寿县茶庵镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 寿县茶庵镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县茶庵镇人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县茶庵镇人民政府2021年度部门决算情
况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释寿县茶庵镇人民政府 2021 年度部门决算情况
第一部分 寿县茶庵镇人民政府概况
一、部门职责
(１)、落实政策： 宣传、落实好党的路线、方针、政策和
国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，
推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民
委员会自治能力。
(２)、促进发展： 科学制定发展规划，营造农村经济发展
环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场
流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民
发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，
引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设
水平。
(３)、维护稳定： 要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧
围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关
心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权
建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发
事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠
纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切
实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
(４)、加强管理： 加强民政、教育、科技、文化、卫生、
计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加
强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民
生活质量。
(５)、提供服务： 进一步发展和完善农业社会化服务体系，
引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益
事业和集体公益事业。加强农村基础
设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社
会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，
进一步密切党群关系。
（
6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县茶庵镇人民政府 2021 年度部
门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预
算比较，无变化。
纳入寿县茶庵镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围
的二级单位共 2 个，详细情况见下表：
第二部分 寿县茶庵镇人民政府 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
第三部分 寿县茶庵镇人民政府 2021 年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计 8298.975127 万元（含使用非财政拨
款结转结余和年初结转结余）、支出总计 8298.975127 万元
（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支
总计各增加 1853.96 万元，增长 28.7657%，主要原因：统计
口径增加年初结转和结余。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计 6552.149528 万元，其中：财政拨款
收入 3674.7531 万元，占 56.0847%；事业收入 0 万元，占
0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2877.396428 万元，
占 43.9153%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计 6555.149528 万元，其中：基本支出
1328.348218 万元，占 20.2642%；项目支出 5226.80131 万
元，占 79.7358%；经营支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收入总计 3677.7531 万元（含年初财
政拨款结转结余），支出总计 3677.7531 万元（含年末财政
拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 993.13691 万元，下降 21.2623%，主要原因：上级财
政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3232.968358 万
元，占本年支出的 49.3195%。与 2020 年相比，一般公共预
算财政拨款支出减少 833.660075 万元，下降 20.5%。主要原
因上级财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3232.968358 万
元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 779.880197
万元，占 21.2053%;文化体育与传媒（类）支出 52.463935
万元，占 14.2652%；社会保障和就业（类）支出 138.361007
万元，占 37.621%；卫生健康（类）支出 29.73515 万元，占
0.809%；节能环保（类）支出 149.579497 万元，占 4.067%；
城乡社区（类）支出 273.747542 万元，占 7.443%；农林水
（类）支出 968.267964 万元，占 26.328%；交通运输（类）
支出 1120.21 万元，占 30.459%；住房保障（类）支出
26.680608 万元，占 0.725%；其他支出 138.8272 万元，占
3.775%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
564.711349 万元，支出决算为 3232.968358 万元，完成年初
预算的 572.4992%。决算数大于预算数的主要原因:上级调剂
资金支 出项目。其中 :基本支 出 1044.22135 万元，占
32.2991%；项目支出 2188.747008 万元，占 67.7009%。具体
情况如下：
1.一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出。年初
预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的
100%。
2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行。年初预算为 432.375371 万元，支出决算为
720.840397 万元，完成年初预算的 166.7163%，决算数大于
预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
3.一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动。年初
预算为 0 万元，支出决算为 20.9 万元，决算数大于预算数
的主要原因是上级调剂资金支出项目。
4.一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 0
万元，支出决算为 16.5998 万元，决算数大于预算数的主要
原因是上级调剂资金支出项目。
5.一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务。年初
预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元，决算数大于预算数
的主要原因是上级调剂资金支出项目。6.一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出。年初
预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主
要原因是上级调剂资金支出项目。
7.一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般
公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决
算数大于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
8.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化。年初
预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主
要原因是上级调剂资金支出项目。
9.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅
游支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.3 万元，决算
数大于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
