板桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

板桥镇2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算（草案）的报告

——2021年4月20日在板桥镇第十八届人民代表大会第六次会议上

板桥镇财政中心所   孙自启

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将板桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，镇财政工作在镇党委、政府和县财政局的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，面对疫情、汛情影响，紧紧围绕全镇经济发展总体思路，按照“稳增长，调结构，促改革，惠民生，防风险”的总体要求。狠抓财政收入，优化支出结构，加强资金监管，较好地完成了各项财政收支任务，保证了全镇各项工作的正常运转，促进了我镇经济和各项社会事业的全面发展。

财政预算执行情况

（一）2020年一般公共预算收入完成528.40万元，其中税收收入完成489万元（增值税221万元、企业所得税7万元、个人所得税58万元、其他税种203万元）；非税收入完成 39.40万元（国有资产有偿使用2万元、捐赠收入37.40万元）

（二）2020年全镇财政总支出7002.39万元。一般公共预算支出6585.50万元，其中：一般公共服务支出1037.21万元，文化体育与传媒支出59.25万元，社会保障和就业支出104.81万元，医疗卫生与计划生育支出59.02万元，节能环保支出139.01万元，城乡社区支出0.4万元，农林水支出4690.79万元，交通运输支出456.01万元，住房保障支出35万元，灾害防治及应急管理支出4万元。

基金预算支出416.89万元，其中：用于地方旅游开发项目补助支出56万元，用于农村基础设施建设188.22万元，用于城乡社区支出164.67万元，用于其他支出8万元。

2020年全镇财政预算执行主要突出以下重点：

（一）切实加强组织领导，扩宽财政增收。一年来镇党委、政府十分重视财政收入工作，多次召开专题协调会议，研究分析我镇财政工作形势，积极有效地协调各方面的税款入库。及时制订财政收入序时入库计划，掌握入库动态和剖析增减原因，积极主动作为，形成了党政一把手亲自抓，分管领导带头抓，其他人员协同抓，实现了全年财政收入任务超额完成，为缓解我镇财政压力和顺利推进各项社会事业的发展打下坚实基础。

（二）保障重点项目投入，助推脱贫攻坚。按照镇党委、政府全年重点工作要求，继续加大财政对重点项目的投入。投入使用财政专项扶贫资金1487.26万元，重点用于贫困村基础设施建设和板桥镇多村（街）联建产业基地项目（温氏养猪）产业发展，有力的改善了贫困村生产生活条件，助推了贫困人口脱贫；加大美丽乡村建设支持力度，拨付上级专项资金1115.28万元，用于板桥居委会两巷中心村和新华新西中心村等美丽中心村建设；加大环境污染整治力度，农村环境治理支出153.32万元；拨付省市县秸秆禁烧专项资金135.33万元，用于秸秆返田，支持全镇秸秆禁烧工作。

（三）强化财政服务职能，增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作，一年来共发放补贴资金4615.23万元。其中农业支持保护补贴1064.24万元，稻谷补贴334.83万元， 光伏扶贫收益补助29.71万元，贫困户产业发展补助158.9万元，困难群众救助补助1322.7万元等,让广大农民真切感受到党和政府惠农政策带来的实惠，提升群众幸福指数，有效地促进了农业和农村经济的发展。

（四）加强财政资金监管，提升服务水平。增强做好财政金监管的积极性、主动性和自觉性。加强乡镇财政资金监管平台建设，完善财政资金监管系统，做到监管有台账，平台有信息、公开有内容。加强财政资金全方位监管，建立内部交叉监督检查制度，严格支出审批程序和手续，做到支出项目有预算，开支有标准，支出凭证合法合规，审批手续健全。项目资金的监管做到全程跟踪，实行以项目公示、法人负责、招投标、工程监理、竣工验收、决算审计、后续管护和责任追究为主要内容的管理制度，确保各项资金拨付规范、监督到位。加强内部控制，特别是重点部门和重点位子的重点防控，确保职责明确、制度健全、档案完备，提高了资金运行效率。

(五) 加强预算绩效管理，优化支出结构。为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。镇财政中心所统筹协调推动预算绩效评价事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价和结果运用等预算绩效管理，做好预算评审和绩效评价，按时间节点完成绩效目标管理相关数据上报工作。在资金管理上进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，大力压缩一般性开支，确保“三保”经费支出， 2020年我镇“三公经费”做到了只减不增。保证了政府机关各项工作的正常运转。

各位代表，2020年我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，但我镇是一个典型的农业大镇，财政收支矛盾突出，公共保障能力脆弱：一是支柱财源不多，现有财源结构较为单一，主要是靠上级补助收入；二是可用财力不足，财政收支平衡难度大；三是财政支撑全镇经济社会发展的保障能力还不足；四是财政资金使用绩效有待进一步提高。这些问题，需要我们今后进一步加大工作力度，努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

   2021年是“十四五”规划开局之年，做好2021年财政工作，对于保障我镇经济社会持续健康发展十分关键。2021年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，开展财源建设，强化收入征管，优化支出结构，规范财政管理，推进依法理财，强化预算约束和绩效管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为实现全镇经济社会持续健康发展提供可靠的财力保障。

根据上述指导思想和原则，综合考虑我镇的实际情况，2021年财政预算建议安排如下：

（一）2021年一般公共预算财政收入

2021年我镇一般公共预算收入为550万元，比上年约增长5%。这个目标是参照我镇上年预算任务完成情况和县确定的一般公共预算收入增长比例结合我镇财政经济形势确定的，符合我镇实际。

（二）2020年财政支出安排

2021年全镇一般公共预算支出765.98万元，其中：按支出功能分类为一般公共服务支出 625.23万元，文化旅游体育与传媒支出11.01万元，社会保障和就业支出47.56万元，医疗卫生与计划生育支出26.99万元，农林水支出24.76万元，住房保障支出30.43万元。按支出经济分类为工资福利支出353.36万元，商品和服务支出389.98万元，对个人和家庭的补助22.64万元。

财政扶贫、美好乡村建设、农村“四好路”工程、秸秆禁烧、土地增减挂等资金将根据上级拨付数额，严格执行资金管理办法，进一步加强资金监管和加快资金支出进度。

三、2021年财政工作重点

（一）强基固本，壮大财源基础。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。

（二）优化支出，强化预算管理。严格加强指标平台管理，进一步加快财政预算支出进度，结合预算管理制度改革，深入实施预算绩效管理。加大财政预算及“三公”经费信息公开，增强财政资金使用效力防控财政风险，保证财政可持续发展。

（三）抓好民生，实现乡村振兴。加强惠农补贴资金管理发放工作，强化社会政策兜底保障功能，落实村级组织保障经费，提高村级服务能力，支持实施乡村振兴战略，突出板桥草席、苗木等特色产业建设，继续开展美丽乡村建设和扶持壮大集体经济工作，实现“强村富民”目标。

（四）抓好队伍，提升理财水平

深入贯彻新时代党的建设总要求，抓细抓实财政所支部党建工作。强化政治建设，不断提高财政人员政治判断力、政治领悟力和执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将财政部门作风效能建设放在财政工作的重要位置，严肃工作纪律，严格执行各项规章制度，强化能力建设。

各位代表，2021年财政工作责任重大、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化责任和担当，不忘初心、牢记使命。在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在全镇人民的共同努力下，真抓实干、务实创新，扎实做好各项财政工作，确保财政“十四五”开好局、起好步，为建设美好板桥而努力奋斗！

谢谢大家！