茶庵镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）

茶庵镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、镇政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为统揽，坚持稳中求进总基调，认真践行新发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，以保工资、保运转、保基本民生、促发展为目标，狠抓组织收入，优化支出结构，集中财力支持打好三大攻坚战，全面完成了财政工作目标任务，有力促进我镇经济社会持续健康发展。

（一）2019年财政预算收入执行情况

2019年全镇财政总收入898.1万元，超额完成年初预算任务。

1、税收任务完成情况。2019年完成税收收入实绩为809.97万元，比年初收入任务增长了8%（年初任务750万元，），与上年收入实绩基本一致。乡镇其他收入（非税收入）实绩88.03万元。

2、乡镇可用财力收入。2019年按县财政体制结算和支出基数经费共得可用财力收入6397.9万元，比上年增加了2514万元（主要是县财政增加的项目资金）。

其中：①基数内体制结算的税收分成收入284.02万元；

②基数外体制结算的非税分成收入88.03万元；

③人员基数经费收入548.57万元；

④县财政追加收入5468万元（主要是污染防治208万、农业资源保护修复与利用32万、农林水资金414万、库区移民后扶资金157万、扶贫资金2454万、村一事一议财政奖补资金130万、农村综合改革资金54万、农村公路等基础设施建设资金1035万、征地和拆迁补偿资金874万、垃圾PPP付费资金108万等）；

⑤2019年水费结算收入9.28万元。

(二)2019年财政预算支出执行情况

2019年，我镇在财政支出方面，牢牢把握“保工资、保运转、保基本民生”这个原则，不断完善财政投入机制，优化支出结构，全力保障经济社会事业稳步发展。当年发生财政总支出6193.18万元，比上年财政总支出的3883.45万元增长了59.5%。

分项支出情况是：

1、人大代表工作经费支出5.95万元，与上年基本一致；

2、行政运行支出541.59万元，与上年基本一致；

3、文化广播支出22.2万元，比上年同期的23.75万元减少了7%（主要是开支范围缩小）；

4、人力资源和社会保障管理事务支出5.62万元，比上年同期的11.65万元减少了107%（主要是工作人员减少）；

5、行政事业单位医疗支出21.93万元，比上年同期的21.59万元基本一致；

6、污染防治支出208.52万元（新增项目）；

7、农村环境保护支出40万元（新增项目）；

8、农业资源保护修复与利用支出32万元（新增项目）；

9、农林水支出425.37万元（新增项目）；

10、库区移民后扶资金专项支出157万元（新增项目）；

11、村一事一议财政奖补资金支出130万元（新增项目）；

12、农村综合改革支出54万元（新增项目）；

13、农村公路及基础设施建设支出1034.94万元（新增项目）；

14、征地和拆迁补偿支出873.93万元（新增项目）；

15、垃圾PPP付费支出108万元（新增项目）；

16、扶贫资金支出2453.25万元(比上年同期的1710.16万元增长了43.5%）；

17、会议费和三公经费支出50.3万元（会议费9.6万元，三公经费40.71万元，其中：公务用车运行维护20.1万元，公务接待20.61万元，），比上年的54.3万元降低了8%；

18、住房公积金28.58万元，比上年的29.51万元减少了3%；

2019年可用财力6397.9万元，财政总支出6193.18万元，结余204.72万元（主要是项目资金转下年继续使用）。

（二）2019年财政预算执行的主要特点

从2019年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保运转、保基本民生方面的作用显著增强。

一是全力以赴抓收入，做到应收尽收，强化均衡入库意识，确保收入实现年度预期。

二是开展协税护税，积极组织财税征收。加大招商引税力度和项目服务力度，加大协税和零星税收代征力度，抓好税源培植和引进，确保税收收入超额完成。

三是健全财政投入优先保障机制，坚持把农业农村作为财政优先保障领域，按照“力度不减弱、总量有增加”的要求，进一步加大支农投入，保障农村公益事业建设和镇村组织运转，促进社会各项事业稳步向前发展。

