关于涧沟镇2020年财政预算执行情况和2021年
财政预算草案的报告

（在涧沟镇第十八届人民代表大会第六次会议上）

赵奎

（2021年4月23日）

各位代表：

我受涧沟镇人民政府的委托，向大会报告2020年度财政预算执行和2021年度财政预算安排情况，请各位代表予以审议，并请列席会议的其他同志提出宝贵意见。

一、2020年度财政预算执行情况

2020年是我镇财政发展史上极不平凡的一年，面对疫情、汛情叠加影响，全镇上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记考察安徽时的重要讲话精神，积极落实全镇经济工作会议和人代会提出的各项财政经济工作目标任务,坚持以经济发展为中心，积极组织财政收入，强化财政监管，不断提高财政资金使用效益，全力支持做好“六稳”“六保”工作，不断优化财政支出结构，保障和改善民生，有效应对了经济下行的压力，圆满完成了年初镇人代会通过的各项财政收支任务，促进全镇经济社会持续健康发展。

1、各项财政收入任务完成情况:全年共完成各项财政预算收入任务15330.35万元，其中：⑴一般性预算收入完成684万元，同比去年522.93万元，增长31%。⑵基金预算收入完成14646.35万元（其中：移民迁建专项为13427.12万元，其他基金预算收入为1219.23万元）。

2、各项财政支出完成情况：全年共完成各项财政支出21719.09万元。

⑴一般性预算支出完成7072.74万元，其中：代表工作支出6万元；行政运行支出975.79万元；其他文化支出35万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出39.91万元；疾病预防控制机构支出26.91万元；医疗保障支出21.26万元；农村环境保护、其他污染支出256.16万元；小城镇建设支出30万元；其他社区支出20万元；事业运行支出20.54万元；病虫害、防灾救灾42.42万元；农田建设、其他农业支出241.68万元；防汛、抗灾支出14.6万元；农村基础设施建设支出513.52万元；其他扶贫支出1389.15万元；对村级一事一议财政奖补支出677.04万元；农村综合改革示范点补助、其他综合90.56万元；其他农林水支出72.51万元；公路建设支出1564.08万元；住房公积金支出26.59万元。

⑵基金预算支出14646.35万元。其中：征地和拆迁补偿支出2994.50万元；农村基础设施建设支出118.51万元；其他国有土地使用权出让安排支出203.34万元；农业土地开发资金安排支出180万元；地方债券收入安排支出11150万元。

2020年在国内外宏观经济形势复杂多变，经济下行压力和减税降费政策持续增大的情况下，镇党委、政府着眼涧沟镇发展实际，坚持执政为民、以人为本，实现了经济增长、民生改善和脱贫攻坚的同步发展。镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，积极支持经济发展，充分发挥财政职能作用，积极组织财政收入，强化财政支出和财政监督，促进了我镇经济建设和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：

1.切实加强领导，积极组织财政收入。一年来镇党委、政府十分重视财政收入工作，一手抓疫情防控、防汛救灾，一手抓经济社会发展。多次召开财政税收专题协调会，研究分析我镇财政经济工作形势，争对财政收入征收过程中出现的各类问题给予强有力的支持；财税部门认真研究我镇税收结构，对接税务部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因，积极主动作为，形成了党政一把手亲自抓，分管领导带头抓，其他人员协同抓，财税干部主动抓的税收征管新格局，全年财政收入任务的完成，为缓解我镇财政压力和顺利推进各项事业计划的发展，打下坚实基础。

2.提高财政管理水平，建立健全财政监督制度。2020年，财政部门按照科学化、规范化、信息化的要求，切实抓好财政管理工作。一是加强预算执行管理。全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；严格执行《预算法》，强化预算约束，加大资金筹集调度力度，预算执行更加均衡规范；二是加强“三公”经费管理。严格按照财务管理制度要求严格控制“三公”经费开支，全年“三公”经费支出同比上年下降10%以上，三是增加资金使用透明度，提高资金使用效益。为适应现时经济社会发展新形势，充分地发挥财政职能作用，在加强财政资金管理的同时，加强财政资金全方位监管，建立内部交叉监督检查制度，严格支出审批程序和手续，做到支出项目有预算，开支有标准，支出凭证合法合规，审批依程序；项目资金的监管做到全程跟踪，实行以项目公示、法人负责、招投标、工程监理、竣工验收、决算审计、后续管护和责任追究为主要内容的管理制度，确保各项资金拨付规范、监督到位；加强内部控制，特别是重点部门和重点位子的重点防控，确保职责明确、制度健全、档案完备。

3.始终坚持人民至上，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。在不断优化财政支出结构的同时，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。认真落实惠农政策，利用财政“一卡通”系统，发放各项涉农补贴31大项，资金3519.33万元，惠及全镇农户11438户；完成各项财政扶贫项目12个，资金992.7万元，受益贫困人口15526余人。切实改善了农村生产生活条件，为支持我镇经济社会发展、“服务三农”、“脱贫攻坚”、“乡村振兴”“科教文卫”事业、提升百姓“幸福指数”等，提供了有效保障。

4.突出重点，努力支持经济建设。一年来财政工作紧紧围绕镇十八届五次人大会议提出的经济发展战略，突出工作重点，拓宽了生财领域，服务于经济建设大局，加大对基础设施、工农业生产、疫情防控、防汛救灾、民生、脱贫攻坚等方面的资金投入力度，打造美好涧沟新农村建设。

