寿县双桥镇2024年预算公开说明

寿县双桥镇2024年预算公开报表及说明

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.寿县双桥镇2024年收支总表

2. 寿县双桥镇2024年收入总表

3. 寿县双桥镇2024年支出总表

4. 寿县双桥镇2024年财政拨款收支总表

5. 寿县双桥镇2024年一般公共预算支出表

6. 寿县双桥镇2024年一般公共预算基本支出表

7. 寿县双桥镇2024年政府性基金预算支出表

8. 寿县双桥镇）2024年国有资本经营预算支出表

9. 寿县双桥镇2024年项目支出表

10. 寿县双桥镇2024年政府采购支出表

11. 寿县双桥镇2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，寿县双桥镇2024年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

 我镇2024年主要工作任务是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作:

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

第二部分 2024年部门预算表

   2024年部门预算公开表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

1.寿县双桥镇2024年收支总表

2. 寿县双桥镇2024年收入总表

3. 寿县双桥镇2024年支出总表

4. 寿县双桥镇2024年财政拨款收支总表

5. 寿县双桥镇2024年一般公共预算支出表

6. 寿县双桥镇2024年一般公共预算基本支出表

7. 寿县双桥镇2024年政府性基金预算支出表

8. 寿县双桥镇）2024年国有资本经营预算支出表

9. 寿县双桥镇2024年项目支出表

10. 寿县双桥镇2024年政府采购支出表

11. 寿县双桥镇2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县双桥镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县双桥镇2024年收支总预算1037.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1037.19万元，支出包括：一般公共服务支出852.71万元、社会保障和就业支出99.69万元、卫生健康支出35.39万元、住房保障支出49.39万元。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县双桥镇2024年收入预算1037.19万元，其中，本年收入1037.19万元，上年结转结余0万元。

本年收入1037.19万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1037.19万元，占100%，比2023年预算增加46.74万元，增长4.5%，增长的主要原因：一是新增人员及工资普调；二是项目资金规模提高。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县双桥镇2024年支出预算1037.19万元，比2023年预算增加46.74万元，增长4.51%，增长的主要原因：一是新增人员及工资普调；二是项目资金规模提高。其中，基本支出734.85万元，占70.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出302.34万元，占29.15%，主要用于双桥镇日常项目工程开展、促进社会稳定发展、提高居民满意度等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县双桥镇2024年财政拨款收支预算1037.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1037.19万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出852.71万元，占82.21%；社会保障和就业支出99.69万元，占9.61%；卫生健康支出35.39万元，占3.41%；住房保障支出49.39万元，占4.77%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县双桥镇2024年一般公共预算支出1037.19万元，比2023年预算增加46.74万元，增长4.51%，主要原因：一是新增人员及工资普调；二是项目资金的提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出852.71万元，占82.21%；社会保障和就业支出99.69万元，占9.61%；卫生健康支出35.39万元，占3.41%；住房保障支出49.39万元，占4.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算852.71万元，占比100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算65.86万元，占比66.07%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算32.93万元，占比33.03%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.90万元，占比0.90%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算17.53万元，占比49.53%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.82万元，占比10.79%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算14.04万元，占比39.68%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算49.39万元，比2023年预算减少2.59万元，下降率4.98%，下降原因主要是人员退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

 寿县双桥镇2024年一般公共预算基本支出734.85万元，其中，人员经费706.65万元，公用经费28.20万元。

（一）人员经费706.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

（二）公用经费28.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县双桥镇2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县双桥镇2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县双桥镇2024年预算共安排项目支出302.34万元，比2023年预算减少18.73万元，减少5.83%，减少原因主要是行政事业单位人员目标绩效工资纳入工资预算中。主要包括：本年财政拨款安排302.34万元（其中，一般公共预算拨款安排302.34万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县双桥镇2024年预算安排政府采购支出30万元，与2023年持平。其中，一般公共预算安排30万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县双桥镇2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。保障人大、政协、民生、教育、卫生健康、党风廉政建设、信访维稳、扫黑除恶、综治、招商引资、安全生产、社会发展、党建、乡村振兴、美丽乡村、环境治理、妇联、共青团、武装、退役军人事务、自然资源管理和规划及其他各项工作的正常运转。

（2）立项依据。寿政密〔2022〕20号。

（3）实施主体。寿县双桥镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

（5）项目内容。机关事业单位专项业务工作。

（6）年度预算安排。239.13万元。

（7）绩效目标。见项目支出绩效目标申报表。

（二）机关运行经费。

寿县双桥镇2024年机关运行经费财政拨款预算852.71万元，比2023年预算增加51.79万元，增加6 %，主要原因是人员及变动。

（三）政府采购情况。

寿县双桥镇2024年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县双桥镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县双桥镇人民政府2024年部门预算公开表

寿县双桥镇2024年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2024年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2024年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2024年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。 2024年“三公”经费财政拨款预算数为47.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费47.5万元，公务用车购置及运行费19万元。“三公”经费和上年预算持平，具体原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2）号规定， “三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算28.5万元，主要用于上级来人检查及招商引资等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2）号规定。

（三）公务用车购置及运行费预算19万元，其中：公务用车运行费19万元，公务用车购置费0万元。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥等刚性支出。