寿县涧沟镇2021年部门决算情况
第一部分 寿县涧沟镇概况
一、 部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大扫黑除恶力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县涧沟镇2021年度部门决算包括：镇本级决算和农经、生态环境站（文广）二个所属事业单位，与预算一致。
纳入寿县涧沟镇2021年度部门决算编制范围单位共2个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
寿县涧沟镇本级
|
|
2
|
寿县涧沟镇生态环境站（文广）
|
|
3
|
寿县涧沟镇农口
|
第二部分 寿县涧沟镇2021年部门决算表
| 一、收入支出决算总表 |
| 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17261.37 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1009.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9157.33 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
37 |
15 |
| 四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
8 |
| 五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
16.23 |
| 六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
81.12 |
| 八、其他收入 |
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
254.24 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
40.18 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
21.51 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
319.9 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
14519.83 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
1249.65 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
26.32 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
8857.37 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0 |
| 本年收入合计 |
27 |
264187 |
本年支出合计 |
61 |
264187 |
| 使用非财政拨款结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
62 |
0 |
| 年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
| 总计 |
31 |
264187 |
总计 |
65 |
264187 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
| 二、收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 合计 |
26,418.70 |
26,418.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,009.35 |
1,009.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,003.35 |
1,003.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
1,003.35 |
1,003.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 203 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20306 |
国防动员 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2030699 |
其他国防动员支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.12 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化和旅游 |
81.12 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070114 |
文化和旅游管理事务 |
81.12 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
254.24 |
254.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20810 |
社会福利 |
129.46 |
129.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081006 |
养老服务 |
129.46 |
129.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20811 |
残疾人事业 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20828 |
退役军人管理事务 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
22.70 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21103 |
污染防治 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2110399 |
其他污染防治支出 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
319.90 |
319.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
299.96 |
299.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
299.96 |
299.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
14,519.83 |
14,519.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业农村 |
315.78 |
315.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130153 |
农田建设 |
197.17 |
197.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业农村支出 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业和草原 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130205 |
森林资源培育 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
120.14 |
120.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
120.14 |
120.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21305 |
扶贫 |
1,027.29 |
1,027.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
1,027.29 |
1,027.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
12,882.76 |
12,882.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
12,882.76 |
12,882.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214 |
交通运输支出 |
1,249.65 |
1,249.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21401 |
公路水路运输 |
1,249.65 |
1,249.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2140104 |
公路建设 |
1,249.65 |
1,249.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
8,857.37 |
8,857.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,857.37 |
8,857.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,857.37 |
8,857.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
26,418.70 |
1,367.49 |
25,051.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,009.35 |
1,009.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,003.35 |
1,003.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
1,003.35 |
1,003.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 203 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20306 |
国防动员 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2030699 |
其他国防动员支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.12 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化和旅游 |
81.12 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070114 |
文化和旅游管理事务 |
81.12 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
254.24 |
124.78 |
129.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20810 |
社会福利 |
129.46 |
0.00 |
129.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081006 |
养老服务 |
129.46 |
0.00 |
129.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20811 |
残疾人事业 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20828 |
退役军人管理事务 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
22.70 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21103 |
污染防治 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2110399 |
其他污染防治支出 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
319.90 |
0.00 |
319.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
19.94 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
19.94 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
299.96 |
0.00 |
299.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
299.96 |
0.00 |
299.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
14,519.83 |
25.00 |
14,498.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业农村 |
315.78 |
250,000.00 |
290.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130153 |
农田建设 |
197.17 |
0.00 |
197.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业农村支出 |
93.61 |
0.00 |
93.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业和草原 |
23.86 |
0.00 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130205 |
森林资源培育 |
23.86 |
0.00 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
