2021年7月
目 录
第一部分 寿县涧沟镇人民政府概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县涧沟镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县涧沟镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县涧沟镇人民政府2020年度单位决算情况
第一部分 寿县涧沟镇人民政府概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。
（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。
二、单位决算构成
寿县涧沟镇人民政府2020年度单位决算仅包括单位本级决算，政府机关本部及农经、文广、社保三个所属事业单位，与预算一致。
纳入寿县涧沟镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
寿县涧沟镇人民政府
|
|
2
|
寿县涧沟镇农经站
|
|
3
|
寿县涧沟镇文广站
|
第二部分 寿县涧沟镇人民政府2020年度单位决算表
| 一、收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7072.74 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
968.9 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
14646.35 |
二、外交支出 |
36 |
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
48.05 |
| 八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
39.91 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
48.17 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
256.16 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
3546.35 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
4070.78 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
1564.18 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
26.59 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
11150 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
| 本年收入合计 |
27 |
|
本年支出合计 |
61 |
|
| 使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
| 年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
| 总计 |
31 |
21,719.09 |
总计 |
65 |
21,719.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 合计 |
21,719.09 |
21,719.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
968.90 |
968.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
962.90 |
962.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
962.90 |
962.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.05 |
48.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化和旅游 |
48.05 |
48.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
39.91 |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
48.17 |
48.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
26.91 |
26.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100401 |
疾病预防控制机构 |
26.91 |
26.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
256.16 |
256.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21104 |
自然生态保护 |
256.16 |
256.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2110402 |
农村环境保护 |
256.16 |
256.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
3,546.35 |
3,546.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,316.35 |
3,316.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,994.50 |
2,994.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
118.51 |
118.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.34 |
203.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2129901 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
4,070.78 |
4,070.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业农村 |
304.64 |
304.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
42.42 |
42.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130153 |
农田建设 |
241.68 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130301 |
行政运行 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21305 |
扶贫 |
1,902.67 |
1,902.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
513.52 |
513.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
1,389.15 |
1,389.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
767.60 |
767.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
677.04 |
677.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
90.56 |
90.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
1,081.27 |
1,081.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
1,081.27 |
1,081.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214 |
交通运输支出 |
1,564.18 |
1,564.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21401 |
公路水路运输 |
1,564.18 |
1,564.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2140104 |
公路建设 |
1,564.18 |
1,564.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
11,150.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
11,150.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
11,150.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
21,719.09 |
1,229.18 |
20,489.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
968.90 |
968.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
962.90 |
962.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
962.90 |
962.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.05 |
48.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化和旅游 |
48.05 |
48.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
39.91 |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
48.17 |
48.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
26.91 |
26.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100401 |
疾病预防控制机构 |
26.91 |
26.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
256.16 |
0.00 |
256.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21104 |
自然生态保护 |
256.16 |
0.00 |
256.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2110402 |
农村环境保护 |
256.16 |
0.00 |
256.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
3,546.35 |
20.00 |
3,526.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,316.35 |
0.00 |
3,316.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,994.50 |
0.00 |
2,994.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
118.51 |
0.00 |
118.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.34 |
0.00 |
203.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2129901 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
4,070.78 |
77.56 |
