板桥镇2023年度部门决算和“三公”经费决算及文字说明
寿县板桥镇人民政府2023年度单位决算
2024年7月
目 录
第一部分 寿县板桥镇人民政府概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县板桥镇人民政府2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县板桥镇人民政府2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 寿县板桥镇人民政府概况
一、主要职责
二、单位决算构成
寿县板桥镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入寿县板桥镇人民政府2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县板桥镇人民政府单位本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 寿县板桥镇人民政府2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：淮南市寿县板桥镇人民政府 |
|
|
金额单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
32,147,052.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
11,285,472.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,392,860.45 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
10,500.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
30,000.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
49,461.40 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,606,504.73 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
172,781.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
676,269.25 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,680,576.02 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
12,411,145.11 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
4,255,964.39 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
523,522.11 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
501,240.47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
10,500.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,346,975.52 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
34,550,412.53 |
本年支出合计 |
58 |
34,550,412.53 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
23,436,718.21 |
年末结转和结余 |
60 |
23,436,718.21 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
57,987,130.74 |
总计 |
62 |
57,987,130.74 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：淮南市寿县板桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
34,550,412.53 |
34,550,412.53 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
10,379,485.09 |
10,379,485.09 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
556,443.44 |
556,443.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
44,418.00 |
44,418.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
77,626.00 |
77,626.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35,801.40 |
35,801.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13,660.00 |
13,660.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
668,320.62 |
668,320.62 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
334,160.31 |
334,160.31 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
80,394.00 |
80,394.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
142,336.80 |
142,336.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
194,132.00 |
194,132.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
33,098.00 |
33,098.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
26,003.00 |
26,003.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
86,600.00 |
86,600.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
41,460.00 |
41,460.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
59,673.00 |
59,673.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
18,292.00 |
18,292.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,850.00 |
2,850.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
91,966.00 |
91,966.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110301 |
大气 |
205,859.25 |
205,859.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
470,410.00 |
470,410.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
114,327.00 |
114,327.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
520,364.09 |
520,364.09 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
339,570.00 |
339,570.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
606,314.93 |
606,314.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
270,183.00 |
270,183.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
91,187.52 |
91,187.52 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,484,784.00 |
1,484,784.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
57,300.00 |
57,300.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
306,027.00 |
306,027.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7,203,966.58 |
7,203,966.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
299,891.53 |
299,891.53 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
806,400.00 |
806,400.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,160,000.00 |
1,160,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
340,000.00 |
340,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
387,205.48 |
387,205.48 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
4,255,964.39 |
4,255,964.39 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
523,522.11 |
523,522.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
501,240.47 |
501,240.47 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
10,500.00 |
10,500.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,336,975.52 |
1,336,975.52 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：淮南市寿县板桥镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
34,550,412.53 |
6,262,803.33 |
28,287,609.20 |
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
10,379,485.09 |
4,085,472.49 |
6,294,012.60 |
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
556,443.44 |
556,443.44 |
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
44,418.00 |
|
44,418.00 |
|
|
|
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
77,626.00 |
|
77,626.00 |
|
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35,801.40 |
|
35,801.40 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13,660.00 |
|
13,660.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
668,320.62 |
668,320.62 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
334,160.31 |
334,160.31 |
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
80,394.00 |
|
80,394.00 |
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
142,336.80 |
|
142,336.80 |
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
194,132.00 |
|
194,132.00 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
33,098.00 |
|
