资调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县刘岗镇2021年一般公共预算基本支出443.38 万元，其中：工资福利支出4,03.3,万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助17.8万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县刘岗镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县刘岗镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县刘岗镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县刘岗镇2021年收支总预算740.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出、文化体育与传媒支出、农林水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县刘岗镇2021年收入预算740.06万元，其中：一般公共预算拨款收入740.06万元，占100%，比2020年预算增加81.76万元，增长11%，增长原因主要是：一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县刘岗镇2021年支出预算740.06万元，比2020年预算增加81.76万元，增长11%，增长(下降)原因主要是：一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。其中，基本支出443.38万元，占59.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出296.68万元，占40.09%，主要用于专项业务支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县刘岗镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）预算绩效目标设置情况。

                      

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 

 

附表：寿县刘岗镇2021年部门预算表

 

部门公开表1   寿县刘岗镇2021年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	740.06	一、一般公共服务支出		564.89
其中： 国库管理非税收入	0.00	二、外交支出		0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出		0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
		五、教育支出		3.49
		六、科学技术支出		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		27.43
		八、社会保障和就业支出		53.51
		九、卫生健康支出		30.05
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		25.89
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		34.80
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00
		二十二、其他支出		0.00
		二十三、债务还本支出		0.00
		二十四、债务付息支出		0.00
本年收入小计	740.06	本年支出小计		740.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	740.06	一般公共预算	740.06
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
收入总计	740.06	支出总计	740.06

 

 

 

 

部门公开表2

寿县刘岗镇2021年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	564.89	268.21	296.68
20101	人大事务	87.84	78.84	9.00
2010101	行政运行（人大事务）	87.84	78.84	9.00
20102	政协事务	3.00		3.00
2010201	行政运行（政协事务）	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.05	189.37	282.68
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	472.05	189.37	282.68
20134	统战事务	2.00		2.00
2013401	行政运行（统战事务）	2.00		2.00
205	教育支出	3.49	3.49
20502	普通教育	3.49	3.49
2050299	其他普通教育支出	3.49	3.49
207	文化旅游体育与传媒支出	27.43	27.43
20701	文化和旅游	27.43	27.43
2070114	文化和旅游管理事务	27.43	27.43
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.11	7.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.11	7.11
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40
210	卫生健康支出	30.05	30.05
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04
213	农林水支出	25.89	25.89
21301	农业农村	25.89	25.89
2130104	事业运行（农业）	25.89	25.89
221	住房保障支出	34.80	34.80
22102	住房改革支出	34.80	34.80
2210201	住房公积金	34.80	34.80
合计		740.06	443.38	296.68

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

寿县刘岗镇2021年一般公共预算基本支出 预算表
		单位：万元
		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	403.30
30101	基本工资	179.84
30101	基本工资	179.84
30102	津贴补贴	90.75
30102	津贴补贴	90.75
30103	奖金	12.46
30103	奖金	12.46
30107	绩效工资	6.97
30107	绩效工资	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01
30111	公务员医疗补助缴费	10.04
30111	公务员医疗补助缴费	10.04
30112	其他社会保障缴费	2.03
30112	其他社会保障缴费	2.03
30113	住房公积金	34.80
30113	住房公积金	34.80
302		8.28
30201	办公费	1.20
30201	办公费	1.20
30206	电费	0.60
30206	电费	0.60
30215	会议费	1.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	3.48
30228	工会经费	3.48
30231	公务用车运行维护费	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
303		17.79
30305	生活补助	17.79
30305	生活补助	17.79
309		14.00
30902	办公设备购置	14.00
30902	办公设备购置	14.00
合计		443.38

 

 

部门公开表4

 

寿县刘岗镇2021年政府性基金预算收支预算表
						单位：万元
			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：寿县刘岗镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

 

寿县刘岗镇2021年国有资本经营收支预算表
							单位：万元
			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：寿县刘岗镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表6

寿县刘岗镇2021年部门收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	740.06		一、一般公共服务支出	564.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00		四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00		五、教育支出	3.49
			六、科学技术支出	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	27.43
			八、社会保障和就业支出	53.51
			九、卫生健康支出	30.05
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	25.89
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	34.80
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
			二十二、其他支出	0.00
			二十三、债务还本支出	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	740.06		本年支出小计	740.06
上年结转	0.00		结转下年	0.00
一般公共预算	740.06		一般公共预算	740.06
政府性基金预算	0.00		政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00		国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00		财政专户	0.00
其他	0.00		其他	0.00
收入总计	740.06		支出总计	740.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7 寿县刘岗镇2021年部门收入预算总表
		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	564.89		564.89
20101	人大事务	87.84		87.84
2010101	行政运行（人大事务）	87.84		87.84
20102	政协事务	3.00		3.00
2010201	行政运行（政协事务）	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.05		472.05
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	472.05		472.05
20134	统战事务	2.00		2.00
2013401	行政运行（统战事务）	2.00		2.00
205	教育支出	3.49		3.49
20502	普通教育	3.49		3.49
2050299	其他普通教育支出	3.49		3.49
207	文化旅游体育与传媒支出	27.43		27.43
20701	文化和旅游	27.43		27.43
2070114	文化和旅游管理事务	27.43		27.43
208	社会保障和就业支出	53.51		53.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.11		7.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.11		7.11
20805	行政事业单位养老支出	46.40		46.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40		46.40
210	卫生健康支出	30.05		30.05
21011	行政事业单位医疗	30.05		30.05
2101101	行政单位医疗	16.62		16.62
2101102	事业单位医疗	3.39		3.39
2101103	公务员医疗补助	10.04		10.04
213	农林水支出	25.89		25.89
21301	农业农村	25.89		25.89
2130104	事业运行（农业）	25.89		25.89
221	住房保障支出	34.80		34.80
22102	住房改革支出	34.80		34.80
2210201	住房公积金	34.80		34.80
合计		740.06		740.06

