寿县板桥镇2021年财政决算报表及说明信息

2021年板桥镇部门预算公开表.xls

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县板桥镇人民政府2021年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）抓收入不放松。2021年板桥镇镇财政收入计划765.98万元，其中一般预算收入765.98万元。板桥镇原有企税源少，财政收入任务艰巨，因此，我们将积极配合镇党委、政府协调税务部门依法治税、依率征税，确保各项税收及时入库，实现税收收入的应收尽收。

（二）积极协调上级部门，争取各项补助资金。

（三）调配支出项目，优化支出结构。增强收节支意识，牢固树立过紧日子的思想，坚持“厉行节约，勤俭办事”的原则，进一步调配支出项目。提高财政资金的使用效率，使各项工作有序开展。

（四）落实国家各项惠农政策，确保各种惠农资金落实到位。

（五）进一步加强财政资金监管。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

附表12.2021年部门整体支出绩效目标表

附表13.2021年寿县部门预算项目支出申报表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县板桥镇人民政府2021年财政拨款收支预算765.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款765.98万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入765.98万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出625.23万元，占81.62%；文化体育与传媒支出11.01万元，占1.44%；社会保障和就业支出47.56万元，占6.21%；医疗卫生与计划生育支出27.00万元，占3.52%；农林水支支出24.76万，占3.23%；住房保障支出30.43万元，占3.97%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县板桥镇2021年一般公共预算拨款765.98万元，比2020年预算拨款增加64.22万元，增长9.15%，主要原因：一是2020年我镇新招入编制人员的人员经费及公务经费随之增加；二是全体工作人员新测算工资有所增加。三是社保等报销根据工资结构调整。四是新一轮财税体制改革，预算向乡镇倾斜。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出625.23万元，占81.62%；文化体育与传媒支出11.01万元，占1.44%；社会保障和就业支出47.56万元，占6.21%；医疗卫生与计划生育支出27.00万元，占3.52%；农林水支支出24.76万，占3.23%；住房保障支出30.43万元，占3.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算625.23万元，比2020年预算有所增加，增加原因主要是一是2020年我镇新招入编制人员的人员经费及公务经费随之增加；二是全体工作人员新测算工资有所增加。三是社保等报销根据工资结构调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算30.43万元，与2020年预算大致持平。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县板桥镇人民政府2021年一般公共预算基本支出396.24万元，其中：

工资福利支出353.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助22.64万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县板桥镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县板桥镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县板桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县板桥镇人民政府2021年收支总预算765.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出、文化体育与传媒支出、农林水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县板桥镇人民政府2021年收入预算765.98万元，其中：一般公共预算拨款收入765.98万元，占100%，比2020年预算增加64.22万元，增长9.15%，增长原因主要一是2020年我镇新招入编制人员的人员经费及公务经费随之增加；二是全体工作人员新测算工资有所增加。三是社保等报销根据工资结构调整。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县板桥镇人民政府2021年支出预算765.98万元，比2020年预算增加64.22万元，增长9.15%，增长原因主要一是2020年我镇新招入编制人员的人员经费及公务经费随之增加；二是全体工作人员新测算工资有所增加。其中，基本支出396.24万元，占51.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出369.74万元，占48.27%，主要用于            2020年绩效、车补、乡镇工作补贴经费、城乡环境治理专项业务费、共青团、妇联、工会、 会议费、计划生育专项业务费、   秸秆禁烧专项业务费、民生工程专项业务费、人大工作专项业务费、脱贫攻坚专项业务费、新增预留目标绩效、专项工作经费、社区等经费、信访维稳专项业务费、 招商引资专项业务费、征兵普法专项业务费等专项业务费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

2.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

……

（二）机关运行经费。

寿县板桥镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算359.74万元，比2020年增加49.90万元，增长16.10%，增加原因是人员编制总数增加。

（三）政府采购情况。

寿县板桥镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县板桥镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县板桥镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了整体绩效目标和项目绩效目标2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款765.98万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

寿县板桥镇2021年“三公”经费财政拨款

支出预算情况

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2021年板桥镇“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费16万元。“三公”经费较上年预算有所减少。