隐贤镇人民政府2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 寿县隐贤镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县隐贤镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县隐贤镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县隐贤镇人民政府2022年度部门决算情况
第一部分 寿县隐贤镇人民政府概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。
（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。
二、机构设置
寿县隐贤镇人民政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，政府机关本部及农经、文广、社保三个所属事业单位，与预算一致。
纳入寿县隐贤镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县隐贤镇人民政府 |
|
2 |
寿县隐贤镇农经站 |
|
3 |
寿县隐贤镇文广站 |
第二部分 寿县隐贤镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,496.58 |
一、一般公共服务支出 |
768.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,460.70 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
15.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
126.88 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
25.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,506.25 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,146.57 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
323.26 |
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.77 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
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二十四、债务还本支出 |
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|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
5,957.28 |
本年支出合计 |
5,957.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
753.00 |
年末结转和结余 |
753.00 |
|
总计 |
6,710.28 |
总计 |
6,710.28 |
二、收入决算表
|
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公开02表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,957.28 |
5,957.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
768.53 |
768.53 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
717.43 |
717.43 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
717.43 |
717.43 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
28.33 |
28.33 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
28.33 |
28.33 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013204 |
公务员事务 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
203 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20306 |
国防动员 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20708 |
广播电视 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070808 |
广播电视事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.88 |
126.88 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.70 |
66.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.37 |
42.37 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.34 |
24.34 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2081006 |
养老服务 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2110101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,506.25 |
1,506.25 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120104 |
城管执法 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,455.39 |
1,455.39 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
72.86 |
72.86 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
428.08 |
428.08 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
738.49 |
738.49 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
193.36 |
193.36 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
40.56 |
40.56 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
40.56 |
40.56 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,146.57 |
3,146.57 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
674.02 |
674.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
207.17 |
207.17 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
164.94 |
164.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130153 |
农田建设 |
59.19 |
59.19 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
192.00 |
192.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
166.19 |
166.19 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130315 |
抗旱 |
17.01 |
17.01 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
137.18 |
137.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,937.17 |
1,937.17 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,374.62 |
1,374.62 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130506 |
社会发展 |
22.83 |
22.83 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
539.72 |
539.72 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
103.20 |
103.20 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.20 |
48.20 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
266.00 |
266.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
266.00 |
266.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
323.26 |
323.26 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
272.69 |
272.69 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140104 |
公路建设 |
252.69 |
252.69 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140106 |
公路养护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.77 |
31.77 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.77 |
31.77 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.77 |
31.77 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,957.28 |
1,142.23 |
4,815.05 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
768.53 |
768.53 |
|
|
|
|
||
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
717.43 |
717.43 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
717.43 |
717.43 |
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
28.33 |
28.33 |
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
28.33 |
28.33 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
||
|
2013204 |
公务员事务 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
20708 |
广播电视 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.88 |
126.88 |
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.70 |
66.70 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.37 |
42.37 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.34 |
24.34 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2110101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,506.25 |
5.00 |
1,501.25 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,455.39 |
|
1,455.39 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
72.86 |
|
72.86 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
428.08 |
|
428.08 |
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
738.49 |
|
738.49 |
|
|
|
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
193.36 |
|
193.36 |
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
5.31 |
|
5.31 |
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
5.31 |
|
5.31 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
40.56 |
|
40.56 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
40.56 |
|
40.56 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3,146.57 |
156.04 |
2,990.54 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
674.02 |
1.00 |
673.02 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
49.71 |
|
49.71 |
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
207.17 |
|
207.17 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
164.94 |
|
164.94 |
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