120.14 |
0.00 |
120.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
120.14 |
0.00 |
120.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21305 |
扶贫 |
1,027.29 |
0.00 |
1,027.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
1,027.29 |
0.00 |
1,027.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
12,882.76 |
0.00 |
12,882.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
12,882.76 |
0.00 |
12,882.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214 |
交通运输支出 |
1,249.65 |
0.00 |
1,249.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21401 |
公路水路运输 |
1,249.65 |
0.00 |
1,249.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2140104 |
公路建设 |
1,249.65 |
0.00 |
1,249.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
8,857.37 |
0.00 |
8,857.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,857.37 |
0.00 |
8,857.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,857.37 |
0.00 |
8,857.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支 出 |
| 项 目 |
|
|
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,261.37 |
一、一般公共服务支出 |
1,009.35 |
1,009.35 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,157.33 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
81.12 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
254.24 |
254.24 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
319.90 |
19.94 |
299.96 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
14,519.83 |
14,519.83 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
1,249.65 |
1,249.65 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
8,857.37 |
0.00 |
8,857.37 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
27 |
26,418.70 |
本年支出合计 |
26,418.70 |
17,261.37 |
9,157.33 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 总计 |
32 |
26,418.70 |
总计 |
26,418.70 |
17,261.37 |
9,157.33 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开 05表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位： 万元 |
|
|
|
|
本 年 支 出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
17,261.37 |
1,367.49 |
15,893.88 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,009.35 |
1,009.35 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,003.35 |
1,003.35 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
1,003.35 |
1,003.35 |
0.00 |
| 203 |
国防支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
| 20306 |
国防动员 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
| 2030699 |
其他国防动员支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
| 2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.12 |
81.12 |
0.00 |
| 20701 |
文化和旅游 |
81.12 |
81.12 |
0.00 |
| 2070114 |
文化和旅游管理事务 |
81.12 |
81.12 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
254.24 |
124.78 |
129.46 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
| 20810 |
社会福利 |
129.46 |
0.00 |
129.46 |
| 2081006 |
养老服务 |
129.46 |
0.00 |
129.46 |
| 20811 |
残疾人事业 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
| 2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
| 20828 |
退役军人管理事务 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
| 2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
22.70 |
22.70 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
| 21103 |
污染防治 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
| 2110399 |
其他污染防治支出 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
19.94 |
0.00 |
19.94 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
19.94 |
0.00 |
19.94 |
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
19.94 |
0.00 |
19.94 |
| 213 |
农林水支出 |
14,519.83 |
25.00 |
14,494.83 |
| 21301 |
农业农村 |
315.78 |
25.00 |
290.78 |
| 2130104 |
事业运行 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
| 2130153 |
农田建设 |
197.17 |
0.00 |
197.17 |
| 2130199 |
其他农业农村支出 |
93.61 |
0.00 |
93.61 |
| 21302 |
林业和草原 |
23.86 |
0.00 |
23.86 |
| 2130205 |
森林资源培育 |
23.86 |
0.00 |
23.86 |
| 21303 |
水利 |
120.14 |
0.00 |
120.14 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
120.14 |
0.00 |
120.14 |
| 21305 |
扶贫 |
1,027.29 |
0.00 |
1,027.29 |
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
1,027.29 |
0.00 |
1,027.29 |
| 21307 |
农村综合改革 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
| 2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
12,882.76 |
0.00 |
12,882.76 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
12,882.76 |
0.00 |
12,882.76 |
| 214 |
交通运输支出 |
1,249.65 |
0.00 |
1,249.65 |
| 21401 |
公路水路运输 |
1,249.65 |
0.00 |
1,249.65 |
| 2140104 |
公路建设 |
1,249.65 |
0.00 |
1,249.65 |
| 221 |
住房保障支出 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
814.98 |
302 |
商品和服务支出 |
435.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
| 30101 |
基本工资 |
166.71 |
30201 |
办公费 |
170.96 |
30701 |
国内债务付息 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
94.26 |
30202 |
印刷费 |
2.5 |
30702 |
国外债务付息 |
|
| 30103 |
奖金 |
1.16 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
15 |
30204 |
手续费 |
1 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
282.7 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
87.39 |
30206 |
电费 |
10.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
11 |
31002 |
办公设备购置 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.78 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
2.1 |
30211 |
差旅费 |
7.3 |
31006 |
大型修缮 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
75.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| 30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
25 |
31008 |
物资储备 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
60.44 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
98.51 |
30215 |
会议费 |
4.7 |
31010 |
安置补助 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| 30302 |
退休费 |
31.23 |
30217 |
公务招待费 |
35.7 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.4 |
| 30304 |
抚恤金 |
3.6 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
| 30305 |
生活补助 |
42.3 |
30225 |
专用燃料费 |
26.51 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
| 30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12 |
312 |
对企业补助 |
|
| 30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
13.38 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.9 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
| 30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
8 |
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
97.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
| 人员经费合计 |
913.49 |
公用经费合计 |
453.98 |
|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公开07表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
