寿县小甸镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11747.77万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计11747.77万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少144.08万元，下降1.21%，主要原因：人员经费等较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11095.61万元，其中：财政拨款收入7096.01万元，占63.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3999.6万元，占36.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11095.61万元，其中：基本支出5913.99万元，占53.3%；项目支出5181.61万元，占46.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7748.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7748.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3850.65万元，上升98.79%，主要原因：一般公共服务支出、本年农林水支出、交通运输支出等增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入6630.16万元，占本年收入的85.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3308.56万元，上升99.6%。主要原因：各类款项科目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6630.16万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）3487.02万元，增长110.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6630.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1459.27万元，占22%;文化体育与传媒（类）支出2万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出34.27万元，占0.51%；卫生健康支出94.08万元，占1.41%；节能环保支出107.25万元，占1.61%；城乡社区支出20.67万元，占0.31%；农林水（类）支出4028.26万元，占60.75%；住房保障（类）支出37.99万元，占0.57%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.03%；交通运输（类）支出844.36万元，占12.73%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6630.16万元，支出决算为6630.16万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1914.39万元，占28.87%；项目支出4715.76万元，占71.12%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为354.23万元，支出决算为354.23万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为999.45万元，支出决算为999.45万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.62万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为22.27万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项），年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项），年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为58.83万元，支出决算为58.83万元，完成年初预算的100%。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为61.27万元，支出决算为61.27万元，完成年初预算的100%。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项），年初预算为20.67万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为70.53万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），年初预算为20.3万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的100%。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

28.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

28.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为37.99万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的100%。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1914.39万元，其中人员经费1135.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费778.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入465.85万元，本年支出465.85万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为272.85万元，支出决算为272.85万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项），年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为93.85万元，支出决算为93.85万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，寿县小甸镇人民政府机关运行经费支出778.86万元，比2019年增加122万元，增长18.57%，主要原因是行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，寿县小甸镇人民政府政府采购支出总额59万元，其中：政府采购货物支出43万元，政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，寿县小甸镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。