寿县板桥镇人民政府2020年度部门决算
第一部分 寿县板桥镇政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县板桥镇政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县板桥镇政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县板桥镇政府2020年度部门决算情况
第一部分 寿县板桥镇政府概况
一、部门职责
（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。
（二）加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造
发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县板桥镇2020年度部门决算包括：板桥镇政府本级预算和寿县板桥镇文广、寿县板桥镇农口下属单位决算，与预算比较，单位相同。
纳入寿县板桥镇2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县板桥镇政府 |
|
2 |
寿县板桥镇文广 |
|
3 |
寿县板桥镇农口 |
第二部分 寿县板桥镇政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5446.86 |
一、一般公共服务支出 |
999.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
431.60 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
31.25 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
51.03 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.94 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
379.7 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
455.92 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3374.25 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
512.19 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.40 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
5878.47 |
本年支出合计 |
5878.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5878.47 |
5878.47 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
934.64 |
934.64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2010601 |
行政运行 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2011001 |
行政运行 |
20.55 |
20.55 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2013101 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070804 |
广播 |
21.25 |
21.25 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
39.86 |
39.86 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
175.70 |
175.70 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
204.00 |
204.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
40.34 |
40.34 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
21.27 |
21.27 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
360.00 |
360.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130104 |
事业运行 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130153 |
农田建设 |
128.84 |
128.84 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
57.30 |
57.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130314 |
防汛 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130315 |
抗旱 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
340.26 |
340.26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2574.88 |
2574.88 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
81.52 |
81.52 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2140104 |
公路建设 |
348.25 |
348.25 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
163.94 |
163.94 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.40 |
30.40 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5878.47 |
1409.03 |
4469.43 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
11.85 |
11.85 |
0 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
934.64 |
934.64 |
0 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
12.01 |
12.01 |
0 |
|
|
|
||
|
2011001 |
行政运行 |
20.55 |
20.55 |
0 |
|
|
|
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
13.00 |
13.00 |
0 |
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
0 |
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0 |
|
|
|
||
|
2070804 |
广播 |
21.25 |
21.25 |
0 |
|
|
|
||
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
10.00 |
0 |
10.00 |
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.92 |
5.92 |
0 |
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.25 |
5.25 |
0 |
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
39.86 |
39.86 |
0 |
|
|
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
13.92 |
13.92 |
0 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.78 |
23.78 |
0 |
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.24 |
2.24 |
0 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
175.70 |
175.70 |
0 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
204.00 |
0 |
204.00 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.16 |
0 |
2.16 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
40.34 |
0 |
40.34 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
21.27 |
0 |
21.27 |
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
360.00 |
0 |
360.00 |
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
32.16 |
0 |
32.16 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
22.62 |
22.62 |
0 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.80 |
0 |
4.80 |
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
128.84 |
0 |
128.84 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
57.30 |
57.30 |
0 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
4.00 |
4.00 |
0 |
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
3.00 |
3.00 |
0 |
|
|
|
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1.11 |
0 |
1.11 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
80.00 |
0 |
80.00 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
340.26 |
0 |
340.26 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2574.88 |
0 |
2574.88 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
81.52 |
0 |
81.52 |
|
|
|
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
25.93 |
0 |
25.93 |
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50.00 |
0 |
50.00 |
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
348.25 |
0 |
348.25 |
|
|
|
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
163.94 |
0 |
163.94 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.40 |
30.40 |
0 |
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 |
0 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5446.86 |
一、一般公共服务支出 |
999.80 |
999.80 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
431.60 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
31.25 |
21.25 |
10.00 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
51.03 |
51.03 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.94 |
39.94 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
379.70 |
379.70 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
455.92 |
34.32 |
421.60 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,374.25 |
3,374.25 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
512.19 |
512.19 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.40 |
30.40 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
5878.47 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
5878.47 |
5446.86 |
431.60 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
5878.47 |
总计 |
5878.47 |
5446.86 |
431.60 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5446.86 |
1409.03 |
4037.83 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.85 |
11.85 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
934.64 |
934.64 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
12.01 |
12.01 |
|
||
|
2011001 |
行政运行 |
20.55 |
20.55 |
|
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
13.00 |
13.00 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
|
||
|
2070804 |
广播 |
21.25 |
21.25 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.92 |
5.92 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.25 |
5.25 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
39.86 |
39.86 |
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
13.92 |
13.92 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.78 |
23.78 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.24 |
2.24 |
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
175.70 |
175.70 |
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
204.00 |
|
204.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.16 |
|
2.16 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
32.16 |
|
32.16 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
22.62 |
22.62 |
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.80 |
|
4.80 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
128.84 |
|
128.84 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
57.30 |
57.30 |
|
||
|
2130314 |
防汛 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1.11 |
|
1.11 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
340.26 |
|
340.26 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2574.88 |
|
2574.88 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
81.52 |
|
81.52 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
