寿县茶庵镇人民政府2022年部门预算

第三部分 2022年寿县茶庵镇人民政府预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县茶庵镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。寿县茶庵镇人民政府2022年收支总预算673.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年收入预算673.09万元，其中，本年收入673.09万元。

（一）本年收入673.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入673.09万元，占100%，比2021年预算增加108.38万元，增长19.19%，增长原因主要是加快推进乡村振兴工作，增加支出。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年支出预算673.09万元，比2021年预算增加108.38万元，增长19.19%，增长原因主要是加快推进乡村振兴工作，增加支出。其中，基本支出401.13万元，占59.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出271.97万元，占40.41%，主要用于保障各项专项业务正常开展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年财政拨款收支预算673.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款673.09万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入673.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出558.25万元，占82.94%；社会保障和就业支出60.88万元，占9%；卫生健康支出23.89万元，占3.55%；住房保障支出30.08万元，占4.51%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县茶庵镇人民政府2022年一般公共预算支出673.09万元，比2021年预算增加108.38万元，增长19.19%，增长原因主要是加快推进乡村振兴工作，增加支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出558.25万元，占82.94%；社会保障和就业支出60.88万元，占9%；卫生健康支出23.89万元，占3.55%；住房保障支出30.08万元，占4.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算0万元，原因主要是无离退休人员。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算30.08万元，比2021年预算增加22.66万元，增长32.74%，增长原因主要是2022年新录入工作人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年一般公共预算基本支出401.13万元，其中，人员经费375.93万元，公用经费25.2万元。

（一）人员经费375.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年预算共安排项目支出271.97万元，比2021年预算增加46.18万元，增加20.45%，增长原因主要是加快推进乡村振兴工作，增加支出。主要包括：本年财政拨款安排271.97万元（其中，一般公共预算拨款安排 271.97万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年预算安排政府采购支出3万元，比2021年预算减少18万元，下降85.71%，下降原因主要是2022年无公务用车采购计划。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“茶庵镇2022年全年运转相关工作经费”项目。

（1）项目概述。茶庵镇2022年全年运转相关工作经费

（2）立项依据。茶庵镇2022年度工作计划

（3）实施主体。茶庵镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。用于保障2022年茶庵镇各项专项业务开展。

（6）年度预算安排。270.79万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县茶庵镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算25.2万元，比2021年预算增加1.2万元，增长5%，增长主要原因是2022年新录入工作人员。

（三）政府采购情况。

寿县茶庵镇人民政府2022年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县茶庵镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年寿县茶庵镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县茶庵镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款271.97万元。