3,993.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业农村 |
304.64 |
62.96 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
42.42 |
42.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130153 |
农田建设 |
241.68 |
0.00 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130301 |
行政运行 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21305 |
扶贫 |
1,902.67 |
0.00 |
1,902.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
513.52 |
0.00 |
513.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
1,389.15 |
0.00 |
1,389.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
767.60 |
0.00 |
767.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
677.04 |
0.00 |
677.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
90.56 |
0.00 |
90.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
1,081.27 |
0.00 |
1,081.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
1,081.27 |
0.00 |
1,081.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214 |
交通运输支出 |
1,564.18 |
0.00 |
1,564.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21401 |
公路水路运输 |
1,564.18 |
0.00 |
1,564.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2140104 |
公路建设 |
1,564.18 |
0.00 |
1,564.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
11,150.00 |
0.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
11,150.00 |
0.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
11,150.00 |
0.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,072.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
968.90 |
968.90 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14,646.35 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
48.05 |
48.05 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
39.91 |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
48.17 |
48.17 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
256.16 |
256.16 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,546.35 |
50.00 |
3,496.35 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4,070.78 |
4,070.80 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
1,564.18 |
1,564.18 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
11,150.00 |
0.00 |
11,150.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
27 |
217,190,900.00 |
本年支出合计 |
85 |
21,719.09 |
7,072.74 |
14,646.35 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
87 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本年收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
7,072.74 |
1,229.18 |
5,843.56 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
968.90 |
968.90 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
962.90 |
962.90 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
962.90 |
962.90 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.05 |
48.05 |
0.00 |
| 20701 |
文化和旅游 |
48.05 |
48.05 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
39.91 |
39.91 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
48.17 |
48.17 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
26.91 |
26.91 |
0.00 |
| 2100401 |
疾病预防控制机构 |
26.91 |
26.91 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
256.16 |
0.00 |
256.16 |
| 21104 |
自然生态保护 |
256.16 |
0.00 |
256.16 |
| 2110402 |
农村环境保护 |
256.16 |
0.00 |
256.16 |
| 212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
20.00 |
30.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
| 2129901 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
4,070.78 |
77.56 |
39,932,200.00 |
| 21301 |
农业农村 |
304.64 |
52.96 |
2,416,800.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
42.42 |
42.42 |
0.00 |
| 2130153 |
农田建设 |
241.68 |
0.00 |
2,416,800.00 |
| 21303 |
水利 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
| 2130301 |
行政运行 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
| 21305 |
扶贫 |
1,902.67 |
0.00 |
1,902.67 |
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
513.52 |
0.00 |
513.52 |
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
1,389.15 |
0.00 |
1,389.15 |
| 21307 |
农村综合改革 |
767.60 |
0.00 |
767.60 |
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
677.04 |
0.00 |
677.04 |
| 2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
90.56 |
0.00 |
90.56 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
1,081.27 |
0.00 |
1,081.27 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
1,081.27 |
0.00 |
1,081.27 |
| 214 |
交通运输支出 |
1,564.18 |
0.00 |
1,564.18 |
| 21401 |
公路水路运输 |
1,564.18 |
0.00 |
1,564.18 |
| 2140104 |
公路建设 |
1,564.18 |
0.00 |
1,564.18 |
| 221 |
住房保障支出 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| 部门：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
693.81 |
302 |
商品和服务支出 |
536.1 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
| 30101 |
基本工资 |
179.17 |
30201 |
办公费 |
120.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
| 30102 |
津贴补贴 |
91.2 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
| 30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
| 30106 |
伙食补助费 |
25 |
30204 |
手续费 |
83.2 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
| 30107 |
绩效工资 |
87.9 |
30205 |
水费 |
2.3 |
310 |
资本性支出 |
0 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.7 |
30206 |
电费 |
7.6 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
2.2 |
30207 |
邮电费 |
12.3 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.47 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
4.6 |
30211 |
差旅费 |
12.3 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
| 30113 |
住房公积金 |
26.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
| 30114 |
医疗费 |
9.72 |
30213 |
维修(护)费 |
69.7 |
31008 |
物资储备 |
0 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
3.6 |
31010 |
安置补助 |
0 |
| 30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
| 30302 |
退休费 |
14.06 |
30217 |
公务接待费 |