25.93 |
|
25.93 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
348.25 |
|
348.25 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
163.94 |
|
163.94 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.40 |
30.40 |
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
605.65 |
302 |
商品和服务支出 |
803.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
193.92 |
30201 |
办公费 |
84.51 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
136.62 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
10.96 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.01 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50.56 |
30205 |
水费 |
3.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
71.68 |
30206 |
电费 |
9.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.70 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.58 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.48 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.11 |
30211 |
差旅费 |
12.23 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
75.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.98 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.08 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
0.99 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
20.77 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
9.21 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
52.50 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
557.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.45 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
605.65 |
公用经费合计 |
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
431.60 |
|
431.60 |
431.60 |
|
431.60 |
|
|
|
|
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
40.34 |
|
40.34 |
40.34 |
|
40.34 |
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
21.27 |
|
21.27 |
21.27 |
|
21.27 |
|
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
360.00 |
|
360.00 |
360.00 |
|
360.00 |
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：寿县板桥镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 寿县板桥镇政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5878.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5878.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1352.83万元，增长29.89%，主要原因：扶贫、美丽乡村、畅通工程、环境整治、蓄洪区安置等民生工程投入增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5878.47万元，其中：财政拨款收入5878.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计5878.47万元，其中：基本支出1409.03万元，占23.97%；项目支出4469.43万元，占76.03%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5878.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5878.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1352.83万元，增长29.89%，主要原因：扶贫、美丽乡村、畅通工程、环境整治、蓄洪区安置等民生工程投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5446.86万元，占本年支出的92.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1382.42万元，增长34.01%。主要原因扶贫、美丽乡村、畅通工程、环境整治、蓄洪区安置等民生工程投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5878.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出999.80万元，占17.00%;文化体育与传媒（类）支出31.25万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出51.03万元，占0.87%；卫生健康（类）支出39.94万元，占0.68%；节能环保（类）支出379.70万元，占6.46%；城乡社区（类）支出455.92万元，占7.76%；农林水（类）支出3374.25万元，占57.40%；交通运输（类）支出512.19万元，占8.71%；住房保障（类）支出30.40万元，占0.52%；灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元，占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.55万元，支出决算为5878.47万元，完成年初预算的970.77%。决算数大于预算数的主要原因:乡镇只做保运转预算。其中:基本支出1409.03万元，占23.97%；项目支出4469.43万元，占76.03%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为309.84万元，支出决算为934.64万元，完成年初预算的301.65%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算仅包含工资福利、办公等基本支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的118.50%，决算数大于预算数的主要原因是年初疫情支出增加。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.01万元。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.55万元。
5．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.25万元。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款） 地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.92万元。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.25万元。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.86万元。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.92万元,。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.78万元，支出决算为23.78万元,完成年初预算的100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元,完成年初预算的100%。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.70万元。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.00万元。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.34万元。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.27万元。
21.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款） 农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.00万元。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.16万元。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为22.62万元，支出决算为22.62万元,完成年初预算的100%。
24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.84万元。
26.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.30万元。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。
28.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。
29.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元。
31.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为340.26万元。
32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,574.88万元。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.52万元。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.93万元。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。
36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为348.25万元。
37.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.94万元。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.40万元，支出决算为30.40万元,完成年初预算的100%。
39. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1409.03万元，其中：人员经费605.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费803.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入431.6万元，本年支出431.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为40.34万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为21.27万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为47.40万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县板桥镇政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，寿县板桥镇政府单位机关运行经费支出803.38万元，比2019年减少，主要原因是严格支出管理，严控制三公经费及其他非生产性支出；提倡厉行节约，反对铺张浪费。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，寿县板桥镇政府单位政府采购支出总额81.52万元，其中：政府采购货物支出81.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，寿县板桥镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2000余万元。该项目开展绩效评价委托第三方机构实施。从评价情况看，各项目完成效果较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。
本部门共组织对“板桥镇多村（街）联建产业基地项目（温氏养猪）”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金2000余万元。该项目开展绩效评价的委托第三方机构实施。从评价情况看，各项目完成效果较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）
寿县板桥镇政府在2020年度部门决算中公开“板桥镇多村（街）联建产业基地项目（温氏养猪）”等4个项目绩效自评结果。
板桥镇多村（街）联建产业基地项目（温氏养猪）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，板桥镇多村（街）联建产业基地项目（温氏养猪）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1405万元，执行数为1317.81万元，完成预算的93.79%。主要产出和效果：资产归12村所有，年产生猪1.8头，每年每村增加集体收入8万元以上，带动贫困户稳定增收，群众满意度100%以上。收益分红及采购公益性岗位。发现的主要问题：无。下一步改进措施建议进一步加强管理，保持可持续发展。
3.部门评价项目绩效评价结果。《板桥镇多村（街）联建产业基地项目项目绩效评价报告》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）
寿县板桥镇政府2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
37.21 |
37.21 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
20.77 |
20.77 |
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公务用车购置及运行维护费 |
16.45 |
16.45 |
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其中：公务用车运行维护费 |
16.45 |
16.45 |
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公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县板桥镇政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.21万元，支出决算为37.21万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县板桥镇政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算20.77万元，占55.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.45万元，占44.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，增加0万元，增长0%。2020年寿县板桥镇政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出20.77万元, 与2020年度预算相比，预、决算持平，持平的原因是严格支出管理，严控制三公经费支出。2020年寿县板桥镇政府国内公务接待共119批次（其中外事接待0批次），1,039人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商等接待支出。经费使用贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出16.45万元，与2020年度预算相比，预、决算持平，下降（增长）的原因是疫情出行减少。2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费16.45万元，与2020年度预算相比，预、决算持平，持平的原因是疫情出行减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于镇党委书记、镇长公务出行。截至2020年12月31日，寿县板桥镇政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34042202000005号