寿县安丰塘镇2022年财政预算公开报表及说明

目 录

第一部分 安丰塘镇概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年安丰塘镇预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安丰塘镇概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大扫黑除恶力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县安丰塘镇2022年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

我镇2022年主要工作任务是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作:

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2022年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2022年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2022年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2022年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2022年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2022年部门收支预算总表

附表7. 2022年部门收入预算总表

附表8. 2022年部门支出预算总表

附表9. 2022年部门政府采购支出表

附表10. 2022年部门政府购买服务支出表

附表11. 2022年县级部门专项资金清单

第三部分 2022年安丰塘镇预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县安丰塘镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县安丰塘镇2022年收支总预算778.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入778.62万元，支出包括：一般公共服务656.50万元、社会保障和就业支出64.14万元、卫生健康支出26.28万元、住房保障支出31.69万元。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县安丰塘镇2022年收入预算778.62万元，其中，本年收入778.62万元，上年结转结余0万元。

本年收入778.62万元，主要包括：一般公共预算拨款收入778.62万元，占100%，比2021年预算增加114.99万元，增长17.33%，增长原因主要是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县安丰塘镇2022年支出预算778.62万元，比2021年预算增加114.99万元，增长17.33%，增长原因主要是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。其中，基本支出421.44万元，占54.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出357.18万元，占45.87%，主要用于安丰塘镇日常项目工程开展，促进社会稳定发展，提高居民满意度。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

寿县安丰塘镇2022年财政拨款收支预算778.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款778.62万元、。支出按功能分类分为：一般公共服务支出656.50万元，占84.32%；社会保障和就业支出64.14万元，占8.23%；卫生健康支出26.28万元，占3.37%；住房保障支出31.69万元，占4.08%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县安丰塘镇2022年一般公共预算支出778.62万元，比2021年预算增加114.99万元，增长17.33%，主要原因：一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出656.50万元，占84.32%；社会保障和就业支出64.14万元，占8.23%；卫生健康支出26.28万元，占3.37%；住房保障支出31.69万元，占4.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算650.86万元，比2021年预算增加121.29万元，增长22.90%，主要原因是一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算5.64万元，比2021年预算增加5.64万元，增长100%，增长原因主要是政府采购。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）2022年预算0.75万元，比2021年预算减少6.36万元，减少89.45%，增长原因主要是社保所人员经费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算42.26万元，比2021年预算增加10.2万元，增长31.98%，增长原因主要是新晋人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2022年预算21.13万元，比2021年预算增加21.13万元，增长100%，增长原因主要是新晋人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算15.13万元，比2021年预算增加1.29万元，增长9.32%，增长原因主要是新晋人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.09万元，比2021年预算减少0.76万元，减少32.62%，增长原因主要是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算8.06万元，比2021年预算减少0.3万元，减少3.59%，增长原因主要是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算31.69万元，比2021年预算减少2.57万元，下降9.13%，下降原因主要是压缩一般性开支。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县安丰塘镇2022年一般公共预算基本支出421.44万元，其中，人员经费395.04万元，公用经费26.40万元。

（一）人员经费395.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费26.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县安丰塘镇2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县安丰塘镇2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县安丰塘镇2022年预算共安排项目支出357.18万元，比2021年预算增加45.6万元，增长14.64%，增长原因主要是项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 357.18万元（其中，一般公共预算拨款安排 357.18万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县安丰塘镇2022年预算安排政府采购支出42.05万元，比2021年预算增加15.5万元，增长58.38%，增长原因主要是大量设备使用年限到期，需更新换代。其中，一般公共预算安排42.05万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县安丰塘镇2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

寿县安丰塘镇2022年机关运行经费财政拨款预算58.4万元，比2021年预算增加7.59万元，增长14.93%，增长主要原因是新增人员。

（二）政府采购情况。

寿县安丰塘镇2022年政府采购预算42.05万元。其中：政府采购货物预算42.05万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县安丰塘镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县安丰塘镇2022年部门预算表

2022年部门预算公开表(安丰塘镇）.xls