双桥镇人民政府2023年部门预算说明

寿县双桥镇人民政府2023年部门预算说明

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大扫黑除恶力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县双桥镇2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

我镇2023年主要工作任务是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作:

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2023年财政拨款收支预算总表

附表2. 2023年一般公共预算支出预算表

附表3. 2023年一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2023年政府性基金预算收支预算表

附表5. 2023年国有资本经营收支预算表

附表6. 2023年收支预算总表

附表7. 2023年收入预算总表

附表8. 2023年支出预算总表

附表9. 2023年项目支出表（不含涉密项目）

附表10. 2023年政府采购支出表

附表11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县双桥镇2023年财政拨款收支预算990.45万元。收入全部为一般公共预算拨款990.45万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出800.92万元，占80.86%；社会保障和就业支出104.88万元，占10.59%；卫生健康支出32.66万元，占3.30%；住房保障支出51.98万元，占5.25%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县双桥镇2023年一般公共预算拨款990.45万元，比2022年预算拨款增加46.79万元，增长4.72%，主要原因：一是新增人员及工资晋级晋档；二是项目资金的提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出800.92万元，占80.86%；社会保障和就业支出104.88万元，占10.59%；卫生健康支出32.66万元，占3.30%；住房保障支出51.98万元，占5.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算785.81万元，占比98.11%；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）2023年预算1.71万元，占比0.21%；一般公共服务支出（类）政协事务（款） 行政运行（项）2023年预算13.40万元，占比1.68%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算69.31万元，占比66.09%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算34.65万元，占比33.03%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.93万元，占比0.88%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算18.77万元，占比57.47%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.75万元，占比11.48%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算10.14万元，占比31.05%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算51.98万元，比2022年预算增加13.9万元，增长26.74%，增长原因主要是新晋人员和工资晋级晋档。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县双桥镇2023年一般公共预算基本支出669.38万元，其中：工资福利支出622.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出34.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.10万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县双桥镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县双桥镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县双桥镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县双桥镇2023年收支总预算990.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入990.45万元，支出包括：一般公共服务支出800.92万元、社会保障和就业支出104.88万元、卫生健康支出32.66万元、住房保障支出51.98万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县双桥镇2023年收入预算990.45万元，其中：一般公共预算拨款收入990.45万元，占100*%，比2022年预算增加46.79万元，增长4.72%，增长原因主要是一是新增人员及工资工资晋级晋档；二是项目资金规模提高。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县双桥镇2023年支出预算990.45万元，比2022年预算增加46.79万元，增长4.72%，增长的主要原因：一是新增人员及工资晋级晋档；二是项目资金规模提高。其中，基本支出669.38万元，占67.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出321.07万元，占32.42%，主要用于双桥镇日常项目工程开展、促进社会稳定发展、提高居民满意度等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

无

（二）机关运行经费。

寿县双桥镇2023年机关运行经费财政拨款预算28.8万元，比2022年减少1.2万元，下降4%，下降主要原因是人员调出。

（三）政府采购情况。

寿县双桥镇2023年（各）单位政府采购预算总额30万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县双桥镇2023年没有安排政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县双桥镇共有车辆2辆，其中：其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县双桥镇2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款239.13万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。