寿县涧沟镇2021年部门预算

寿县涧沟镇2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大扫黑除恶力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县涧沟镇2021年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

我镇2021年主要工作任务是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作:

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

附件：涧沟镇2021年预算公开表示.xlsx

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县涧沟镇2021年财政拨款收支预算663.７４万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款663.７４万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入663.７４万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出528.18万元，占79.57%；教育支出16.23万元，占2.4%；文化体育和传媒支出16.37万元，占2.46%；社会保障和就业支出42.06万元，占6.33%；社会保险基金支出22.27万元，占3.35%；农林水支出12.31万元，占1.85%；住房保障支出26.32万元，占3.96%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县涧沟镇2021年一般公共预算拨款663.74万元，比2020年预算拨款增加35.67万元，增长5.67%，主要原因：一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出528.18万元，占79.57%；教育支出16.23万元，占2.4%；文化体育和传媒支出16.37万元，占2.46%；社会保障和就业支出42.06万元，占6.33%；社会保险基金支出22.27万元，占3.35%；农林水支出12.31万元，占1.85%；住房保障支出26.32万元，占3.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算528.18万元，比2020年预算减少22.17万元，下降4.02%，下降原因主要是压缩一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算42.06万元，比2020年预算增加13.79万元，增长48.77%，增长原因主要是工资变动。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算26.32万元，比2020年预算减少1.52万元，增长下降5.45%，下降原因主要是存在人员变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县涧沟镇2021年一般公共预算基本支出353.33万元，其中：

工资福利支出304.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出17.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助31.84万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县涧沟镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县涧沟镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县涧沟镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县涧沟镇2021年收支总预算663.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县涧沟镇2021年收入预算663.74万元，其中：一般公共预算拨款收入663.74万元，占100%，比2020年预算增加35.67万元，增长5.67%，增长原因一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县涧沟镇2021年支出预算663.74万元，比2020年预算增加35.67万元，增长增长5.67%，增长原因主要一是新增人员及工资普调；二是项目资金提高。其中，基本支出353.37万元，占53.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出310.37万元，占46.76%，主要用于专项业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

寿县涧沟镇2021年机关运行经费财政拨款预算17.03万元，比2020年减少0.55万元，增长3.13%，减少主要原因是人员及人员变动。

(机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)

（三）政府采购情况。

寿县涧沟镇2021年各单位政府采购预算总额万元。其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，寿县涧沟镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县涧沟镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了信访维稳项目专项业务费、美丽乡村项目专项业务费、民生项目专项业务费、脱贫攻坚项目专项业务费、招商引资项目专项业务费、卫计项目专项业务费、人大工作专项业务费、疫情防控专项业务费、2020年绩效、车补、乡镇工作补贴经费、新增预留目标绩效、其他等专项经费等13个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款310.4万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。   

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

寿县涧沟镇2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含镇本级和2个镇属预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为83.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费35.8万元，公务用车购置及运行费47.4万元。“三公”经费较上年预算无变动，具体原因是保持行政运行。“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元。经费使用严格按照《寿县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算35.8万元，主要用于公务接待等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算47.4万元，其中：公务用车运行费29万元，公务用车购置费18.4万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。