板桥镇2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告

各位代表：

受镇政府委托，现将板桥镇2022年预算执行情况与2023年预算草案书面报告如下，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对经济下行、新冠肺炎疫情以及组合式税费支持政策等因素持续影响，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，认真贯彻落实镇党委、政府和财政部门部署要求，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，准确把握财政职能定位，坚守“三保”财政职责，全面实施预算绩效管理，优化财政支出结构，严肃财经纪律，落实政府过紧日子要求，较好完成了各项财政工作任务，促进了我镇经济平稳运行和社会各项事业全面发展。

1.一般公共预算执行情况

(1) 2022年一般公共预算收入完成515.29万元，同比下降6.5%。其中税收收入完成492.386万元（增值税228.46万元、企业所得税8.07万元、其他税种255.856万元），非税收入22.9万元。土地增减挂钩收入2300万元。

(2) 2022年全镇财政总支出5111.1万元。一般公共预算支出4659.23万元，其中：一般行政运行支出1586.92万元，文化体育与传媒支出30.66万元，社会保障和就业支出139.62万元，医疗卫生与计划生育支出59.02万元，节能环保支出40万元，城乡社区支出14.06万元，农林水支出1530.69万元，交通运输支出1206.98万元，住房保障支出31.52万元，其他公共服务支出19.76万元。基金预算支出451.87万元，其中：用于地方旅游开发项目补助支出4.8万元，征地和拆迁补偿支出73.96万元，用于农村基础设施建设37.34万元，用于农业农村生态环境支出53.15万元，用于社会福利的彩票公益金支出204万元，用于其他支出78.62万元。

2.2022年主要做好以下财政重点工作：

一是强化收入组织，统筹财政保障能力。全面落实组合式税费支持政策，坚持依法征收、应收尽收。一年来，镇党委、政府十分重视财政收入工作，多次召开专题协调会议，加强与上级税务、财政部门沟通汇报，积极有效地协调各方面的税款入库。全面核实登记国有资产现状和管理使用情况，加大闲置国有资产处置力度，双门渔厂、芍西小学等一批镇行政事业单位资产出租，加大国有闲置资产清理，全面开展草席大市场房屋的收回工作，有效保障了国有资产的盘活利用。

二是强化民生财政，赋能推进乡村振兴。坚持在发展中保障和改善民生，持续抓好省级20项民生实事，启动实施就业促进等10项暖民心行动。加大对困难群众的保障力度，城乡低保、农村五保、护理补贴等持续提标。积极对接上级部门安排专项资金202万元对王楼敬老院进行改造提升。疫情防控必要支出纳入“三保”范围，挤出财力150余万元用于核酸检测、设备购置、防控物资和隔离点建设。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入财政补助资金1022万元。支持农村人居环境整治，拨付财政资金231万元。继续实施耕地地力保护补贴、稻谷价格补贴、农机购置补贴等惠农补贴政策，加强惠农惠民财政补贴资金“一卡通”管理发放，2022年全年打卡发放各类补贴资金53项4713.52万元。   

三是强化项目建设，全力做好资金保障。认真贯彻落实项目建设，加大财政对重点项目的投入。落实农田建设补助资金89.8万元，用于新华村塘坊斗渠衬砌工程。支持板桥街道3000亩旱涝保收高标准农田建设，提高了农业综合生产能力，确保国家粮食安全，加快实现农业现代化发展，助力城镇化发展。支持农村公路提质改造建设，2022年共修建道路12.816公里，争取项目资金1304万元，不断提升我镇农村生活生产交通水平，增强了群众的幸福感和获得感。

四是强化党建引领，持续抓实作风建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，把党的全面领导贯彻落实到财政工作中来。持续巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果。坚持依法行政，强化源头治理，突出制度管钱，狠抓作风建设，切实推进“一改两为五做到”。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，加强财政干部队伍年轻化、专业化建设，加强意识形态教育和专业能力培训，不断锤炼一支忠诚、干净、担当的财政干部队伍。

各位代表，一年来尽管我镇财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些问题和短板：一是支柱性税源缺乏的局面尚没有根本改变，税收增长后劲不足。二是受经济下行和疫情等多重因素影响，财政收入增收难度很大。三是涉及民生、疫情防控等刚性支出不断增多，财政防风险面临更多挑战。对此，我们将高度重视，积极汇报，强化措施，力争在今后的工作中努力加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年，在镇党委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，认真落实积极的财政政策，全力支持做好“六稳”工作，服务落实“六保”任务，进一步提高财政管理水平，努力服务保障我镇经济社会高质量发展。

按照上述总体思路，结合我镇实际，2023年收入和支出预算安排如下：

从收入稳预期、有质量、可持续出发，经税务和财政部门测算，预计2023年财政收入560万元，较上年增长10%，其中税收收入540万元，占一般公共预算收入96%。

一般公共预算安排情况。2023年一般公共预算收入安排967.15万元，一般公共预算支出安排749.58万元，较上年预算增长2%，其中用于人员类基本支出490.84万元，运转类项目支出258.74万元。

国有资本经营预算安排情况。2023年国有资产出租收入20万元，为国有资产出租收入。

三、2023年财政主要工作

1.加强收入管理，聚力培育财源

坚持“两手抓、两促进”，一手抓减税降费，做到应减尽减、应降尽降，一手抓收入征管，做到依法征收、应收尽收。紧紧围绕“双招双引”、工业倍增产业发展，做大做强我镇招商引资工作。强化政策对接，积极争取上级转移支付和政府债券资金。推进土地复垦和增减挂奖补机制创新，有效增强乡镇财政实力。

2.坚持厉行节约，着力保障重点支出

全面贯彻落实中央过“紧日子”和“厉行节约反对浪费”的决策部署，严格按照县委、县政府《关于厉行节约力保重点支出的实施意见》，统筹安排2023年预算编制，按照“能压则压、应压尽压”的原则，严控一般性支出，党政机关“三公经费”综合定额压减5%。严控预算追加，增强预算刚性约束，落实库款动态监控，强化重点项目财力保障。严格执行财政直达资金监管要求，实施精准调度，加快财政资金支出进度。

3.强化底线思维，进一步加强风险防范

继续建立常态化财政资金直达机制，强化直达资金过程管控，做到“精准滴灌”。严格执行国库集中支付制度，落实镇级“三保”支出保障责任，确保国家制定的各项民生政策落实到位。

各位代表！2023年，财政工作任务繁重，使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设现代化美好板桥而努力奋斗！