59.19 |
|
59.19 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
192.00 |
|
192.00 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
166.19 |
29.01 |
137.18 |
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
17.01 |
17.01 |
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
137.18 |
|
137.18 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,937.17 |
22.83 |
1,914.34 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,374.62 |
|
1,374.62 |
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
22.83 |
22.83 |
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
539.72 |
|
539.72 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
103.20 |
103.20 |
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.20 |
48.20 |
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
266.00 |
|
266.00 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
266.00 |
|
266.00 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
323.26 |
|
323.26 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
272.69 |
|
272.69 |
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
252.69 |
|
252.69 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
50.58 |
|
50.58 |
|
|
|
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
50.58 |
|
50.58 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
31.77 |
31.77 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.77 |
31.77 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.77 |
31.77 |
|
|
|
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,496.58 |
一、一般公共服务支出 |
768.53 |
768.53 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,460.70 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
126.88 |
126.88 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,506.25 |
45.56 |
1,460.70 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,146.57 |
3,146.57 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
323.26 |
323.26 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.77 |
31.77 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
5,957.28 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
753.00 |
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
753.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
5,957.28 |
4,496.58 |
1,460.70 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
753.00 |
753.00 |
|
|
||
|
总计 |
6,710.28 |
总计 |
6,710.28 |
5,249.59 |
1,460.70 |
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,496.58 |
1,142.23 |
3,354.35 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
768.53 |
768.53 |
|
||
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
717.43 |
717.43 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
717.43 |
717.43 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.96 |
0.96 |
|
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.96 |
0.96 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
28.33 |
28.33 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
28.33 |
28.33 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
16.32 |
16.32 |
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.37 |
4.37 |
|
||
|
2013204 |
公务员事务 |
1.54 |
1.54 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.41 |
10.41 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
||
|
203 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 |
|
||
|
20306 |
国防动员 |
15.00 |
15.00 |
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
15.00 |
15.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
20708 |
广播电视 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.88 |
126.88 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.74 |
0.74 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.74 |
0.74 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.70 |
66.70 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.37 |
42.37 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.34 |
24.34 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
15.87 |
15.87 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.87 |
15.87 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
23.48 |
23.48 |
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
23.48 |
23.48 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
5.49 |
5.49 |
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.49 |
5.49 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.60 |
10.60 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
10.60 |
10.60 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
25.00 |
25.00 |
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2110101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
45.56 |
5.00 |
40.56 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
40.56 |
|
40.56 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
40.56 |
|
40.56 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,146.57 |
156.04 |
2,990.54 |
||
|
21301 |
农业农村 |
674.02 |
1.00 |
673.02 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
49.71 |
|
49.71 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
207.17 |
|
207.17 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
164.94 |
|
164.94 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
59.19 |
|
59.19 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
192.00 |
|
192.00 |
||
|
21303 |
水利 |
166.19 |
29.01 |
137.18 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
12.00 |
12.00 |
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
17.01 |
17.01 |
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
137.18 |
|
137.18 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,937.17 |
22.83 |
1,914.34 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,374.62 |
|
1,374.62 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
22.83 |
22.83 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
539.72 |
|
539.72 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
103.20 |
103.20 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.20 |
48.20 |
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
55.00 |
55.00 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
266.00 |
|
266.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
266.00 |
|
266.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
323.26 |
|
323.26 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
272.69 |
|
272.69 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
252.69 |
|
252.69 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
50.58 |
|
50.58 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
50.58 |
|
50.58 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
31.77 |
31.77 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.77 |
31.77 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.77 |
31.77 |
|
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
870.45 |
302 |
商品和服务支出 |
230.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
233.19 |
30201 |
办公费 |
114.30 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.18 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
23.38 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.20 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
