关于2021年财政预算执行情况与2022年预算草案的报告

关于2021年财政预算执行情况与2022年

预算草案的报告

（在小甸镇第十九届人民代表大会第一次会议上）

2021年12月22日

唐立保

一、2021年预算执行情况

2021年，小甸镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，牢记“不忘初心、牢记使命”精神要求，深入贯彻县委、县政府重大决策部署，继续解放思想，坚持创业创新，加快经济转型升级，推进城乡统筹发展，着力改善民计民生，扎实推进物质富裕、精神富有现代化新镇建设。紧紧围绕镇提出的工作目标和要求，坚持依法理财、依法治税，充分发挥财税的职能作用，克服了经济运行过程中的不利因素，财政收入平稳增长，财政支出保障能力不断增强，确保了全镇经济持续健康较快发展、社会和谐稳定,有力地促进全镇经济社会事业平稳较快发展。

（一）财政收入情况

2021年，财政总收入1.26亿元，其中完成一般预算收入1620万元（截止11月30日），较上年同期增长2.56%。受经济大环境客观影响，我镇力争完成1750万元，保持稳中有增。

（二）公共财政预算支出情况

2021年财政一般公共预算财政支出7299.97万元（截止11月30日），大致分类为：公共服务支出958.21万元；文化广播支出153.4万元；教育支出20.61万元；人力资源及社会保障支出168.4万元；职工医疗保险44.73万元；住房公积金支出62.02万元；污染防治及农村环境整治支出454.44万元；农田水利及其他支出517.06万元；扶贫支出1439.66万元；惠农基础设施建设支出2745.98万元；社会维稳综治98.69万元；招商旅游166.2万元；卫计129.67万元；公共安全等其他支出340.9万元。

2021年全镇财政总收入1.26亿元，财政总支出7299.97万元，载止11月30日，结余5300.03万元，财政收支呈现结余形势，分析原因为：

1、2021年财税在困难态势下稳中求增，使镇财政总量得到充实，力保“三保”运行；2、厉行节约，严格控制不必要开支，扎实压缩三公经费支出，做到只减不增；3、部分款项支出进度不及时，造成部分款项拨款不到位，形成一定结余。

（三）2021年预算执行的具体做法

2021年财政预算总体执行良好，在镇党委、政府的正确领导下，全镇项目谋划取得新突破，上级各类补助及专项资金均比上年有所增加，在拉动财政支出上台阶的同时，有力地支持了我镇各项社会经济事业的发展。2021年预算执行的具体做法如下：

1、大力推进民生改善，全力保障扶贫衔接。继续调整和优化财政支出结构，统筹安排政府财力，全力保障扶贫衔接和民生改善；全面推进财政科学化、规范化、精细化管理，提升预算管理绩效。一是强化支出的约束机制，突出重点，将有限的资金用到民生事业发展上，重点保障脱贫攻坚、惠民基础设施建设和环境综合整治；二是严格执行专项资金管理规定，不挤占、不挪用各种专项资金，严格实行国库集中支付管理；三是自始至终坚持“一支笔”审批制度，严格执行“三重一大”要求，严格控制“三公”经费支出，及时、完整公开预（决）算和“三公”经费信息；四是严格执行招投标和政府采购规定。通过这些强有力的措施，把有限的资金用在实处，从而优化了支出结构，确保了社会各项事业的健康发展。

2、制定计划，狠抓征管，超额完成收入预算。2021年，继续坚持以组织收入为中心，强化收入征管措施，稳中求增完成年初收入预算。积极与税务等部门协调配合，对重点税源企业加强税收监管，加大税收稽查力度，以查促管，以查促收，防止了税收流失，提高了财政收入质量。

调整工作思路，完善各项增收节支措施。加强非税收入监管，深挖增收潜力，确保应收尽收、应缴尽缴。加强了行政事业单位国有资产收益管理，切实增强了政府财力，提高了财政保障能力。

