隐贤镇人民政府2023年度部门决算

目  录

第一部分 寿县隐贤镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县隐贤镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县隐贤镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 寿县隐贤镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、机构设置

寿县隐贤镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，政府机关本部及农经、文广、社保三个所属事业单位，与预算一致。

纳入寿县隐贤镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

第二部分 寿县隐贤镇人民政府2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县隐贤镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7295.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7295.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加585.03万元，增长8.71%，主要原因：主要原因：本级政府用单位资金对我镇项目资金投入的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6542.31万元，其中：财政拨款收入3787.24万元，占57.89%；其他收入2755.07万元，占42.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6542.31万元，其中：基本支出1063.78万元，占16.26%；项目支出5478.52万元，占83.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4540.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4540.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少1417.04万元，下降23.79%，主要原因：上级政府对我镇财政拨款项目资金投入的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3675.08万元，占本年支出的56.17%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少821.5万元，下降18.27%。主要原因上级政府对我镇财政拨款项目资金投入的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3675.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出843.07万元，占22.94%;卫生健康（类）支出35.75万元，占0.97%；城乡社区（类）支出125.43万元，占3.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.40万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出130.30万元，占3.55%；农林水（类）支出2312.51万元，占62.93%；交通运输（类）支出168.21万元，占4.58%住房保障（类）支出42.41万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.03万元，支出决算为3675.08万元，完成年初预算的447.6%。决算数大于决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为664.91万元，支出决算为3598.14万元，完成年初预算的541.1%，决算数大于决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.4万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

3.社会保障（类）就业（款）支出（项）。年初预算为85.59万元，支出决算为130.3万元，决算数大于决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

4.卫生（类）健康（款）支出（项）。年初预算为28.12万元，支出决算为35.75万元，决算数大于决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

5.城乡（类）社区（款）支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为228.67万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

6.城乡（类）社区（款）支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为228.67万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

7.农林水：年初预算为0万元，支出决算为2312.51万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

8.交通（类）运输（款）支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.21万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

9.住房（类）保障（款）支出（项）。年初预算为42.41万元，支出决算为42.41万元。预算决算保持基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1063.78万元，其中：人员经费817.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费246.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入108.98万元，本年支出108.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为103.25万元，主要原因是我镇没有基金预算。

2.其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，主要原因是我镇没有基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.18万元，本年支出3.18万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，主要原因是我镇没有国有资本经营预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，寿县隐贤镇人民政府机关运行经费支出1063.78万元，比2022年减少78.45万元，下降6.87%，主要原因是我镇对于乡村振兴项目资金的投入以及抗旱防汛以及砂石管理等方面开支的减少所致。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，寿县隐贤镇人民政府采购支出总额20.27万元，其中：政府采购货物支出20.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县隐贤镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金367万元，占项目预算总额的100%。

我镇对“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目开展了部门绩效评价，涉及资金156.7万元。2023年日常工作运转专项经费项目开展了部门绩效评价，涉及资金210万元。我镇对该两个项目开展绩效评价的组织方式：本单位自己组织相关部门自行评估。从评价情况看达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县隐贤镇人民政府在2023年度部门决算中公开“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评结果。

“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为156.7万元，执行数为156.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：严格按照政策要求对我镇2023年绩效、车补和工作经费等支出项目。

寿县隐贤镇人民政府在2023年度部门决算中公开“2023年日常工作运转专项经费”项目绩效自评结果。

“2023年日常工作运转专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年日常工作运转专项经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：严格按照政策要求对我镇2023年日常工作运转专项经费等支出项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

寿县隐贤镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县隐贤镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.31万元，支出决算为47.31万元，完成预算的100%；预算数和决算数基本保持一致。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。【如无所属单位，加粗部分可删除】

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县隐贤镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算22.23万元，占47%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.08万元，占53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2023年寿县隐贤镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为22.23万元，支出决算为22.23万元，完成预算的100%；预算数和决算数基本保持一致。2023年寿县隐贤镇人民政府国内公务接待共95批次（其中外事接待0批次），2299人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为25.08万元，支出决算为  25.08万元，完成预算的100%；预算数和决算数基本保持一致。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。2023年购置公务用车X辆。【如没有安排公务用车购置费，可表述为2023年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为25.08万元，支出决算为25.08万元预算数和决算数基本保持一致。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……【各部门根据实际情况编报具体支出内容】。截至2023年12月31日，寿县隐贤镇人民政府及所属单位【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。