寿县茶庵镇人民政府2020年度部门决算

寿县茶庵镇人民政府

2020年度部门决算

2021年7月

目 录

第一部分 寿县茶庵镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县茶庵镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县茶庵镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县茶庵镇人民政府2020年度部门决算情况

第一部分 寿县茶庵镇概况

一、部门职责

(１)、落实政策： 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

 (２)、促进发展： 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(３)、维护稳定： 要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(４)、加强管理： 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(５)、提供服务： 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础

设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县茶庵镇2019年度部门决算包括：政府机关本部及所属农经、文广。纳入寿县茶庵镇2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 寿县茶庵镇人民政府2020年度部门决算表

第三部分 寿县茶庵镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年年度收入总计6445.01万元，2019年度收入总计7378.81万元，下降14.48%，主要原因：扶贫等基建项目减少，减少了基础设施建设与产业扶持。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6445.01万元，其中：财政拨款收入4066.62万元，占63.09%；其他1774.12万元，占36.91%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6445.01万元，其中：基本支出1376.67万元，占21.36%；项目支出5068.34万元，占78.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6445.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6445.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少933.8万元，下降14.48%，主要原因：一是扶贫等基建项目减少，二是减少了基础设施建设与产业扶持。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入4066.62万元，占本年收入的63.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入减少962.25万元，下降23.66%。主要原因：一是扶贫等基建项目减少，二是减少了基础设施建设与产业扶持。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4066.62万元，占本年收入的63.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少962.25万元，下降23.66%。主要原因：一是扶贫等基建项目减少，二是减少了基础设施建设与产业扶持。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4066.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出837.05万元，占20.6%;文化旅游体育与传媒（类）支出23.56万元，占0.6%;社会保障和就业（类）支出31.54万元，占0.8%;卫生健康（类）支出45.05万元，占1.1%;节能环保（类）支出229.79万元，占5.7%;城乡社区（类）支出1万元，占0.002%;农林水（类）支出1875.9万元，占46.1%;交通运输（类）支出992.98万元，占24.4%;住房保障（类）支出26.72万元，占0.7%;灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.07%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.98万元，支出决算为4066.62万元，完成年初预算的751.71%。决算数大于预算数的主要原因:基础设施、扶贫等基建项目启动。其中:基本支出1068.88万元，占26.28%；项目支出2997.74万元，占73.71%。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出837.05万元，占20.6%;文化旅游体育与传媒（类）支出23.56万元，占0.6%;社会保障和就业（类）支出31.54万元，占0.8%;卫生健康（类）支出45.05万元，占1.1%;节能环保（类）支出229.79万元，占5.7%;城乡社区（类）支出1万元，占0.002%;农林水（类）支出1875.9万元，占46.1%;交通运输（类）支出992.98万元，占24.4%;住房保障（类）支出26.72万元，占0.7%;灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1068.88万元，其中人员经费800.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费268.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入604.26万元，本年支出604.26万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

征地和拆迁补偿支出299.14万元；农村基础设施建设支出89.98万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出169.72万元；农业土地开发资金安排的支出6万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出39.43万元。

八、其他重要事项的情况说明

一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，寿县茶庵镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县茶庵镇人民政府2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县茶庵镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47万元，支出决算为39.89万元，完成预算的83.97%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务车辆使用减少，公务接待次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县茶庵镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算20.79万元，占52.13%；公务用车购置及运行费支出决算19.09万元，占47.86%。具体情况如下：

1.公务接待费支出20.79万元,年初预算为24.7万元，完成年初预算的83.76%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务接待次数减少。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出19.09万元，年初预算为22.8万元，完成年初预算的83.76%，公务用车运行维护费年初预算为22.8万元，完成年初预算的83.76%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务车辆使用次数减少。2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要乡镇工作需求。2020年底，寿县茶庵镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：寿县茶庵镇人民政府  政务公开电子邮箱：574218035@qq.com。

2020年决算.xls