隐贤镇人民政府2023年部门预算说明

目 录

第一部分 寿县隐贤镇人民政府概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寿县隐贤镇人民政府概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大扫黑除恶力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县隐贤镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下之年。隐贤镇将以党的二十大精神为根本遵循，按照县委十五届三次全会部署，坚定信心、主动作为、奋勇争先，全力推动隐贤经济社会高质量跨越式发展。

工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，奋力谱写现代化美好隐贤建设新篇章。

主要预期目标是：地区生产总值增长8.5%以上；规上工业增加值增长15%；固定资产投资增长15%以上；一般公共预算收入增长8%左右。在实际工作中，要奋力赶超、争先进位，确保在全县排名前列。

围绕上述目标任务，今年重点抓好以下工作：

（一）坚定信心稳发展，着力夯实经济增长基础

招商引资是推动经济增长的重要抓手，全镇上下要狠抓招商和项目工作不放松，进一步聚集各类资源要素，为镇域经济发展增动力、添后劲、强支撑；坚持营商环境“顶格战法”，持续深化“放管服”改革，支持企业发展，利用电商、线上展会等渠道开拓市场，为远扬木业、农舒粮油、泰丰粮油等规模企业提供多方面的支持和帮助。2023年，力争培育规上企业2家（其中新进投产1家，升规1家），限上零售商贸企业1家，切实为企优环境。全面落实就业优先政策，规范乡村公益性岗位开发管理。支持“小微园”建设，引进一批拉动就业的成长性企业。立足本地资源优势和区位特点，加大在谈、签约项目的跟踪服务力度，提高洽谈项目落户率和签约项目的开工率。积极谋划5000万以上工业项目和亿元以上省外项目，落实招商引资绩效考核办法，充分发挥考核带动的作用。鼓励隐贤镇在外创业成功人士为我镇招商工作承担桥梁、纽带的作用，引进、带动一批符合产业政策的企业入驻隐贤镇产业基地，重点项目引进县工业园区。

（二）开放融入提质量，着力培育产业新优势

更加主动融入长三角一体化发展，主动融入合肥都市圈，坚持“项目为王”，大力推进“双招双引”，以“有解”思维破解要素瓶颈，发展动能实现加速转换。主动在农业、科技、医疗、养老、教育等领域寻求新突破。充分发挥我镇红色和历史文化优势，努力打造全域旅游新亮点。开放合作，发挥农村电商促进农民增收重要作用，促进农村一二三产业融合发展；立足现有产业基础，大力发展现代农业，改善农业基础设施，培育壮大特色产业，落实好各项强农惠农政策，加快农业结构调整步伐。大力扶持蔬菜特色产业，做大做强“蔬菜小镇”。扛稳粮食安全政治责任，精选优化粮食品种，努力实现“亩产吨粮”。强力抓好“两强一增”，支持科技特派员研发和推广服务，深入推进种业振兴行动。服务好争创全国“平安农机”试点工作。做好“高标准农田建设+小田变大田+农业生产大托管”文章，实施农业生产大托管42915亩，新建高标准农田0.5万亩。稳步提高畜禽、水产和蔬菜生产，规范发展稻渔综合种养。

（三）实施乡村振兴，着力推进城乡统筹发展

持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，健全完善防止返贫的机制，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，坚持定期核查、动态清零，着力发展产业就业，补齐“双基”短板深入推进新型城镇化。高质量完成村庄规划编制，实施乡村建设行动，加快推进城乡供水、供气、公交一体化，有序推进小红河治理建设，完成农田水利“最后一米”、“四好农村路”建管护，改造供电线路，新建5G基站。紧抓农村人居环境整治提升五年行动，推进隐贤镇政府驻地污水处理厂建设，探索村庄污水生态治理，提升农村生活垃圾处置成效。推深做实河（湖）长制、林长制。严守耕地红线，落实耕地占补平衡，加强永久基本农田保护，以“零容忍”的态度整治“两违”和农村乱占耕地建房问题。力争建成太平街道后套省级“美丽乡村”中心村，整治提升自然村庄50个。加强和创新乡村治理，强化农村精神文明建设，培育文明乡风，建设和美乡村，切实改善群众生产生活环境。

（四）聚焦旅游活镇，擦亮“千年古镇”品牌

以古城创5A为引领，加强文化资源开发和挖掘整理，大力发展文化创意。充分利用好“千年古镇”的贤德文化、国家级传统古村落、安徽省旅游乡镇、安徽省特色景观旅游名镇等名片和旅游资源，把旅游开发与重点产业发展、集镇化建设、生态环境保护、第三产业发展相结合，充分发挥旅游的关联带动作用。推进景区连点成片，融入寿县全域旅游规划，促进我镇旅游业的发展。重点做好古寺泰山庵、火神庙、董子读书台、隐贤老街老宅等历史建筑群保护，加强“编笆接枣 锯树留邻”等典故宣传，提升隐贤古镇知名度。从传承红色基因的角度加强对赵策烈士故居的保护开发利用，将故居打造成为爱国主义教育、革命传统教育和国家安全教育基地，传承弘扬先烈革命精神。开展隐贤镇董子文化广场、厦拉门抢险修复及附属设施建设和隐贤老街保护与利用项目建设，完善旅游基础设施建设和环境整治等项目工作。对外招商，丰富旅游内涵，做活做足隐贤的古、红、绿、贤文化，突出特色乡村旅游。