36.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
26.91 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
| 30304 |
抚恤金 |
35 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
| 30305 |
生活补助 |
52.53 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
| 30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
61.14 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
| 30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
| 30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.8 |
312 |
对企业补助 |
0 |
| 30309 |
奖励金 |
5.8 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
48.39 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.77 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.31 |
30239 |
其他交通费用 |
21.8 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.7 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.49 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
| 人员经费合计 |
693.81 |
公用经费合计 |
536.1 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 编制单位：淮南市寿县涧沟镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,646.35 |
0.00 |
14,646.35 |
14,646.35 |
0.00 |
14,646.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,496.35 |
0.00 |
3,496.35 |
3,496.35 |
0.00 |
3,496.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,316.35 |
0.00 |
3,316.35 |
3,316.35 |
0.00 |
3,316.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,994.50 |
0.00 |
2,994.50 |
2,994.50 |
0.00 |
2,994.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.51 |
0.00 |
118.51 |
118.51 |
0.00 |
118.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.34 |
0.00 |
203.34 |
203.34 |
0.00 |
203.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,150.00 |
0.00 |
11,150.00 |
11,150.00 |
0.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,150.00 |
0.00 |
11,150.00 |
11,150.00 |
0.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,150.00 |
0.00 |
11,150.00 |
11,150.00 |
0.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 编制单位：淮南市寿县隐贤镇人民政府 |
公开08表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
第三部分 寿县涧沟镇人民政府2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计21719.09万元、支出总计21719.09。与2019年相比，收、支总计各增加14506.1万元，增长2009.15%，主要原因：上级对我镇移民迁建等项目资金投入的增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计21719.09万元，其中：财政拨款收入21719.09万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计21719.09万元，其中：基本支出1229.18万元，占5.66%；项目支出20499.91万元，占94.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计21719.09万元，支出总计21719.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14506.1万元，增长2009.15%，主要原因：上级对我镇移民迁建等项目资金投入的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7072.74万元，占本年支出的32.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加779.02万元，增长12.38%。主要原因是：上级对我镇项目资金投入的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7072.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出968.9万元，占13.69%;卫生健康（类）支出48.17万元，占0.68%；文化体育与传媒（类）支出48.05万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出39.91万元，占0.056%；农林水（类）支出4070.78万元，占57.55%；住房保障（类）支出26.59万元，占0.036%；节能环保（类）支出256.16万元，占3.62%；交通运输（类）支出1564.18万元，占22.11%；城乡社区（类）支出50万元，占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为628.07万元，支出决算为7072.74万元，完成年初预算的1126.1%。决算数大于预算数的主要原因:是预算追加资金增加。其中:基本支出1229.18万元，占17.38%；项目支出5843.56万元，占82.62%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为550.35万元，支出决算为968.9万元，完成年初预算的176.05%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度财政追加资金。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）广播电视（项）。年初预算为13.05万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的368%，主要原因是2020年新进一人。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）。年初预算为8.54万元，支出决算为4070.78万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1229.18万元，其中：人员经费693.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费536.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14646.35万元，本年支出14646.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2994.5万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是算追加项目资金。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.51万元，决算数大于预算数的主要原因是算追加项目资金。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因是算追加项目资金。
4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11150万元，决算数大于预算数的主要原因是算追加项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度涧沟镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，涧沟镇人民政府机关运行经费支出1229.18万元，比2019年增加95.06万元，主要原因是我镇对于抗旱防汛以及等方面增加开支造成。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日， 涧沟镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆（一汽迈腾）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，涧沟镇2020年度部门整体支出目标绩效基本完成，群众满意度达99%以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）
寿县涧沟镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
预 算 数
|
决 算 数
|
|
合 计
|
65.2
|
64.89
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
公务接待费
|
36.2
|
36.12
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
29
|
28.77
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
29
|
28.77
|
|
公务用车购置费
|
|
|
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县涧沟镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.2万元，支出决算为64.89万元，完成预算的99%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县涧沟镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算36.12万元，占55.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.77万元，占44.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出36.12万元, 与2020年度预算相比无变动。2020年涧沟镇人民政府国内公务接待共312批次，2235人次。主要是用于上级单位来我单位考察、业务培训。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出28.77万元，与2020年度预算相比，无变动。其中，公务用车购置费0万元，（2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费28.77万元，与2020年度预算相比，无变动。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位主要领导干部公务用车。截至2020年12月31日， 寿县涧沟镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34042202000005号