寿县双桥镇2024年预算公开说明

寿县双桥镇人民政府2025年部门预算

  2025年4月26日

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大“扫黑除恶”力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县双桥镇人民政府2025年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

 我镇2024年主要工作任务是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作:

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县双桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县双桥镇人民政府2025年收支总预算1346.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1346.58万元，支出包括：一般公共服务支出1088.21万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出141.19万元、卫生健康支出42.55万元、住房保障支出69.63万元。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县双桥镇人民政府2025年收入预算1346.58万元，其中，本年收入1346.58万元。

（一）本年收入1346.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1346.58万元，占100%，收入全部为一般公共预算拨款收入。比2024年预算增加309.39万元，增长29.83%，增长原因主要是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县双桥镇人民政府2025年支出预算1346.58万元，比2024年预算增加309.39万元，增长29.83%，增长原因主要是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。其中，基本支出1006.09万元，占74.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出340.50万元，占25.29%，主要用于双桥镇日常项目工程开展、促进社会稳定发展、提高居民满意度等；

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县双桥镇人民政府2025年财政拨款收支预算1346.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1346.58万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1346.58万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1088.21万元，占80.81%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.37%；社会保障和就业支出141.19万元，占10.49%；卫生健康支出42.55万元，占3.16%；住房保障支出69.63万元，占5.17%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县双桥镇人民政府2025年一般公共预算支出1346.58万元，比2024年预算增309.39万元，增长29.83%，主要原因乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1088.21万元，占80.81%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.37%；社会保障和就业支出141.19万元，占10.49%；卫生健康支出42.55万元，占3.16%；住房保障支出69.63万元，占5.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算1081.06万元，比2024年预算增加228.35万元，增长26.78%，增长原因主要是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算7.15万元，比2024年预算增加7.15万元，增长100%，增长原因主要是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算92.84万元，比2024年预算增加26.98万元，增长40.97%，增长原因主要是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算46.42万元，比2024年预算增加13.49万元，增长40.97%，增长原因主要是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.94万元，比2024年预算增加1.04万元，增长115.56%，增长原因主要是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算15.48万元，比2024年预算增加10.83万元，减少11.69%，减少原因主要人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算14.65万元，比2024年预算减少2.05万元，增加283.51%，增长原因主要是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算12.42万元，比2024年预算减少1.6万元，减少11.40%，减少原因主要人员变动。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增加100%，增长原因主要是2024年未纳入年初预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县双桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1006.09万元，其中，人员经费954.17万元，公用经费51.92万元。

（一）人员经费954.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

【各部门（单位）根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除】

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县双桥镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县双桥镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县双桥镇人民政府2025年预算共安排项目支出340.5万元，比2024年预算增加38.16万元，增长12.62%，增长原因主要是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。主要包括：本年财政拨款安排340.5万元（其中，一般公共预算拨款安排340.5万元）

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县双桥镇人民政府2025年预算安排政府采购支出50万元，比2024年预算增加减少20万元，增长40%，增长（下降）原因主要原因:一是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员；二是养老服务中心办公设备购置。其中，一般公共预算安排50万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县双桥镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县双桥镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为47.5万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为28.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为19万元， “三公”经费和上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算19万元，本年预算与上年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥等刚性支出，

（三）公务接待费支出预算28.5万元，本年预算与上年持平，主要用于上级来人检查及招商引资等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “民生、维稳、招商、军人优等专项”项目。

（1）项目概述。保障人大、政协、民生、教育、卫生健康、党风廉政建设、信访维稳、扫黑除恶、综治、招商引资、安全生产、社会发展、党建、乡村振兴、美丽乡村、环境治理、妇联、共青团、武装、退役军人事务、自然资源管理和规划及其他各项工作的正常运转。

（2）立项依据。寿政秘〔2022〕20号。

（3）实施主体。寿县双桥镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日。

（5）项目内容。机关事业单位专项业务工作。

（6）年度预算安排263.74万元。

（7）绩效目标。见项目支出绩效目标申报表。

2.“2025年乡镇补贴、车改”项目。

（1）项目概述。保障乡镇乡补、车补正常发放。

（2）立项依据。寿政秘〔2022〕20号。

（3）实施主体。双桥镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。保障双桥镇2025年车补、乡镇工作补贴问题，满足双桥镇工作服务需求，改善双桥镇工作人员涉及民生生活等问题。

（6）年度预算安排64.61万元

（7）绩效目标。见项目支出绩效目标申报表。

（二）机关运行经费。

寿县双桥镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算1088.21万元，比2024年预算增加235.5万元，增长27.62%，增长（下降）主要原因是乡镇机构改革，增加事业单位转隶人员。

（三）政府采购情况。

寿县双桥镇人民政府2025年政府采购预算50万元。其中：政府采购货物预算50万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县双桥镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县双桥镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款328.35万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）