（五）注重标本兼治，着力打赢污染防治“攻坚战”

持续推进中央及省环保督察整改提升，打好三大保卫战，抓好生态修复攻坚行动。落实大气污染防治“五控”措施，深化餐饮油烟、建筑施工等专项治理攻坚行动，强化秸秆禁烧和综合利用，继续实施“地空一体化”大气综合治理和管控项目。持续开展水污染防治，整治提升饮用水源地保护。严守生态保护红线，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，严厉打击各类违法违规行为。抓好土壤污染防治，加强农业面源污染整治，推进畜禽养殖废弃物资源化利用、农药化肥减量增效，落实固废危废全过程监管。全力推进农村“三大”革命，有效改善隐贤镇村面貌。

（六）大力改善民生，持续增进群众福祉

扎实推进“10+N”暖民心行动，实施好社会保障兜底等八大工程。推进全民参保攻坚行动计划。完善重特大疾病医疗保险和救助制度。关注“一老一小”。深入开展爱国卫生运动，健全养老服务体系，完善社会救助体系。设立老年食堂和助餐点，持续推进养老服务体系建设。支持镇卫生院医疗项目实施，完成村卫生室标准化建设任务。继续落实三孩生育政策及配套措施。坚持教育优先发展，优化教育布局和资源配置，加快公办幼儿园建设，加强教师队伍管理，提升教育教学质量，推进教育均衡发展。实施文化惠民工程，农家书屋全面投入使用，丰富群众精神文化生活。增强全民科学素质，倡导全民健身。

（七）坚持问题导向，着力提升政府综合能力

常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，切实维护社会安全稳定。扎实开展安全生产专项整治三年行动。完善应急管理体系。做好国防动员、退役军人和双拥工作，加强人民防空和后备力量建设，推动军民融合深度发展。抓好食品药品安全。高质量做好第五次全国经济普查。加强“八五”普法。完善领导带班接访约访制度，依法解决群众合理诉求。支持工会、共青团、妇联、残联、科协、计生协和关心下一代工作，推进文化体育、节能减排、统计调查、农技综合、邮政、电力、交通、通信、档案、审计、气象、消防、民族宗教、机关事务等各项事业发展，促进社会全面进步。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县隐贤镇人民政府2023年财政拨款收支预算821.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款821.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入821.03万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出664.91万元，占81%；社会保障和就业支出85.59万元，占10.4%；卫生健康支出28.21万元，占3.4%；住房保障支出42.41万元，占5.2%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县隐贤镇人民政府2023年一般公共预算拨款821.03万元，比2022年预算拨款增加19.93万元，增长（下降）2.5%，主要原因：一是基础性绩效纳入2023年部门预算工资中；二是人员工资的进档进级增加了工资的总额。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出664.91万元，占81%；社会保障和就业支出85.59万元，占10.4%；卫生健康支出28.21万元，占3.4%；住房保障支出42.41万元，占5.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算545.37万元，比2022年预算增加119.53万元，增长28%，增长原因主要是：一是基础性绩效纳入2023年部门预算工资中；二是人员工资的进档进级增加了工资的总额。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算275.66万元，比2022年预算减少99.6万元，下降26.5%，下降原因主要是：基础性绩效工资纳入到2023年人员工资中导致了上级项目资金拨付的相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算85.59万元，比2022年预算增加22.04万元，增长34.7%，增长原因主要是由于人员工资的增加相应的支出比例增加所致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算42.41万元，比2022年预算增加10.64万元，增长（下降）33.5%，增长原因主要是由于工资增长住房公积金提取相应增加所致。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县隐贤镇人民政府2023年一般公共预算基本支出545.37万元，其中：工资福利支出509.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出28.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助6.96万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县隐贤镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县隐贤镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县隐贤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县隐贤镇人民政府2023年收支总预算821.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入821.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务664.91万元、社会保障和就业支出85.59万元、卫生健康支出28.12万元、住房保障支出42.41万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县隐贤镇人民政府2023年收入预算821.03万元，其中：一般公共预算拨款收入821.03万元，占100%，比2022年预算增加19.93万元，增长2.5%，增长原因主要是人员工资的进档进级增加了工资的总额；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县隐贤镇人民政府2023年支出预算821.03万元，比2022年预算增加19.93万元，增长2.5%，增长原因主要是人员工资的进档进级增加了工资的总额。其中，基本支出545.37万元，占66.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出275.66万元，占33.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

无

（二）机关运行经费。

寿县隐贤镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算24.6万元，比2022年减少0.6万元，下降）2.4%，下降）主要原因是人员减少一人。

（三）政府采购情况。

寿县隐贤镇人民政府2023年（各）单位政府采购预算总额20.27万元。其中：政府采购货物预算20.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县隐贤镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县隐贤镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县XX局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款210.31万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，……。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。