隐贤镇人民政府2026年部门预算说明

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是迈向高质量发展的关键一年。做好今年工作，意义重大、责任重大。政府工作的总体要求是：坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，奋力谱写中国式现代化隐贤新篇章。

经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6.5%以上；规上工业增加值增长20%；固定资产投资增长10%以上；一般公共预算收入增长5%左右；城乡居民人均可支配收入分别增长7%、8%。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县隐贤镇人民政府2026年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）……。

（二）……。

（附件公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第二部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县隐贤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县隐贤镇人民政府2026年收支总预算1181.59万元，此收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文体旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县隐贤镇人民政府2026年收入预算1176.59万元，其中，本年收入1176.59万元，上年结转收入0万元。

本年收入1176.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1176.59万元，占100%，比2025年预算增加128.04万元，增长12.21，增长原因主要是原站所转隶人员的下放以及新一轮财政体制的实行。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县隐贤镇人民政府2026年支出预算1181.59万元，比2025年预算增加133.04万元，增长12.68%，增长原因主要是站所转隶人员的下放以及人员工资增加带来预算支出的相应增加。其中，基本支出839.16万元，占71.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出342.43万元，占28.98%，主要用于隐贤镇日常特定目标项目开展，促进社会稳定发展，提高居民满意度。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县隐贤镇人民政府2026年财政拨款收支预算1181.59万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款1176.59万元、按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入1176.59万元，。支出按功能分类分为：一般公共服务支出931.89万元，占78.86%；文体旅游体育与传媒支出5万元，占0.42%，社会保障和就业支出115.52万元，占9.78%；卫生健康支出35.18万元，占2.98%；住房保障支出94.01万元，占7.96%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县隐贤镇人民政府2026年一般公共预算支出1181.59万元，比2025年预算增加133.04万元，增长12.68%，主要原因：增长原因主要是站所转隶人员的下放以及人员工资增加带来预算支出的相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出931.89万元，占78.86%；文体旅游体育与传媒支出5万元，占0.42%，社会保障和就业支出115.52万元，占9.78%；卫生健康支出35.18万元，占2.98%；住房保障支出94.01万元，占7.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算931.89万元，比2025年预算增加83.82万元，增长9.88%，增长（下降）原因主要是站所转隶人员的下放以及人员工资增加带来预算支出的相应增加。

2.文体旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算5万元，和2025年预算保持一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算115.52万元，比2025年预算增加6.12万元，增长5.59%，增长原因主要是乡镇体制改革转录人员增加支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业、公务员医疗（项）2026年预算35.18万元，比2025年预算增加2.98万元，增长9.25%增长的原因主要是乡镇体制改革转录人员增加支出相应增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算94.01万元，比2025年预算增加39.95万元，增长73.90%，增长（下降）原因主要是乡镇体制改革转录人员增加支出相应增加以及人员工资增加带来的相应支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县隐贤镇人民政府2026年一般公共预算基本支出839.16万元，其中，人员经费808.56万元，公用经费30.6万元。

（一）人员经费808.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县隐贤镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县隐贤镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县隐贤镇人民政府2026年预算共安排项目支出337.43万元，比2025年预算增加35.21万元，增长11.65%，增长原因主要是新一轮财政体制带来的项目资金的增加。主要包括：本年财政拨款安排337.43万元（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县隐贤镇人民政府2026年预算安排政府采购支出10.5万元，比2025年预算减少18万元，下降63.16%，下降原因主要是国产电脑本年度采购计划的减少。采购资金均为一般公共预算安排。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县隐贤镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县隐贤镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为44.95万元，和2025年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为21.12万元，公务用车购置及运行费支出预算为23.83万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算23.83万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费23.83万元，与2025年预算持平；经该项费主要用于该项经费主要是用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等刚性支出。

（三）公务接待费支出预算21.12万元，与2025年预算持平。该项经费主要用于该项经费主要用于公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年隐贤镇经济社会发展事务经费支出”项目。

（1）项目概述:2026年隐贤镇经济社会发展事务经费支出

（2）立项依据:寿政密〔2022〕20号。

（3）实施主体:寿县隐贤镇人民政府

（4）起止时间:2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容:资金申请用于解决隐贤镇2026年经济社会发展事务经费问题，满足隐贤镇工作服务需求，改善隐贤镇工作人员涉及民生生活等问题。

（6）年度预算安排:一般公共预算资金.

（7）绩效目标:见项目支出绩效目标表.

2.“2026年隐贤镇车补、乡镇工作补贴支出”项目。

（1）项目概述:2026年隐贤镇车补、乡镇工作补贴支出

（2）立项依据:寿政密〔2022〕20号。

（3）实施主体:寿县隐贤镇人民政府

（4）起止时间:2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容:增强隐贤镇保障政府工作人员正常工作生活运转等相关工作。

（6）年度预算安排:一般公共预算资金.

（7）绩效目标:见项目支出绩效目标表.

3. ”2026年民师、蚕桑人员项目”

    此项目的具体内容为原体制遗留下的民师人员20人、蚕桑人员2人,合计22人.年度经费82536元.因经费不足10万元,故在此简单说明.

（二）机关运行经费。

寿县隐贤镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算931.89万元，比2025年预算增加92.07万元，增长10.96%，增长主要原因是新一轮财政体制带来的增加以及事业人员的增加。

（三）政府采购情况。

寿县隐贤镇人民政府2026年政府采购预算10.5万元。其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县隐贤镇人民政府共有车辆2辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年寿县隐贤镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县隐贤镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款329.18万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、……。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）