茶庵镇人民政府2022年部门预算报表和文字说明

第一部分 寿县茶庵镇人民政府概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县茶庵镇2021年度预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。  

3、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业组织实施义务教育和其他各类教育加强计划生育工作推进社会保障、社会福利事责概述业和养老保险工作做好劳动管理、科普老龄及宗教、侨务等工作。

4、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

5、制定和组织实施镇、村建设规定加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

6、协助和支持设置在行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。                        

7、完成上级政府交办的其他事项。

第二部分 2022年寿县茶庵镇人民政府预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县茶庵镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。寿县茶庵镇人民政府2022年收支总预算673.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年收入预算673.09万元，其中，本年收入673.09万元。

（一）本年收入673.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入673.09万元，占100%，比2021年预算增加108.38万元，增长19.19%，增长原因主要是加快推进乡村振兴工作，增加支出。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年支出预算673.09万元，比2021年预算增加108.38万元，增长19.19%，增长原因主要是加快推进乡村振兴工作，增加支出。其中，基本支出401.13万元，占59.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出271.97万元，占40.41%，主要用于保障各项专项业务正常开展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年财政拨款收支预算673.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款673.09万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入673.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出558.25万元，占82.94%；社会保障和就业支出60.88万元，占9%；卫生健康支出23.89万元，占3.55%；住房保障支出30.08万元，占4.51%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县茶庵镇人民政府2022年一般公共预算支出673.09万元，比2021年预算增加108.38万元，增长19.19%，增长原因主要是加快推进乡村振兴工作，增加支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出558.25万元，占82.94%；社会保障和就业支出60.88万元，占9%；卫生健康支出23.89万元，占3.55%；住房保障支出30.08万元，占4.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算0万元，原因主要是无离退休人员。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算30.08万元，比2021年预算增加22.66万元，增长32.74%，增长原因主要是2022年新录入工作人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年一般公共预算基本支出401.13万元，其中，人员经费375.93万元，公用经费25.2万元。

（一）人员经费375.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年预算共安排项目支出271.97万元，比2021年预算增加46.18万元，增加20.45%，增长原因主要是加快推进乡村振兴工作，增加支出。主要包括：本年财政拨款安排271.97万元（其中，一般公共预算拨款安排 271.97万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年预算安排政府采购支出3万元，比2021年预算减少18万元，下降85.71%，下降原因主要是2022年无公务用车采购计划。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县茶庵镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“茶庵镇2022年全年运转相关工作经费”项目。

（1）项目概述。茶庵镇2022年全年运转相关工作经费

（2）立项依据。茶庵镇2022年度工作计划

（3）实施主体。茶庵镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。用于保障2022年茶庵镇各项专项业务开展。

（6）年度预算安排。270.79万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县茶庵镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算25.2万元，比2021年预算增加1.2万元，增长5%，增长主要原因是2022年新录入工作人员。

（三）政府采购情况。

寿县茶庵镇人民政府2022年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县茶庵镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年寿县茶庵镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县茶庵镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款271.97万元。