寿县双桥镇人民政2022年度部门决算和“三公”经费决算公开文字说明

寿县双桥镇人民政府2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 寿县双桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县双桥镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县双桥镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县双桥镇人民政府2022年度部门决算情况

第一部分 寿县双桥镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县双桥镇人民政府2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入寿县双桥镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 寿县双桥镇人民政府2022年度部门决算表（见附表）

第三部分 寿县双桥镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计43080.56万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计43080.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少29725.68万元，下降40.83%，主要原因：农林水、居民迁建等支出减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40571.01万元，其中：财政拨款收入40571.01万元，占100%；。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计40571.01万元，其中：基本支出1433.27万元，占3.53%；项目支出39137.74万元，占96.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计43080.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计43080.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少29725.68万元，下降40.83%，主要原因：农林水、居民迁建等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6421.97万元，占本年支出的15.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24629.93万元，下降79.32%。主要农林水、居民迁建等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6421.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.13万元，占0.97%；文化体育与传媒（类）支出5.77万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出118.87万元，占1.85%；卫生健康支出61.31万元,占0.95%;节能环保支出30.24万元，占0.47%;城乡社区支出39.59万元,占0.62%；农林水（类）支出3717.72万元，占57.89%；交通运输支出2348.25万元，占36.57%;住房保障（类）支出38.08万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为943.66万元，支出决算为6421.97万元，完成年初预算的680.54%。决算数大于预算数的主要原因:预算追加资金增加。其中:基本支出1433.27万元，占22.32%；项目支出4988.71万元，占77.68%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为796.51万元，支出决算为62.13万元，，决算数小于预算数的主要原因是做决算时上报时系统原因导致此数据有误，实际此项决算数为1039.57万元

2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为77.05万元，支出决算为118.87万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

4.卫生健康支出（类)公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗（款）疾病预防控制机构、其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗

年初预算为32.01万元，支出决算为61.31万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

5.节能环保支出（类）污染防治、自然生态保护（款）

其他污染防治支出、农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.24万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.59万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）

年初预算为0万元，支出决算为3717.72万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加项目资金。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2348.25万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.08万元，支出决算为38.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1433.27万元，其中：人员经费1010.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费422.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余34149.04万元，本年收入34149.04元，本年支出34149.04万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1053.38万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为490.91万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元决算，数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

4.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.68万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为0万元，支出决算为23.48万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

6. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2100万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

7.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为30225.80万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

8.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为181.78万元，。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县双桥镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县双桥镇人民政府机关运行经费支出1010.44万元，比2021年增加（减少）409.93万元，下降29%，主要原因是我镇压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县双桥镇人民政府政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县双桥镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出开展了绩效自评，共计5个项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果

双桥镇在2022年度部门决算中公开“目标绩效、车补、乡镇补贴；新增预留目标绩效、专项工作经费等支出

3.部门评价项目绩效评价结果。

组织委托开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，寿县双桥镇2022年度部门整体支出目标绩效基本完成，通过加强预算收支管理及建立健全管理制度，部门整体支出管理水平有所提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

寿县双桥镇人民政府2022年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县双桥镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为35.6万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县双桥镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算19.20万元，占53.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.40万元，占46.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2022年寿县双桥镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出19.20万元,与2022年度预算相比，减少11.80万元，下降22%，下降的原因是贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。2022年寿县双桥镇人民政府国内公务接待共202批次。主要是用于上级部门来我镇检查工作等（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出16.40万元，与2022年度预算相比，减少3.60万元，下降18%，下降的原因是减少公车出行。2022年没有安排公务用车购置费，公务用车运行维护费16.40万元，与2022年度预算相比，减少3.60万元，下降18%，下降的原因是减少公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于领导干部公务用车。截至2022年12月31日，寿县双桥镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。