涧沟镇2022年度决算报告情况草案

一、2022年度财政预算执行情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，做好今年财政工作具有重大而深远意义。镇财政工作在镇党委政府的坚强领导和县财政局正确指导下，在镇人大代表的监督支持下，全镇财税部门干部职工踔厉奋发、勇毅前行，积极落实全镇经济工作会议和镇第十九届一次人代会提出的各项工作目标任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局。坚持以经济发展为中心，积极组织财政收入，强化财政监管，不断提高财政资金的使用效益，全力支持做好“六稳”“六保”工作，不断优化财政支出结构，在发展中保障和改善民生，有效应对了经济下行的压力，加力提效实施积极财政政策，强化财政收支管理，切实防范财政运行风险，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政运行整体平稳有序，为经济发展和社会稳定提供了坚实的财力保障。

1、各项财政收入任务完成情况:全年共完成各项财政收入任务7360.49万元，其中：一般性预算收入完成898.32万元，同比去年781.11万元，增长15%；基金预算收入完成6462.17万元。

2、各项财政支出完成情况：全年共完成各项财政支出11002.68万元：一般性预算支出完成4540.51万元，其中：行政运行支出998.29万元，农业生产发展支出344.61万元，农业基础设施支出1107万元，其他农林水支出483万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出271.26万元，养老服务支出166.23万元，社会保障和就业支出154.57万元，其他支出94.06万元。基金预算支出完成6462.17万元，其中：基础设施支出149.83万元，专项债券收入安排支出6000万元，其他支出312.34万元。

2022年在国内外宏观经济形势复杂多变，经济下行压力和减税降费政策持续增大的不利情况下，镇党委、政府着眼于涧沟镇发展实际，坚持执政为民、以人为本，实现了经济增长、民生改善和乡村振兴的同步发展。镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，积极支持经济发展，充分发挥财政职能作用，积极组织财政收入，强化财政支出和财政监督，促进了我镇经济建设和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：

1.切实加强领导，积极组织财政收入。一年来镇党委、政府十分重视财税收入工作，一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展。多次召开财政税收专题协调会，研究分析我镇财政经济工作形势，争对财政收入征收过程中出现的各类问题给予强有力的支撑；镇财税工作小组认真研究我镇税收结构，对接税务部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因，积极主动作为，形成了党政一把手亲自抓，分管领导带头抓，其他人员协同抓，财税干部主动抓的税收征管新格局。全年财政收入任务的超额完成，为缓解我镇财政支出压力和顺利推进各项事业计划的发展，打下坚实基础。

2.严格执行财经制度和纪律，建立健全财政监督制度体系。2022年，镇财政部门按照科学化、规范化、信息化的要求，切实抓好财政管理工作。一是加强预算执行管理。全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；严格执行《预算法》，强化预算约束，加大资金筹集调度力度，预算执行更加均衡规范；二是加强“三公”经费管理。严格按照财务管理制度要求严格控制“三公”经费开支，全年“三公”经费支出62.5万元，同比上年81.8万元，下降了23.6%以上，三是增加资金使用透明度，提高资金使用效益。为适应现时经济社会发展新形势，充分发挥财政职能作用，在加强财政资金管理的同时，加强财政资金全方位监管，建立内部交叉监督检查制度，严格支出审批程序和手续，做到支出项目有预算，开支有标准，支出凭证合法合规，审批依程序；项目资金的监管做到全程跟踪，实行以项目公示、法人负责、招投标、工程监理、竣工验收、决算审计、后续管护和责任追究为主要内容的管理制度，确保各项财政资金拨付规范、监督到位；加强内部控制，特别是重点部门和重点项目的重点防控，确保职责明确、制度健全、档案完备。

3.始终坚持人民至上，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。在不断优化财政支出结构的同时，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。认真落实惠农各项政策，利用财政“一卡通”系统，全年共发放各项涉农补贴31大项，51小项，发放各类补贴资金3925.03万元，惠及全镇农户11225户；完成各项乡村振兴项目建设9个，项目资金966.47万元，受益户数2050户，受益人口6200余人。切实改善了农村生产生活条件，为支持我镇经济社会发展、“服务三农”、“乡村振兴”“科教文卫”事业、提升百姓“幸福指数”等，提供了有效财力保障。

4.突出重点，努力支持经济建设。一年来财政工作紧紧围绕镇十九届一次人大会议提出的经济发展战略，突出工作重点，拓宽了生财领域，服务于经济建设大局，加大对基础设施、工农业生产、疫情防控、防汛救灾、民生、乡村振兴等方面的资金投入力度，打造美好涧沟新农村建设。

各位代表，2022年我镇财政工作虽然取得了良好成绩，同时我们也要清醒地认识到，我镇财政运行和管理中还面临一些困难和问题，一是我镇经济总量偏小，工业经济基础脆弱，税源单一，税收可持续性较差，财政收入的稳定性和增长的动力不足。二是可用财力增长较慢，刚性支出增长过快，收支矛盾十分突出。三是财政管理还有薄弱环节，强化财政管理，提高资金使用效益还要进一步加强，经济财政形势依然严峻，财政工作任重道远。上述问题的存在，既有宏观经济发展进入新常态上的大环境客观原因，也有我们管理和工作上存在不足的主观因素，必须引起高度关注，希望在今后的财政管理工作中着力加以解决。