寿县茶庵镇人民政府2023年部门预算

第三部分 2023年寿县茶庵镇人民政府预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县茶庵镇人民政府2023年收支总预算741.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款741.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出613.31万元，占82.72%；社会保障和就业支出85.39万元，占11.52%；住房保障支出42.7万元，占5.76%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县茶庵镇人民政府局2023年一般公共预算拨款741.4万元，比2022年预算拨款增加68.31万元，增长10.14%，主要原因是新增工作人员及人员工资按年限增资等支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出613.31万元，占82.72%；社会保障和就业支出85.39万元，占11.52%；住房保障支出42.7万元，占5.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2023年预算613.31万元，比2022年预算增加55.06万元，增长9.86%，增长原因主要是新增工作人员及人员工资按年限增资。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出2023年预算85.39万元，比2022年预算增加24.52万元，增长40.27%，增长原因主要是新增工作人员及人员工资按年限增资导致缴费基数增加。

3.住房保障支出住房改革支出住房公积金2023年预算42.7万元，比2022年预算增加12.62万元，增长41.96%，增长原因主要是新增工作人员及人员工资按年限增资导致缴费基数增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县茶庵镇人民政府2023年一般公共预算基本支出553.44万元，其中：工资福利支出510.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出28.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助14.28万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县茶庵镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县茶庵镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县茶庵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县茶庵镇人民政府2023年收支总预算741.4万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县茶庵镇人民政府2023年收入预算741.4万元，其中：一般公共预算拨款收入741.4万元，占100%，比2022年预算拨款增加68.31万元，增长10.14%，主要原因是新增工作人员及人员工资按年限增资等支出增加。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县茶庵镇人民政府2023年支出预算741.4万元，比2022年预算增加68.31万元，增长10.14%，增长新增工作人员及人员工资按年限增资等支出增加。其中，基本支出553.44万元，占74.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出187.97万元，占25.35%，主要用于2023年度茶庵镇专项业务及特殊人员经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.2023年茶庵镇全年运转项目

（1）项目概述和内容。

为优化经商环境、助力产业发展、促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障全镇各项工作的高效运转，2023年茶庵镇全年运转项目涵盖乡镇日常运转资金项目及专项业务项目。

乡镇日常运转资金项目包括2023年茶庵镇公务用车、2023年茶庵镇公务接待、2023年茶庵镇设备购置工作经费、2023年茶庵镇电费、2023年茶庵镇邮电费、2023年茶庵镇印刷费、2023年茶庵镇水费、2023年茶庵镇会议费、2023年茶庵镇劳务费、2023年茶庵镇差旅费、2023年茶庵镇咨询费、2023年茶庵镇办公费等。

专项业务项目包括2023年茶庵镇人大代表工作活动经费、2023年茶庵镇乡村振兴工作经费、2023年茶庵镇民政及残联工作经费、2023年茶庵镇纪检工作经费、2023年茶庵镇综治信访工作经费、2023年茶庵镇防汛抗旱和防震减灾工作经费、2023年茶庵镇文教体旅及广播电视工作经费、2023年茶庵镇美丽乡村工作经费、2023年茶庵镇环境保护与环境整治工作经费、2023年茶庵镇秸秆禁烧工作经费、2023年茶庵镇民兵武装与国防教育兵役工作经费、2023年茶庵镇市场监管及安全生产食品药品安全工作经费、2023年茶庵镇党建工作及组织人事工作经费、2023年茶庵镇招商引资与优化营商环境工作经费、2023年茶庵镇农业生产工作经费、2023年茶庵镇自然资源与城乡建设规划工作经费、2023年茶庵镇四好农村路工作经费、2023年茶庵镇人口计生与卫生健康疫情防控工作经费等。

（2）立项依据。

  2023年度寿县茶庵镇人民政府工作规划。

（3）实施主体和起止时间。

  实施主体：寿县茶庵镇人民政府。起止时间：2023年1月至2023年12月。

（4）年度预算安排。

  项目资金总额：186.79万元。

（5）绩效目标和指标。

绩效目标：茶庵镇2023年全年运转相关工作经费，用于保障2023年茶庵镇各项专项业务开展及保障2023年茶庵镇保障日常运转开支。

绩效指标：

产出指标：1.数量指标——运转保障率——100%，2.质量指标——提升“三个服务”的服务水平——影响程度（较高、明显、一般），3.时效指标——支付及时率——100%，4.成本指标——工作总成本——100%。

效益指标：1.社会效益指标——对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障全镇各项工作的高效运转的影响程度——影响程度（较高、明显、一般），2.经济效益指标——优化经商环境、助力产业发展——影响程度（较高、明显、一般），可持续影响指标——提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率——影响程度（较高、明显、一般）。

满意度指标：1.服务对象满意度指标——群众满意度——90%。

（二）机关运行经费。

寿县茶庵镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算73.995万元，比2022年减少1.715万元，下降2.27%，下降主要原因是按照上级要求压缩三公经费支出。

（三）政府采购情况。

寿县茶庵镇人民政府2023年单位政府采购预算总额4.02万元。其中：政府采购货物预算4.02万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县茶庵镇人民政府2023年无单位政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县茶庵镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、巡逻用车1辆、特种专业技术用车1辆。

2023年茶庵镇人民政府无预算计划安排购置公务用车；无计划安排购置单位价值50万元以上的通用设备；无计划安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县茶庵镇人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款187.97万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。