10.文化旅游体育与传媒支出广播电视广播电视事务。
年初预算为 13.163935 万元，支出决算为 16.163935 万元，
完成年初预算的 122.7895%，决算数大于预算数的主要原因
是上级调剂资金支出项目。
11.文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒
支出其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支
出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级调
剂资金支出项目。12.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事
业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 35.574144 万元，
支出决算为 35.574144 万元，完成年初预算的 100%。
13.社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出。
年初预算为 0 万元，支出决算为 11.691350 万元，决算数大
于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
14.社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出。
年初预算为 0 万元，支出决算为 4.551825 万元，决算数大
于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
15.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支
出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预
算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
16.社会保障和就业支出临时救助临时救助支出。年初
预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，决算数大于预算数
的主要原因是上级调剂资金支出项目。
17.社会保障和就业支出财政对基本养老保险基金的补
助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。年初预算为 0
万元，支出决算为 7.395588 万元，决算数大于预算数的主
要原因是上级调剂资金支出项目。
18.社会保障和就业支出退役军人管理事务其他退役军
人事务管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项
目。
19.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他
社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为
15.6681 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级调剂资
金支出项目。
20.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支
出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预
算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
21.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年
初预算为 13.030257 万元，支出决算为 13.030257 万元，完
成年初预算的 100%。
22.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年
初预算为 2.311093 万元，支出决算为 2.311093 万元，完成
年初预算的 100%。
23.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。
年初预算为 6.3438 万元，支出决算为 6.3438 万元，完成年
初预算的 100%。
24.卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支
出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，决算数大
于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。25.节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理
事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，决算
数大于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
26.节能环保支出污染防治其他污染防治支出。年初预
算为 0 万元，支出决算为 139.079497 万元，决算数大于预
算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
27.节能环保支出自然生态保护农村环境保护。年初预
算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要
原因是上级调剂资金支出项目。
28.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理
事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算
数大于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
29.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共
设施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元，决
算数大于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
30.农林水支出农业农村行政运行。年初预算为 0 万元，
支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是上
级调剂资金支出项目。
31. 农 林 水 支 出 农 业 农 村 事 业 运 行 。 年 初 预 算 为
22.966553 万元，支出决算为 22.966553 万元，完成年初预
算的 100%。32.农林水支出农业农村病虫害控制。年初预算为 0 万
元，支出决算为 32.0939 万元，决算数大于预算数的主要原
因是上级调剂资金支出项目。
33.农林水支出农业农村农产品质量安全。年初预算为 0
万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是
上级调剂资金支出项目。
34.农林水支出农业农村农田建设。年初预算为 0 万元，
支出决算为 114.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是
上级调剂资金支出项目。
35.农林水支出农业农村其他农业农村支出。年初预算
为 0 万元，支出决算为 106.622 万元，决算数大于预算数的
主要原因是上级调剂资金支出项目。
36.农林水支出林业和草原森林资源培育。年初预算为 0
万元，支出决算为 95.33 万元，决算数大于预算数的主要原
因是上级调剂资金支出项目。
37.农林水支出水利其他水利支出。年初预算为 0 万元，
支出决算为 57.293163 万元，决算数大于预算数的主要原因
是上级调剂资金支出项目。
38.农林水支出扶贫其他扶贫支出。年初预算为 0 万元，
支出决算为 457.272348 万元，决算数大于预算数的主要原
因是上级调剂资金支出项目。39.农林水支出农村综合改革对村集体经济组织的补
助。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于
预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
40.农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出。
年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算
数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
41.交通运输支出公路水路运输公路建设。年初预算为 0
万元，支出决算为 715.21 万元，决算数大于预算数的主要
原因是上级调剂资金支出项目。
42.交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支
出。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，决算数大于
预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
43.交通运输支出车辆购置税支出车辆购置税用于农村
公路建设支出。年初预算为 310 万元，支出决算为 95 万元，
决算数大于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
44.住房保障支出住房保障支出住房公积金。年初预算
为 26.680608 万元，支出决算为 26.680608 万元，完成年初
预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度财政拨款基本支出 1044.221350 万元，其中：
人员经费 826.370914 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补
助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工
资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生
