板桥镇2023年预算执行情况与2024年预算草案的报告

各位代表：

受镇政府委托，现将板桥镇2023年预算执行情况与2024年预算草案书面报告如下，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实镇党委、政府和上级财政部门决策部署，坚持稳中求进工作原则，优化财政支出结构，严格执行预算管理，落实政府习惯性过紧日子要求，统筹财力，保障政府重大项目的实施，推动了我镇经济社会各项事业全面发展。

（一）2023年财政预算执行情况

（一）2023年地方财政收入完成502.8万元。其中税收收入完成492.5万元（增值税293.57万元、企业所得税48.91万元、其他税种150.02万元），非税收入10.3万元。土地增减挂钩收入2400万元，坑塘整治复垦项目400万元。

（二）2022年全镇财政总支出4039.96万元。一般公共预算支出3817.34万元，其中：一般行政运行支出898.66万元，社会保障和就业支出145.31万元，医疗卫生与计划生育支出24.1万元，农村环保支出79.76万元，城乡社区支出63.76万元，农林水支出1721.03万元，公路建设支出425.6万元，住房保障支出50.12万元，自然资源利用和保护400万元，其他公共文化旅游支出9万元。基金预算支出221.7万元，其中：用于农业农村生态环境支出196.6万元，国有土地补偿支出73.96万元，用于农村基础设施建设37.34万元，用于农业农村生态环境支出53.15万元，用于社会福利的彩票公益金支出204万元，用于其他支出78.62万元。

二、2023年主要做好以下财政重点工作：

一是强化预算收支管理，保障财政平稳运行。紧紧围绕中心、服务大局，协调统筹各类资金，加强与上级财政部门沟通汇报，积极争取资金，有力保障了我镇全年工作的平稳运行。全面落实税费协同共治管理制度，坚持多方协作、信息共享，做到应收尽收。镇党委、政府一直以来十分重视财税收入工作，多次召开专题协调会议，与税务局和相关企业沟通，积极有效地协调各方面的税款入库。严格控制一般性支出，压减“三公经费”预算，紧紧兜牢“三保”底线，把有限的资金全部用在“刀刃上”。

二是强化民生财政，支持推进乡村振兴。始终坚持在发展中保障和改善民生，在镇财政非常困难的情况下，全力做好13项民心实事资金保障。继续对接王楼敬老院改造提升项目，对其部分附属工程进行配套升级。坚持良好的生态环境是普惠的民生福祉，挤出财力60余万元用于秸秆监控预警设备购置和秸秆收储，提升环保管理服务和能力建设。落实“四个不摘”要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入各类财政补助资金1720余万元。持续支持农村人居环境整治，拨付财政资金80万元。继续实施耕地地力保护补贴、稻谷价格补贴、农机购置补贴等惠农补贴政策，加强惠农惠民财政补贴资金“一卡通”管理发放，2023年全年打卡发放各类补贴资金44项4868.67万元。   

三是强化项目建设，全力做好资金保障。认真贯彻落实项目建设，加大财政对重点项目的投入。设计板桥街道生活污水设施提升改造项目，共投入资金99.8万元，有效改善了街道雨污分流和生活污水排放。支持红星村、双门铺村近6000亩高标准农田建设，提高了农业综合生产能力，确保国家粮食安全，加快实现我镇农业现代化发展，助力城镇化发展。支持农村公路改造建设，2023年共修建12.816公里，共投入资金399万元，不断提升我镇农村生活生产交通水平，增强了群众的幸福感和获得感。

四是强化财政改革创新，持续抓实作风建设。贯彻落实零基预算改革，打破支出固化格局，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督中，全面提高了我镇财政资金的使用效率。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，常态化开展党史学习教育。坚持依法行政，强化源头治理，突出制度管钱，狠抓作风建设。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，深入推进党风廉政建设，加强财政干部队伍高素质专业化建设，不断提升财政服务经济发展能力和业务水平。

各位代表，一年来尽管我镇财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些问题和短板：主要是支柱性税源缺乏的局面尚没有根本改变，财政收入增长不足。财政收支始终处于紧张状态，而保障改善民生、社会发展等刚性支出增长较快，预算平衡难度逐年增大，风险防范不容忽视，部分预算编制还不够精准细化，预算执行还需进一步加强，绩效管理质量和结果运用有待提升。对此，我们将高度重视，积极汇报，强化措施，力争在今后的工作中努力加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年，在镇党委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，按照镇党委、政府工作安排，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，严格落实习惯性过紧日子要求，扎实推进财政各项工作，为我镇经济社会高质量发展提供财政支撑。

按照上述总体思路，结合我镇实际，2024年收入和支出预算安排如下：

从收入稳预期、有质量、可持续出发，经税务和财政部门测算，预计2023年财政收入550万元，较上年增长10%，其中税收收入540万元，占一般公共预算收入96%。

一般公共预算安排情况。2024年一般公共预算收入安排550万元，一般公共预算支出安排986.27万元，较上年预算增长3%，其中用于人员类基本支出703.93万元，运转类项目支出282.34万元。。

国有资本经营预算安排情况。2024年国有资产出租收入10万元，为国有资产出租收入。

三、2023年财政主要工作

(一）加强收入管理，落实积极财政政策

落实好减税降费和提质增效的积极财政政策，做到应减尽减、应降尽降，一手抓收入征管，做到依法征收、应收尽收，加大财政支持力度，利用奖补、贴息等方式，支持实体经济、民营特色经济发展，紧紧围绕“双招双引”、工业倍增产业发展，做大做强我镇招商引资工作；支持传统特色产业做大做强，积极培育税源。推进财政政策与金融政策、产业政策协调联动，推进产业高质量发展。继续推进土地复垦项目和增减挂奖补机制创新，有效增强乡镇财政实力。

（二)坚持厉行节约，保障重点项目支出

全面贯彻落实中央习惯性过“紧日子”和“厉行节约反对浪费”的决策部署，严格按照县委、县政府《关于厉行节约力保重点支出的实施意见》，统筹安排2024年预算编制，按照“能压则压、应压尽压”的原则，严控一般性支出，党政机关“三公经费”综合定额继续压减5%。积极加强与县财政部门沟通，强化重点项目财力保障。严格执行财政直达资金监管要求，实施精准调度，加快财政资金支出进度。

（三）增强财政调控能力，深化财政管理改革

认真落实预算法规定，增强预算约束力。增强财政资金调控能力，狠抓税费协同共治，挖掘增收潜力。大力盘活闲置资产、资源，增强财政统筹调度能力。严格执行国库集中支付制度，持续落实零基预算改革，坚持镇级“三保”支出保障责任，优化财政支出结构，强化绩效管理，严肃财经纪律、继续压减非刚性支出，全力保障镇党委、政府重大决策支出需要。

各位代表！一分部署，九分落实。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接通受镇人大的监督，虚心听取各位五个人意见建议，开拓进取、埋头苦干、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为全面推进现代化美好板桥而努力奋斗！