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|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转各结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,157.33 |
0.00 |
9,157.33 |
9,157.33 |
|
9,157.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299.96 |
0.00 |
299.96 |
299.96 |
|
299.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299.96 |
0.00 |
299.96 |
299.96 |
|
299.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299.96 |
0.00 |
299.96 |
299.96 |
|
299.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,857.37 |
0.00 |
8,857.37 |
8,857.37 |
|
8,857.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,857.37 |
0.00 |
8,857.37 |
8,857.37 |
|
8,857.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,857.37 |
0.00 |
8,857.37 |
8,857.37 |
|
8,857.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
注：公开表08表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“涧沟傎部门没有使用国有
资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”） |
第三部分 寿县涧沟镇2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计26418.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计26418.7万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加4699.61万元，增长21.64%，主要原因：对农林水、环保、扶贫移民迁建等加大收支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计26417.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17261.37万元，占65.33%；政府性基金预算财政拨款收入9157.33万元，占34.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计26417.8万元，其中：基本支出1367.49万元，占5.17%；项目支出25051.21万元，占94.83%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计26417.8万元，支出总计26417.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4699.61万元，增长21.64%，主要原因：节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、移民迁建等其他项目支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款收入17261.37万元，占本年收入的65.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入增加10188.63万元，增长144.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出17261.37万元，占本年支出的65.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10188.63万元，增长144.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出17261.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1009.35万元，占5.85%;；社会保障和就业（类）支出254.24万元，占0.14%；农林水（类）支出14519.83万元，占84.12%；交通运输支出（类）支出1249.65万元，占7.24%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.74万元，支出决算为17261.37万元，完成年初预算的2600.62%。决算数大于预算数的主要原因是县局对乡镇项目预算没有纳入乡镇年初预算中（如农林水、环保、扶贫等）。其中:基本支出1367.49万元，占7.92%；项目支出15893.8万元，占92.08%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为745.89万元，支出决算为1009.35万元，完成年初预算的135.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。
２. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项），年初预算为16.36万元，支出决算为81.12万元。
３. 社会保障和就业支出（类）年初预算为42.06万元，支出决算为185.73万元。
４. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其 其他退役军人事务管理支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.88万元。
５. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为68.51万元。
６. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为0万元，支出决算为17.48万元。
７．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 万元，支出决算为20.9万元，
８. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 万元，支出决算为1.8万元。
９. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 万元，支出决算为 21.51万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。
１０. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的%。
1１. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾运行（项）。年初预算为 万元，支出决算为13.38万元。
1２. 农林水支出（类）水利（款）其他（项）。年初预算为 万元，支出决算为120.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。
1３. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 万元，支出决算为290.78万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。
1４. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 万元，支出决算为1027.29万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。
1５. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。
1６. 农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 万元，支出决算为12882.76万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。
1７. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 万元，支出决算为1249.65万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。
１８. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.32 万元，支出决算为75.32万元。完成预算的286%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1367.49万元，其中人员经费913.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费453.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9157.33万元，本年支出9157.33万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为299.96万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。
2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8857.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，寿县涧沟镇2021年度部门整体支出目标绩效基本完成，通过加强预算收支管理及建立健全管理制度，部门整体支出管理水平有所提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县涧沟镇2021年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目
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预 算 数
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决 算 数
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合 计
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83.2
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82
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因公出国（境）费
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0.00
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0.00
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公务接待费
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35.8
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35.7
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公务用车购置及运行费
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47.4
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46.30
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其中：公务用车运行维护费
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29.0
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279000
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公务用车购置
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18.4
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184000
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二、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县涧沟镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83.2万元，支出决算为82万元，完成预算的98.5%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县涧沟镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算35.7万元，占99%；公务用车购置及运行费支出决算46.3万元，占97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出35.7万元, 与2020年度决算相比，减少0.42万元，减少1.2%，减少的原因是严格执行只减不增的政策。2021年涧沟镇人民政府国内公务接待主要是用于上级单位来我单位考察、业务培训。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出46.3万元，与2020年度决算相比，增加17.53万元，增加60.93%，增加的原因购置公务用车１台；为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出， 2021年底，寿县涧沟镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34042202000005号