活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业
生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费
217.850436 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手
续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训
费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、
劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、
国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债
务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购
置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、
物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、
拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列
品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政
府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补
助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、
国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补
贴、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万
元，本年收入 444.784742 万元，本年支出 444.784742 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：
1.社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金
支出基础设施建设和经济发展。年初预算为 0 万元，支出决
算为 34.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级调剂
资金支出项目。
2.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出
农村基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为
140.1055 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级调剂资
金支出项目。
3.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出
其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为 0 万
元，支出决算为 131.352042 万元，决算数大于预算数的主
要原因是上级调剂资金支出项目。
4.其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排
的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支
出。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.8272 万元，决算
数大于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
5.其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩
票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，
决算数大于预算数的主要原因是上级调剂资金支出项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（寿县茶庵镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨
款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支
出”）。九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021 年度，寿县茶庵镇人民政府机关运行经费支出
217.850436 万元，比 2020 年减少 50.812973 万元，下降
18.9132%，主要原因是根据实际工作需要，同时按照上级要
求缩减部分开支。
（二）政府采购支出情况。
2021 年度，寿县茶庵镇人民政府政府采购支出总额 2.5
万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元。授予中小企业合
同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予
小微企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿县茶庵镇人民政府共有车
辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。
（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入
部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，
涉及资金 564.711349 万元，占项目预算总额的 100%。
本单位通过自主实施方式组织对“茶庵镇 2021 年全年运
转项目”开展了部门绩效评价，涉及资金 564.711349 万元。
从评价情况看，基本达到预期绩效目标。2. 部门评价项目绩效评价结果。夯实党建责任，切实
巩固执政基础。积极推动主题教育各项任务与市委、县委中
心工作深度融合、与当前重点工作有机衔接。持续深化党风
廉政建设，履行党建责任，贯彻落实好上级决策部署，为全
镇经济发展提供良好氛围。创新发展机制，全面深化农村改
革。健全农村集体经济发展机制、全面开展乡村振兴战略，
力促农村改革见实效。完善人才体系，建强基层战斗堡垒。
按照科学规划、合理布局的原则，根据适应经济和社会发展
需要，充分结合各村实际，提前谋划村支部换届工作，构架
农村人才合理体系。第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补
助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基
金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发
展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”
经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及
燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外
宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行
维护费以及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）
二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体
情况说明。
寿县茶庵镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算为 65.5 万元，支出决算为 40.028371
万元，完成预算的 61.112%，决算数小预算数的主要原因是
公务用车购置费未使用及根据工作实际需要和上级要求减少部分开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三
公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体
情况说明。
寿县茶庵镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万
元，占 0%;公务接待费支出决算 23.3808 万元，占 58.41%；
公务用车购置及运行维护费支出决算 16.647571 万元，占
41.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务接待费支出23.3808万元,与2021年度预算相比，减少1.3192万元，下降5.34%，下降的原因是根据工作实际需要和上级要求减少部分开支。2021年国内公务接待共229批次，1821人次。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出 16.647571 万元，与
2021 年度预算相比，减少 24.152429 万元，下降 59.1971%，
下降的原因是未购买公务用车及根据工作实际需要减少部
分公务车出行。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年
度预算相比，减少 18 万元，下降 100%，下降的原因是未购
买公务用车。公务用车运行维护费 16.647571 万元，与 2021
年度预算相比，减少 6.152429 万元，下降 26.9843%，下降的原因是根据工作实际需要减少部分公务车出行。公务用车
运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等支出，主要用于镇主要领导出行及其他工作业务需要。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿县茶庵镇人民政府机关及所属
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
皖公网安备 34042202000005号