寿县茶庵镇人民政府2024年度决算

寿县茶庵镇人民政府

2024年度决算

2025年7月

目  录

第一部分 寿县茶庵镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县茶庵镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县茶庵镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.《寿县茶庵镇人民政府2024年度部门决算表》

      2.

第一部分 寿县茶庵镇人民政府概况

一、部门职责

1.寿县茶庵镇人民政府是实行预算拨款的一级预算单位，主要负责宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令、研究决定笨区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2．推进辖区内村（社区）及行业党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

3．负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地搬迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作，加强应急管理、消防安全管理工作。

4．按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村空间规划和各专项规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

5．统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

6．推进基层民主法治建设工作，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

7．建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

8．负责农业农村工作，推进实施乡村振兴战略，推动农业结构调整，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。推进农业农村现代化发展。

9．加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

10．完成法律、法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县茶庵镇人民政府2024年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 寿县茶庵镇人民政府2024年度部门决算表

见附件《寿县茶庵镇人民政府2024年度部门决算表》

第三部分 寿县茶庵镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4755.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4755.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1878.67万元，下降28.32%，主要原因是上级安排的项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4755.15万元，其中：财政拨款收入2245.32万元，占47.22%；其他收入2509.83万元，占52.78%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4340.54万元，其中：基本支出615.24万元，占14.17%；项目支出3725.3万元，占85.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2245.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2245.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1105.34万元，下降32.99%，主要原因是上级安排的项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2145.59万元，占本年支出的95.56%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少972.15万元，下降31.18%。主要原因是上级安排的项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2145.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出699.5万元，占32.6%;公共安全（类）支出89万元，占4.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出142.74万元，占6.65%；卫生健康（类）支出2.91万元，占0.14%；城乡社区（类）支出3.5万元，占0.16%；农林水（类）支出988.15万元，占46.05%；交通运输（类）支出172.51万元，占8.04%；住房保障（类）支出42.29万元，占1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2245.32万元，支出决算为2245.32万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出615.24万元，占29%；项目支出1530.35万元，占71%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出。年初预算为632.49万元，支出决算为632.49万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动。年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%。

6．一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%。

7．一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

8．公共安全支出-司法-行政运行。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

9．公共安全支出-司法-其他司法支出。年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

10．文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

11．文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

12．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为56.38万元，支出决算为56.38万元，完成年初预算的100%。

13．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为28.19万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的100%。

14．社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出。年初预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100%。

15．社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出。年初预算为24.69万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的100%。

16．社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出。年初预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的100%。

17．社会保障和就业支出-退役军人事务管理-其他退役军人事务管理支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

18．卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。

19．卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

20．城乡社区支出-行政运行-城管执法。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

21．农林水支出-农业农村-防灾救灾。年初预算为13.75万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的100%。

22．农林水支出-农业农村-农业生产发展。年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。

23．农林水支出-农业农村-农村合作经济。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

24．农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。年初预算为45.84万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的100%。

25．农林水支出-林业和草原-森林资源培育。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

26．农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设。年初预算为631.96万元，支出决算为631.96万元，完成年初预算的100%。

27．农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为64.5万元，支出决算为64.5万元，完成年初预算的100%。

28．农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为84.87万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的100%。

29．农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

30．农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。年初预算为111.34万元，支出决算为111.34万元，完成年初预算的100%。

31．交通运输支出-公路水路运输-公路建设。年初预算为172.51万元，支出决算为172.51万元，完成年初预算的100%。

32．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为42.29万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出615.24万元，其中：人员经费587.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费28.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入99.73万元，本年支出99.73万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出。年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。

2．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出。年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的100%。

3．农林水支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展。年初预算为73.88万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

茶庵镇人民政府有使用国有资本经营预算安排的支出

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.寿县茶庵镇人民政府2024年度部门决算表

2. 部门三公经费公开

寿县茶庵镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县茶庵镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。【如无所属单位，可删除“为全面反映“三公”经费支出，......包含单位本级和所属单位”内容】

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县茶庵镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算XX万元，占XX%;公务接待费支出决算XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2024年寿县茶庵镇人民政府因公出国（境）团组XX次，累计出国（境）XX人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……【各部门根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2024年寿县茶庵镇人民政府国内公务接待共XX批次（其中外事接待XX批次），XX人次（其中外事接待XX人次）。主要是用于……【各部门根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2024年购置公务用车X辆。【如没有安排公务用车购置费，可表述为2024年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……【各部门根据实际情况编报具体支出内容】。截至2024年12月31日，寿县茶庵镇人民政府机关及所属单位【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。

寿县茶庵镇人民政府2024年度部门决算表.xlsx