33,098.00 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
26,003.00 |
|
26,003.00 |
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
86,600.00 |
|
86,600.00 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
41,460.00 |
|
41,460.00 |
|
|
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
59,673.00 |
|
59,673.00 |
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
18,292.00 |
|
18,292.00 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,850.00 |
|
2,850.00 |
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
91,966.00 |
91,966.00 |
|
|
|
|
||
|
2110301 |
大气 |
205,859.25 |
|
205,859.25 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
470,410.00 |
|
470,410.00 |
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
114,327.00 |
|
114,327.00 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
520,364.09 |
|
520,364.09 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
339,570.00 |
|
339,570.00 |
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
606,314.93 |
|
606,314.93 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
270,183.00 |
|
270,183.00 |
|
|
|
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
91,187.52 |
|
91,187.52 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,484,784.00 |
|
1,484,784.00 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
57,300.00 |
|
57,300.00 |
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
306,027.00 |
|
306,027.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7,203,966.58 |
|
7,203,966.58 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
299,891.53 |
|
299,891.53 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
806,400.00 |
|
806,400.00 |
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,160,000.00 |
|
1,160,000.00 |
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
340,000.00 |
|
340,000.00 |
|
|
|
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
387,205.48 |
|
387,205.48 |
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
4,255,964.39 |
|
4,255,964.39 |
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
523,522.11 |
|
523,522.11 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
501,240.47 |
501,240.47 |
|
|
|
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
10,500.00 |
|
10,500.00 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,336,975.52 |
|
1,336,975.52 |
|
|
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：淮南市寿县板桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,147,052.08 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
11,285,472.53 |
11,285,472.53 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,392,860.45 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
10,500.00 |
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
49,461.40 |
49,461.40 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,606,504.73 |
1,606,504.73 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
172,781.00 |
172,781.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
676,269.25 |
676,269.25 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,680,576.02 |
634,691.09 |
1,045,884.93 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
12,411,145.11 |
12,411,145.11 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
4,255,964.39 |
4,255,964.39 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
523,522.11 |
523,522.11 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
501,240.47 |
501,240.47 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
10,500.00 |
|
|
10,500.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
1,346,975.52 |
|
1,346,975.52 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
34,550,412.53 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
23,436,718.21 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
23,436,718.21 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
34,550,412.53 |
32,147,052.08 |
2,392,860.45 |
10,500.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
23,436,718.21 |
23,436,718.21 |
|
|
|
总计 |
29 |
57,987,130.74 |
总计 |
58 |
57,987,130.74 |
55,583,770.29 |
2,392,860.45 |
10,500.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市寿县板桥镇人民政府 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
32,147,052.08 |
6,262,803.33 |
25,884,248.75 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
10,379,485.09 |
4,085,472.49 |
6,294,012.60 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
556,443.44 |
556,443.44 |
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
44,418.00 |
|
44,418.00 |
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
77,626.00 |
|
77,626.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
500.00 |
|
500.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35,801.40 |
|
35,801.40 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13,660.00 |
|
13,660.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
668,320.62 |
668,320.62 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
334,160.31 |
334,160.31 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
80,394.00 |
|
80,394.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
142,336.80 |
|
142,336.80 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
194,132.00 |
|
194,132.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
33,098.00 |
|
33,098.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
26,003.00 |
|
26,003.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
86,600.00 |
|
86,600.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
41,460.00 |
|
41,460.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
59,673.00 |
|
59,673.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
18,292.00 |
|
18,292.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,850.00 |
|
2,850.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
91,966.00 |
91,966.00 |
|
||
|
2110301 |
大气 |
205,859.25 |
|
205,859.25 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
470,410.00 |
|
470,410.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
114,327.00 |
|
114,327.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
520,364.09 |
|
520,364.09 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
270,183.00 |
|
270,183.00 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
91,187.52 |
|
91,187.52 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,484,784.00 |
