关于2020年财政预算执行情况与2021年预算草案的报告

关于2020年财政预算执行情况与2021年

预算草案的报告

­——2021年4月12日在双桥镇十八届人民代表大会

第五次会议上

双桥镇财政中心所所长  洪申

各位代表：

受镇政府委托，现将2020年财政预算执行情况与2021年预算草案报告如下，请大会予以审议。

一、2020年预算执行情况

　　2020年，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全年总体目标任务，大力落实财政政策，全力支持脱贫攻坚，千方百计化解困难矛盾，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

　　（一）财政收入情况

2020年，完成一般公共预算税收收入2098万元，较上年增长61.7%。

    （二）可用财力及公共财政预算支出情况

　　2020年财政可用财力30162.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9189.71万元（其中县乡财政体制结算1528.25万元），政府性基金预算财政拨款收入20036.26万元，其他收入936.23万元。

2020年完成一般公共预算支出29225.98万元，按功能结构分类，其中：一般公共服务支出1311.49万元，文化旅游体育与传媒支出30.03万元，社会保障和就业支出391.53万元，卫生健康支出63.51万元，节能环保支出192.25万元，城乡社区支出3967.1万元，农林水支出21646.36万元，交通运输支出1583.25万，住房保障支出37.46万元，灾害防治及应急管理支出3万元。以上支出以部门决算批复为准。2020年全镇财政收支保持了平衡。

各位代表，2020年全镇财政运行状况是良好的，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，全镇项目谋划取得新突破，上级各类补助及专项资金均比上年有所增加，在拉动财政支出上台阶的同时，有力地支持了我镇各项社会经济事业的发展。但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，主要是受经济下行压力、减税降费等政策性减收因素影响，制约我镇经济发展的困难较多，财政收入中工程建设等一次性税收较多，持续增收的动力不足；二是财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。 

二、2021年财政预算草案

2021年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排： 

（一）公共财政预算收入计划 

我镇2021年体制内公共财政预算税收收入目标为2100万元。

（二）财力测算和支出安排情况 

根据上述财政收入计划和新一轮财政体制测算，在确保2021年税收目标完成的基础上，预计财政可用财力30600万元，其中：财政体制结算财力安排1550万元，争取上级补助收入和专项支出29050万元。

2021年全镇财政支出计划安排30400万元，具体预算安排如下：

1、一般公共服务支出1300万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、党务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出，公共事业建设支出。 

2、教育支出130万元。主要用于中小学幼儿园安全维护、经费支出等。

3、公共安全支出 120万元。主要用于综合治理、平安创建、维护稳定以及安保经费等。 

4、文化旅游体育与传媒支出380万元。主要用于行蓄洪区文化体育设施建设、群众文体活动等。 

5、社会保障和就业支出1720万元。主要用于社会保险、慈善救助、对贫难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助、养老服务设施建设、失地农民保障等支出。 

6、卫生健康支出90万元。主要用于卫生长效管理、食品安全支出等。 

7、节能环保支出300万元，主要用于水源地保护，秸秆禁烧还田收储等。 

8、城乡社区支出2300 万元。主要用于镇村垃圾清运、环卫设施建设、市容管理、农村道路建设与维护、美丽乡村建设等。 

9、农林水支出23410万元。主要用于居民迁建、乡村振兴、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、防汛抗旱等。 

10、交通运输支出650万，主要用于乡村道路建设。

以上数据，在财政年度终了后会有所调整。

三、2021年财政主要工作任务 　　

2021年是十四五规划的开局之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐以进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

 (一)努力挖掘培植税源，确保完成收入任务。 

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，继续突出对工业企业、建筑安装业等重点行业的收入监控，将大建设成果反映到财政收入上来，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。加大招商引资力度，引进高精端企业入驻，生成长效稳定的税源。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税协管制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。 

 (二)突出民生项目建设，努力增进民生福祉。 

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域、居民迁建、乡村振兴倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，以精准扶贫为着力点，大力支持脱贫攻坚工作。借助乡村振兴战略，积极稳妥地推进城镇化建设、构建一流的村镇环境，打造生态美丽的宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

 (三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。 

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障乡村振兴、经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，努力深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项财务管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“负增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 

各位代表！2021年，我镇的财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保障重点支出需要，严控一般性支出，努力完成各项财政工作任务，为实现双桥镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！