4、着眼惠民利民，认真落实惠农政策。全镇种粮农户补贴对象7065户，补贴面积109248.34亩，补贴标准90.6元/亩，截至2019年4月底，通过“一卡通”打卡发放补贴金额989.79万元。2019年全镇共投入一事一议财政奖补资金130万元，在茶庵街道堆坊组、精神村小圩等村民组、碾桥村油东等村民组共兴建了长达1500多米、宽3.5米、厚0.2米的到组水泥路及其它配套工程，该工程截至2019年12月底全部竣工。

回顾过去一年的工作，我们看到了财政方面取得成绩，也看到了财政方面存在的不足。一是工业基础薄弱，综合经济实力不强，财源基础不够稳固，财政收入持续增长的动力不足；二是以后镇可用财力会减少，财政支出在加大，收支矛盾十分突出；三是镇、村两级还有债务，防范和化解财政风险的任务十分艰巨。这些问题，应当引起高度重视，还有待于全镇上下共同努力解决，促进财政状况根本好转。

二、2020年财政预算安排（草案）

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我镇财政工作的指导思想是：坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力支持打好三大攻坚战，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，继续落实积极的财政政策，扩大财政收入规模，调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生，按照量入为出，适当从紧，收支平衡的原则，提出如下预算草案：

（一）财政收支预算

1、2020年财政收入任务安排为730万元，即税收收入700万元，基数外体制结算的非税分成收入30万元（其它收入）。

2、乡镇可用财力计划为970万元（不含县财政追加收入），其中：县财政体制结算分得收入为300万元，支出基数收入为670万元。

3、财政支出预算安排为950万元。

分项支出情况：

⑴行政运行支出610万元；

⑵文化广播支出26万元；

⑶人力资源和社会保障管理事务支出6万元；

⑷卫生与计划生育服务支出20万元；

⑸信访维稳支出40万元；

⑹行政事业单位医疗支出22万元；

⑺环境整治支出65万元；

⑻三公经费和会议费支出60万元（其中公务用车运行维护24万元，公务接待26万元，会议费10万元）；

⑼住房公积金30万元；

⑽人大代表工作支出6万元；

⑾农林水支出65万元。

扶贫领域和其他基础设施建设等项目资金未纳入年初预算，县里根据实际情况安排。

（二）预算收支平衡情况

按照现行体制结算，预计当年可用财力970万元，当年支出950万元，略有结余，实现当年收支平衡。

上述财政预算收支的安排，在执行过程中，确需调整的，适时向镇人大主席团报告。

三、不断提高理财能力，确保2020年财政预算收支任务圆满完成

全面落实积极的财政政策，坚持为民理财，推行依法行政，依法理财，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，提高科学的理财能力和水平。2020年财政工作重点：

1、加强财政收入预期管理。受经济下行压力加大、实施大规模减税降费以及今年新冠肺炎疫情的影响，预计今年的财政收入增长将进一步放缓。要圆满完成财政收入目标任务，压力很大，必须强化财政收入预期管理；

2、做好财政节支工作。今年不同于以往，全国财政工作会议提出要着重把握好四个原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约。二是以收定支、量力而行。三是加强管理、严肃纪律。四是上下联动、齐心协力。从这几个原则提出可以悟出今年财政工作的艰巨性，意在力求通过节支改善财政收支平衡状况。目前财政保障范围很广，既有基本支出、也有项目支出，既涉及短期的、也覆盖长期的，必须带头过好紧日子，把账盘算好，加强统筹安排，注重平衡财力，确保财政可持续性。一方面要坚持有保有压，调整优化支出结构，该保障的“三保”和民生等支出必须保障好，该压的一般性支出必须压下来，严格控制“三公”经费的增长，大力压减非刚性、非重点项目支出。

    3、强化财政资金统筹管理。应该说最近几年，这方面我们镇做的还是比较好的，既保证了“三保”兑现，也保证了三大攻坚战和民生刚性需求，做到了统筹考虑、统筹安排、统筹兼顾，今后继续坚持和发扬。进一步调整优化财政支出结构，积极盘活政府存量资产资源，积极向上争取转移支付，统筹财力保障重点支出。