|
1,484,784.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
57,300.00 |
|
57,300.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
306,027.00 |
|
306,027.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7,203,966.58 |
|
7,203,966.58 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
299,891.53 |
|
299,891.53 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
806,400.00 |
|
806,400.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1,160,000.00 |
|
1,160,000.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
340,000.00 |
|
340,000.00 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
387,205.48 |
|
387,205.48 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
4,255,964.39 |
|
4,255,964.39 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
523,522.11 |
|
523,522.11 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
501,240.47 |
501,240.47 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市寿县板桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,873,381.28 |
302 |
商品和服务支出 |
186,024.05 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,013,972.00 |
30201 |
办公费 |
5,640.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
811,380.00 |
30202 |
印刷费 |
1,500.00 |
310 |
资本性支出 |
41,998.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,044,686.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
41,998.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
181,734.00 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
668,320.62 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
334,160.31 |
30207 |
邮电费 |
98,560.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
216,924.95 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
91,966.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,912.93 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
501,240.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
11,963.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
84.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
161,400.00 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
161,400.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
14,037.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
4,200.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
50,124.05 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
6,034,781.28 |
公用经费合计 |
228,022.05 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：淮南市寿县板桥镇人民政府 |
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金额单位：元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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2,392,860.45 |
|
2,392,860.45 |
2,392,860.45 |
|
2,392,860.45 |
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|
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
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339,570.00 |
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339,570.00 |
339,570.00 |
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339,570.00 |
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2120816 |
农业农村生态环境支出 |
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606,314.93 |
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606,314.93 |
606,314.93 |
|
606,314.93 |
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|
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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100,000.00 |
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100,000.00 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
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|
1,336,975.52 |
|
1,336,975.52 |
1,336,975.52 |
|
1,336,975.52 |
|
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
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|
10,000.00 |
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10,000.00 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：淮南市寿县板桥镇人民政府 |
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金额单位：元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
10,500.00 |
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
10,500.00 |
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第三部分 淮南市寿县板桥镇人民政府2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5,798.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5,798.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1860.1万元，下降24.29%，主要原因：一是农林水项目支出减少；二是厉行节约，压缩开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,455.04万元，其中：财政拨款收入3,455.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,455.04万元，其中：基本支出626.28万元，占18.13%；项目支出2,828.76万元，占81.87%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5,798.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5,798.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1860.1万元，下降24.29%，主要原因：一是本年度农林水项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,214.71万元，占本年支出的XX%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1621.58万元，下降33.53%。主要原因一是本年度农林水项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,214.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1128.55万元，占35.11%;公共安全（类）支出3万元，占0.09%；卫生健康（类）支出17.28万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.95万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出160.65万元，占5.00%；节能环保（类）支出67.63万元，占2.10%；城乡社区（类）支出63.47万元，占1.97%；农林水（类）支出1,241.11万元，占38.61%；交通运输（类）支出425.60万元，占13.24%；自然资源海洋气象等（类）支出52.35万元，占1.63%；住房保障（类）支出50.12万元，占1.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.15万元，支出决算为3,214.71万元，完成年初预算的332.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中项目资金的增加。其中:基本支出626.28万元，占19.48%；项目支出2588.42万元，占80.52%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为672.56万元，支出决算为1,037.95万元，完成年初预算的154.33%，决算数大于预算数的主要原因是本年度运行经费增加。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.02万元，支出决算为55.64万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.83万元，支出决算为66.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.42万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.2万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为25万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的82.36%，决算数小于预算数的主要原因是环境政治项目支出及时支付。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为425.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.12万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
......