各位代表，2020年我镇财政工作在镇党委、政府和县财政局的正确领导下和镇人大主席团的监督下，通过各级各部门的大力支持配合，全镇财政工作取得了良好成绩。同时我们也要清醒地认识到，我镇财政运行和管理中还面临一些困难和问题，一是我镇经济总量偏小，工业经济基础脆弱，税源单薄，可持续性较差等，财政收入的稳定性和增长的动力不足。二是可用财力增长较慢，刚性支出增长过快，收支矛盾十分突出。三是财政管理还有薄弱环节，强化财政管理，提高资金使用效益还要进一步加强。经济财政形势依然严峻，财政工作任重道远。上述问题的存在，既有宏观经济发展进入新常态上的客观原因，也有我们管理和工作上存在不足的主观因素，必须引起高度关注，希望在今后的工作中着力加以解决。

二、2021年度财政预算草案的安排

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是全面开启第二个百年奋斗目标的起步之年，做好今年财政工作，意义特别重大。我镇财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，积极落实全镇经济工作会议和人代会提出的各项工作目标任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局。坚持稳中求进的工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全。支持做好“六稳”“六保”工作，有效发挥积极财政政策作用，坚持收入总量和收入质量并重、内挖潜力和向上争取并重、抓收入和抓管理并重、抓支出进度和支出效益并重四条原则，全面推进财政体制改革，不断增强我镇财政实力。加强财政资源统筹，保持适度支出强度，优化支出结构，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细，全面落实过紧日子思想。加强预算执行管理，清理盘活财政存量资金，全面实施预算绩效管理，集中财力保障和改善民生，为全面打赢“三大攻坚”战和实施乡村振兴战略，推进全镇经济社会健康发展而不懈努力。

据此，2021年共安排财政一般性预算收入600万元，其中：税收收入600万元（注：因目前县税务主管部门还没有下达2021年税收任务指导数；税收收入任务是参照上年收入实绩计划安排，待收入任务正式下达后再做调整）。一般性预算支出安排663.74万元，其中：（一）按支出功能分类：一般公共服务支出528.19万元；教育支出16.23万元；文化教育和传媒支出16.37万元，社会保障和就业支出42.05万元，医疗卫生和计划生育支出22.28万元；农林水事务支出12.31万元，住房保障支出26.31万元。（二）按支出经济分类：工资福利支出304.49万元，商品服务支出324.70万元，对个人和家庭的补助支出31.85万元。

各位代表、同志们：2021年财政工作任重道远，充满希望；我们将认真落实镇党代会和经济工作会议精神，充分发挥财政杠杆作用，为我镇经济和社会持续、健康、快速发展做出不懈努力。

三、2021年财政主要工作任务

2021年是全面深化改革的关键之年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

1.切实增强对财税工作的组织领导

财税收入是财政工作的基础，决定着财政支出的规模，必须引起充分重视。近年来因其他中心工作的强化和税务部门自身的改革，弱化了财税工作的领导，造成镇财政在保障重点工作上相对较困难。2021年，我们面临的经济形势下行的压力在进一步增大，财税收入任务的完成更加艰难。同时，我们也面临一些重大的机遇，宏观经济恢疫情后复性增长，长三角一体化的大力推进，国家大型工程相继在我镇开工建设，如行蓄洪区安全建设、寿霍路扩宽和乡村振兴等工程，统筹协调相关工作，都必须成立组织，加强对财税工作的强有力组织领导。

2.坚持新发展理念，促进经济发展提质增效

把握经济发展由高速增长转向高质量发展的要求，坚持经济发展质量第一、效益优先。既要推进实体经济发展，充分发挥我镇区位和资源优势，紧紧围绕特色产业发展目标和规划，借助园区的工业平台，抓招商，发展一批规模适当、结构合理、有一定技术和市场竞争力的实体经济；也要继续实施总部经济企业税收政策，促进企业发展方式转变，培养财政收入新增长极。其次，强化项目带动作用，做好政府性投资项目的谋划和申报，服务和督促企业投资项目加快建设。认真落实惠农补贴政策，确保惠农政策落到实处；深化农村集体产权制度改革，壮大村集体经济。

3.在支持乡村振兴上聚焦发力

加强财政支持乡村振兴政策的研究谋划，接续推进脱贫巩固与乡村振兴的有效衔接。综合发挥各级政策和资金的协同叠加效应，确保财政支持“三农”工作更高质量、更有效率。深入推进农村环境整治，支持乡村绿化、垃圾污水处理、村容村貌提升，持续推进美丽乡村建设。

4.在提升财政治理能力上聚焦发力

坚持依法理财、科学理财和精细理财，保障财政运行安全、规范、高效。深入实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进绩效指标体系建设，加大重点项目的绩效评估力度。大力加强政府购买服务管理，持续推进预决算和“三公”经费信息公开。加强单位国有资产管理，不断完善国资报告机制。强化预算对执行的控制，严禁超预算，无预算支出。

5.加强财政监督管理，充分发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财政内控制度建设，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定，落实财政资金动态监控制度，定期向上级财政部门报告财政收支与管理情况，及时公开部门预决算和“三公”经费预决算，主动接受社会监督，提高财政性资金的使用效益。

6.提高站位，纵深推进财政全面从严治党

将财政部门作风效能建设放在财政工作管理的重要位置，严肃工作纪律，严格执行各项工作程序和规章制度。一是加强政治建设；二是强化能力建设；三是强化作风建设；四是强化廉政建设。

各位代表，新的一年，财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，以“三牛”精神开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，确保财政“十四五”开好局、起好步，为建设幸福和谐美好的涧沟镇，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！