12.90 |
30205 |
水费 |
0.29 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
123.23 |
30206 |
电费 |
3.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.67 |
30207 |
邮电费 |
4.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.64 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.27 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.96 |
30211 |
差旅费 |
10.16 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
101.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
9.94 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
121.02 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.04 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
22.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
35.41 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
5.49 |
30226 |
劳务费 |
18.93 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.15 |
30227 |
委托业务费 |
25.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.18 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.19 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
911.50 |
公用经费合计 |
461.46 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
1,460.70 |
|
1,460.70 |
1,460.70 |
|
1,460.70 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
1,460.70 |
|
1,455.39 |
1,455.39 |
|
1,460.70 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
1,455.39 |
|
72.86 |
72.86 |
|
1,455.39 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
72.86 |
|
428.08 |
428.08 |
|
72.86 |
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
428.08 |
|
738.49 |
738.49 |
|
428.08 |
|
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
|
|
738.49 |
|
193.36 |
193.36 |
|
738.49 |
|
|
|
|
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
|
|
|
193.36 |
|
20.00 |
20.00 |
|
193.36 |
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
20.00 |
|
2.60 |
2.60 |
|
20.00 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
2.60 |
|
5.31 |
5.31 |
|
2.60 |
|
|
|
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
5.31 |
|
5.31 |
5.31 |
|
5.31 |
|
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
5.31 |
|
1,460.70 |
1,460.70 |
|
5.31 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
（注：寿县隐贤镇人民政府部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）
第三部分 寿县隐贤镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5957.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5957.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加945.46万元，增长18.86%，主要原因：上级政府对于我镇项目资金投入的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5957.28万元，其中：财政拨款收入5957.28万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5957.28万元，其中：基本支出1142.23万元，占19.17%；项目支出4815.05万元，占80.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5957.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5957.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加945.46万元，增长18.86%，主要原因：上级项目资金对于我镇的减少从而影响了我镇对于项目支出的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4496.58万元，占本年支出的75.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.58万元，下降3.76%。主要原因：项目资金总量支出相应的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4496.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出768.53万元，占17.10%;国防支出15万元，占0.33%；文化体育与传媒（类）支出8万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出126.88万元，占2.82%；卫生健康（类）支出6万元，占0.13%；节能环保（类）支出25万元，占0.56%；城乡社区（类）支出45.56万元，占1.01%；农林水（类）支出3146.57万元，占69.98%；交通运输（类）支出323.26万元，占7.20%；住房保障（类）支出31.77万元，占0.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为801.1万元，支出决算为4496.58万元，完成年初预算的561.3%。决算数大于决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为705.78万元，支出决算为768.53万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
2.国防支出（类）。年初预算为0万元，支出预算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
4.社会保障和就业支出（类）。年初预算63.55万元，支出决算为127.40万元，完成年初预算的200.47%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
5.卫生健康支出（类）。年初预算为0万元，支出决算6万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
6.节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算25万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
7.城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算131.65万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
8.农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算3060.48万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
9.交通运输支出（类）。年初预算为0万元，支出决算323.26万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
10.住房保障支出（类）。年初预算31.77万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1142.23万元，其中：人员经费911.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费230.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除）。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1460.70万元，本年支出1460.70万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1460.70万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
（寿县隐贤镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出）。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，寿县隐贤镇人民政府机关运行经费支出1142.23万元，比2021年减少429.51万元，下降27.33%，主要原因是我镇对于乡村振兴项目资金的投入以及抗旱防汛以及砂石管理等方面开支的减少所致。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，寿县隐贤镇人民政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，寿县隐贤镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金156.7万元，占项目预算总额的74.5%。
我镇对“2022年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目开展了部门绩效评价，涉及资金156.7万元。该项目开展绩效评价的组织方式：本单位自己组织相关部门自行评估。从评价情况看达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
寿县隐贤镇人民政府在2022年度部门决算中公开“2022年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评结果。
“2022年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为156.7万元，执行数为156.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：严格按照政策要求对我镇2022年绩效、车补和工作经费等支出项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）
寿县隐贤镇人民政府2022年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
69.6 |
66.20 |
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因公出国（境）费 |
|
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公务接待费 |
23.40 |
22.23 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
46.2 |
43.97 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
26.40 |
25.19 |
|
公务用车购置费 |
19.8 |
18.78 |
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县隐贤镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.6万元，支出决算为66.2万元，完成预算的95.11%，“三公经费”决算支出严格按要求，没有突破年初的“三公经费”支出上限。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县隐贤镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算22.23万元，占33.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.97万元，占66.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，2022年寿县隐贤镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出22.23万元,与2022年度预算相比，减少1.17万元，下降5%，下降的原因是严格执行“三公经费”相关政策。2022年寿县隐贤镇人民政府国内公务接待共99批次（其中外事接待0批次），1455人次（其中外事接待0人次）。主要是用于……（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出43.97万元，与2022年度预算相比，减少2.23万元，下降5%，下降的原因是严格执行政策，压缩三公经费开支。。其中，公务用车购置费18.78万元，与2022年度预算相比，减少1.02万元，下降5.15%，下降的原因是严格执行政策，压缩三公经费开支，2022年购置公务用车1辆。（如没有安排公务用车购置数，可表述为2022年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费25.19万元，与2022年度预算相比，减少1.21万元，下降4.58%，下降的原因是严格执行政策，压缩三公经费开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……（各部门根据实际情况编报具体支出内容）。截至2022年12月31日，寿县隐贤镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34042202000005号