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出626.28万元，其中：人员经费603.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入239.29万元，本年支出239.29万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.05万元，本年支出1.05万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中项目支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，安徽省寿县板桥人民政府机关运行经费支出22.8万元，比2022年减少586.76万元，下降96.26%，主要原因是本年度代管资金未做入决算中，压缩开支，厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，安徽省寿县板桥人民政府政府采购支出总额10.61万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安徽省寿县板桥人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金59万元。从评价情况看，板桥镇红星村新庄2-马桥组水泥路项目立项于2023年度项目,项目投资59万元，项目竣工结算价格58.13232万元。2023年1月8日，寿县县委农村工作领导小组下达红星村新庄2-马桥组水泥路资金计划59万元。
（一）项目实施情况新建长865米、宽3.5米、厚0.2米水泥路。
2023年5月，经项目自评小组考评，项目完成建设任务，项目管理和资金使用符合规定要求。
从评价情况看，健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度较高；服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度较高，项目完成情况较好，资金使用比较规范，对于项目的绩效管理的重视程度有待进一步提升。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，板桥镇人民政府截止2023年底，共有人员编制数53人，其中行政编制38人（含参公2人，工勤2人），事业编制15人。部门对人员成本的控制程度符合规定要求。2023年“三公”经费预算数为36.1万元，2022年“三公”经费预算数为38万元，“三公”经费逐年下降。因此，2023年度本单位“三公”经费预算符合相关规定。2023年度年初工作计划及重点工作目标管理符合县委、县政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝97%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据县政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成，2023年度绩效考核结果为合格单位。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“红星村新庄2-马桥组水泥路”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
红星村新庄2-马桥组水泥路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是红星村新庄2-马桥组水泥路项目按照规定时间完成新建长865米、宽3.5米、厚0.2米水泥路，解决124户457人交通问题，主要指标完成比率100%；二是经板桥镇镇政府工程项目验收组成员组织对红星村新庄2-马桥组水泥路项目开展竣工验收，验收合格。 发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待加强；二是编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：
1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。
3.完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。
红星村新庄2-马桥组水泥路项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2023 年度） |
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|
项目名称 |
红星村新庄2-马桥组水泥路 |
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主管部门 |
[209]寿县板桥镇人民政府 |
实施单位 |
寿县板桥镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0 |
59 |
59 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
59 |
59 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
新建水泥路长800米，解决124户457位群众交通问题，显著改善生产生活条件，群众满意度达到95％以上。 |
新建水泥路长800米，解决124户457位群众交通问题，显著改善生产生活条件，群众满意度达到95％以上。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：村新建改建公路里程 |
100 |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：项目（工程）验收合格率 |
100 |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
指标2：平原区生产道路通达度 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：项目（工程）完成及时率 |
100 |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：道路补助标准 |
100 |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：该指标不适用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：受益脱贫及监测人口数 |
100 |
100 |
30 |
30 |
持续改善群众居住环境 |
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1：该指标不适用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：工程设计使用年限 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：受益脱贫及监测人口满意度 |
100 |
98 |
10 |
9.8 |
持续提高居住环境 |
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
99.8 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】
附件：2023年度项目支出绩效自评表
寿县板桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
36.10 |
35.83 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
20.90 |
20.63 |
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公务用车购置及运行维护费 |
15.20 |
15.20 |
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其中：公务用车运行维护费 |
15.20 |
15.20 |
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公务用车购置费 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省寿县板桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.10万元，支出决算为35.83万元，完成预算的99.25%，较上年减少0.27万元，下降0.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。决算数较上年减少的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省寿县板桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算20.63万元，占57.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.20万元，占42.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无因公出国（境）费。
2.公务接待费预算为20.90万元，支出决算为20.63万元，完成预算的98.71%；较上年减少0.27万元，下降1.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。决算数较上年减少的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。2023年安徽省寿县板桥镇人民政府国内公务接待共101批次（其中外事接待0批次），3920人次（其中外事接待0人次）。主要是用于业务接待等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为15.20万元，支出决算为 15.20万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是集中统一管理实现车辆的优化配置，严格控制公务用车的使用，非必要不使用车辆，减少不必要出行，从而降低运行维护费用。决算数较上年相等的主要原因是是集中统一管理实现车辆的优化配置，严格控制公务用车的使用。其中，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为15.20万元，支出决算为15.20万元，完成预算的100%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数等于预算数的主要原因是集中统一管理实现车辆的优化配置，严格控制公务用车的使用，非必要不使用车辆，减少不必要出行，从而降低运行维护费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是集中统一管理实现车辆的优化配置，严格控制公务用车的使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，安徽省寿县板桥镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34042202000005号