                                                                                                                  

                                                    

 

 

部门公开表8   寿县刘岗镇2021年部门支出预算总表
					单位：万元
			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		564.89	268.21	296.68
20101	人大事务		87.84	78.84	9.00
2010101	行政运行（人大事务）		87.84	78.84	9.00
20102	政协事务		3.00		3.00
2010201	行政运行（政协事务）		3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		472.05	189.37	282.68
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		472.05	189.37	282.68
20134	统战事务		2.00		2.00
2013401	行政运行（统战事务）		2.00		2.00
205	教育支出		3.49	3.49
20502	普通教育		3.49	3.49
2050299	其他普通教育支出		3.49	3.49
207	文化旅游体育与传媒支出		27.43	27.43
20701	文化和旅游		27.43	27.43
2070114	文化和旅游管理事务		27.43	27.43
208	社会保障和就业支出		53.51	53.51
20801	人力资源和社会保障管理事务		7.11	7.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		7.11	7.11
20805	行政事业单位养老支出		46.40	46.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.40	46.40
210	卫生健康支出		30.05	30.05
21011	行政事业单位医疗		30.05	30.05
2101101	行政单位医疗		16.62	16.62
2101102	事业单位医疗		3.39	3.39
2101103	公务员医疗补助		10.04	10.04
213	农林水支出		25.89	25.89
21301	农业农村		25.89	25.89
2130104	事业运行（农业）		25.89	25.89
221	住房保障支出		34.80	34.80
22102	住房改革支出		34.80	34.80
2210201	住房公积金		34.80	34.80
合计			740.06	443.38	296.68

 

                                         部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

部门公开表11

 

 

 

 

 

 

 

寿县刘岗镇2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

 

 

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

 

二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含镇本级和2个镇属预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为39.00万元，其中：公务接待费19.00万元，公务用车购置及运行费20.00万元。“三公”经费较上年预算减少8万元，具体原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。“三公”经费预算具体情况如下：

（一）公务接待费预算19.00万元，主要用于日常公务活动的接待和公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算20.00万元，其中：公务用车运行费20.00万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4-1

2021年部门整体支出绩效目标表

编报说明

 

一、基本信息

1、填报单位（盖章）：寿县刘岗镇人民政府

2、年度预算申请：一般公共预算：740.06万元，基本支出：443.38万元，项目支出：296.68万元。

3、部门职能职责概述：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、         执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、         执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育的行政工作；

3、         保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利

4、         保护各经济组织的合法权益；

5、         保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、         办理上级人民政府交办的其他事项。

二、整体绩效目标

目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。

目标2：抓好本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

目标3：抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

三、部门整体支出年度绩效指标

1、产出指标：

指标1：实际完成率：工作完成率100%；

指标2：完成及时率：落实本镇2021年目标管理计划；

指标3：质量达标率：工作成绩突出，质量达标95%以上；

指标4：成本节约率：能有效控制成本，三公经费控制率达90%。

2、效益指标： 

指标1：经济效益，能促进本镇经济发展；

  指标2：社会效益，社会效益良好；

  指标3：生态效益，环境卫生及国土合理管理，有效地促进了生态环境；

指标4：可持续影响，能持续保障本镇经济、生态发展；

指标5：群众满意度，绩效很好，干部及群众满意度达98%以上。

附件4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《2021年县级财政预算项目绩效目标

注：刘岗镇无50万元及以上的项目，此表为空

申报表》填报说明

 

一、适用范围

（一）本表适用于县级预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，凡申报财政预算资金在50万元及以上的项目，必须填列本表。

（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

二、填报说明

（一）基本情况

1、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2、项目负责人及联系电话：填写项目用款单位负责人、填写项目用款单位负责人联系电话。

3、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4、实施单位：填写项目用款单位。

5、年度资金总额：填写项目资金总投资额。

6、财政拨款：填写由财政拨付的资金。

7、其他资金：指由财政拨付以外的资金。

（二）总体目标

描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

（三）绩效指标

绩效指标设置：一级指标、二级指标、三级指标和指标值

一级指标 

产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分二级指标

数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；

质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；

时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；

成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

可进一步细分三级指标

指标内容根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容（根据单位资金性质和具体情况细化指标内容）。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性文字描述。

一级指标

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。

可进一步细分二级指标

社会效益指标：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。

可持续影响指标：反映相关产出带来影响的可持续期限。

可进一步细分三级指标

指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容（根据单位资金性质和具体情况细化指标内容）。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性文字描述。

一级指标 

满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。

可进一步细分二级指标

服务对象满意程度指标：

可进一步细分三级指标

指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容（根据单位资金性质和具体情况细化指标内容）。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

上述实际操作中确定的绩效指标具体内容，可由各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行调整。

三、其他

1．填报人：填写具体填报人员姓名。

2．单位负责人：单位负责人签字。

3．上报时间：填写申报的具体时间。

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

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