3、紧扣社会和谐，积极服务“三农”，惠农政策全面落实。年初，镇党委、政府就将落实惠民政策，减轻农民负担，促进农村社会稳定和经济发展，构建和谐小甸作为今年财政工作的重要内容来抓。一是规范村级补助资金管理。严格按照上级规定对各类惠民补助资金通过财政惠民直达系统“一卡通”按月打卡发放，村级补助资金由农经站专人、专户进行管理，没有挤占、挪用、截留村补助资金；二是规范操作惠民补贴资金发放工作。全面落实强农惠农政策，我镇2021年共发放各类补贴资金8650.2万元，全部通过“一卡通”按时打卡发放。

4、夯实基础，履行职能，不断提升理财能力。大力推进财政科学化精细化管理。规范预算编制程序，细化预算内容，提高年初预算到位率；开展银行账户、非税票据等专项检查治理，强化预算责任，增强预算执行的均衡性；继续推行行政事业单位资产管理信息统计制度，加强行政事业单位国有资产的监督管理；完善政府债务管理信息统计报告制度，实现政府债务的动态监控。

2021年我镇财政工作取得了一定成绩，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题，突出表现在：一是收支矛盾依然突出。收入方面相比上年虽然略有增幅，但工业仍很薄弱，增收中较大一部分是建筑业等一次性税源及外部引税，缺乏可持续增长点；支出方面除保基本、保民生外，发展性投入缺口仍然很大，且基本财力保障不够平衡，支出结构有待优化。二是财政任务仍然较重。随着社会的不断发展，新增财力难以满足各项事业发展的需要。三是结余资金过大，财政使用绩效率不高，专项支出进度偏慢。这些困难和问题，我们一定会正确面对，逐步加以解决。

二、五年财政工作回顾

2017--2021年以来，小甸镇党委政府始终坚持以发展经济为基础，以高效、科学使用财政资金为着力点，不断增强财政增收点，不断加大对惠民领域的投入。

五年来，完成税收7746万元，分别为2017年1286万元、2018年1539万元、2019年1601万元、2020年1700万元、2021年11月底1620万元。税收年年稳中有增，为镇全面完成各项工作打下坚实基础。

五年来，不断加大财政支出力度，共投入财政支出3.502亿元。分别为2017年5419.35万元、2018年6233.35万元、2019年7252.29万元、2020年8822.34万元、2021年11月底7299.97万元，其中投入新建扶贫、惠民基础设施等领域资金约有1.1亿元。通过不断加大财政投入，新建农村公路总里程136.7公里，其中建成小甸-刘岗县道10.2公里，乡村道路142条126.5公里，基本实现村组互联互通、村村不走回头路，极大的改善了群众生活和出行，有效带动了当地经济快速发展。建成文化活动广场19处，安装太阳能路灯800余盏；实施饮水安全工程和自来水厂管护养护项目，实现人人喝“健康水”；大井水库及七个小二型水库正常蓄水，有效保障全镇供水水源；完成小甸镇唐竹联圩及万小河袁堰等水利项目；新建道路长10公里，建55KW电站一座。群众出行难、饮水难、用电难等“老大难”问题得到根本性解决，基础设施实现前所未有的历史性巨变，为乡村振兴提供了强大支撑！

五年来，小甸镇党委政府不断完善财政资金管理制度，扎紧资金使用铁笼，严格按财务管理规定执行，不断强化财政资金管理使用科学化、精细化。相续出台、调整《小甸镇财经管理制度》、《小甸镇固定资产管理办法》、《小甸镇惠民涉农资金管理办法》、《小甸镇内控管理制度》《小甸镇财政预算绩效管理办法》等财政资金管理规定。严格三公经费使用，保持只减不增，做到厉行节约，将每一笔钱花在群众之急需处、急用处。

五年来，小甸镇党委政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，将增进民生福祉为发展作为根本目的。坚持以经济建设为工作中心，强力推进创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，引领镇内经济向高质量方向发展。

三、2022年财政预算草案

2022年财政预算安排和财政工作总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市、县财政经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，完善全口径预算管理，健全政府预算体系。落实财政支持扶贫衔接乡村振兴政策，精心组织实施惠民民生工程；依法依规组织收入，不断提高征管水平；厉行节约，从严控制一般性支出；优化支出结构，加强统筹整合，保障重点支出；加快支出预算执行，强化资金绩效管理，提高财政资金使用效益。

按照上述总体思路，拟定2022年财政预算安排如下：

一般公共预算安排情况：一般税收预算收入1800万元，努力与上年保持稳定，略有增长。（因税收任务不再下达，税收预算为暂定数）

2022年测算财政收入为13000万元。其中：体制内结算1574万元，上级补助收入和专项收入9426万元。以上数据，在财政年度终了后会有所调整。

2022年全年财政支出预算安排13000万元，收支平衡，预算安排如下：

1、公共服务支出950万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等。

2、公共安全支出120万元。主要用于综合治理、安全生产、平安创建、维护稳定以及安保经费等。

3、教育支出40万元。主要用于中小学幼儿园维修改造、技术装备、师资培训等。

4。文化体育与广播支出170万元。主要用于文化服务、群众文体活动等。

5、人力资源社会保障和就业支出400万元。主要用于民政定救、社会保险费、慈善救助、对困难群体的慰问和社会救济等民生支出。

6、医疗卫生与计划生育支出240万元。主要用于卫生安全、计划生育事业等。

7、污染防治及农村环境整治支出980万元，主要用于秸秆禁烧和水源地保护、农村环境治理提升等。

8、惠民基础设施建设支出2500万元。主要用于惠民工程、农村道路建设与维护、三线三边、美丽乡村、文明创建建等。

9、农林水支出430万元。主要用于农业事业经费、农民增收、水利工程建设与维护、防汛抗旱等。

10、综治维稳等支出100万元，主要用于生产生活安全维稳、法律保障等。

11、扶贫衔接乡村振兴支出3590万元，主要用于乡村振兴项目、产业发展等。

12、招商引资等支出50万元，主要用于引进增收经济体等。

13、红色旅游、党校基础设施、宣传等支出3000万元，主要用于烈士陵园基础设施建设、红色基地推广、对外交流等。

14、住房公积金等支出120万元，主要用于职工各类公积金等。

15、政协、妇联、工会等支出80万元。

16、其他科技、保密等支出230万元。

以上数据，在财政年度终了后会有所调整。

2022年是我镇社会经济发展重要的一年。为完成年度预算目标，我们将紧紧围绕镇党委、政府工作部署，做好以下几项工作：

一是以发展促增收，全面完成预算任务。进一步加快财源建设步伐，取消引税；继续突出对工业企业、建筑安装业等重点行业的收入监控，将大建设成果反映到财政收入上来；加强非税收入的征收管理，努力扩大财政收入规模。

二是以保障促稳定，加快我镇各项事业全面进步。进一步调整和优化财政支出结构，足额安排民生工程配套资金，全力做好民生惠民工程工作，不断改善人民群众的生产生活条件，让广大人民群众更好地分享改革发展成果；继续加大对三农的投入，财政分配更加关注农村农业，财力配置更加倾斜基层和薄弱环节；全力支持保障脱贫攻坚同乡村振兴衔接；加大美丽乡村建设工作，提升群众生产生活水平；集中财力，全面保障镇党委、政府确定的各项重点工作的开展。

三是以改革促创新，全面提升财政工作水平。以新《预算法》为指导，继续深化部门预算改革，强化绩效预算意识，细化预算编制，进一步公平预算分配；完善政府采购制度，健全政府采购的监督管理机制和运行机制；扩大财政支出绩效考评试点范围，逐步形成科学合理全面的绩效考评指标体系，努力提高财政资金的使用效益；完善财政资金运行监督机制，构建事前审核、事中监控、事后监督的财政监督检查体系，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性；继续加强干部队伍建设，提高依法理财、科学理财、民主理财的能力，树立“为民、务实、高效、清廉”的财政队伍形象。

2022年，我镇的财政工作任务繁重，使命光荣。我们将深入学习贯彻党的十九大精神，牢记“不忘初心、牢记使命”政治标本，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保障重点支出需要，严控一般性支出，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，自觉接受人大代表的监督和指导，扎实工作，积极履责，确保完成各项财政目标任务，为建设美好小甸作出应有的贡献！小甸镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告 定稿.doc