索引号：	/202408-00008	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2024-08-02 15:30
发布机构：	寿县三觉镇政府	成文日期：
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名称：	三觉镇人民政府2023年度单位决算	点击量：
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信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2024-08-02 15:30
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三觉镇人民政府2023年度单位决算

发布时间：2024-08-02 15:30信息来源：寿县三觉镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县三觉镇人民政府2023年度单位决算

2024年8月

第一部分寿县三觉镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分寿县三觉镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县三觉镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县三觉镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,三觉镇人民政府2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入三觉镇人民政府2023年度单位决算编制范围的下属单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	三觉镇人民政府本级
2	农经站
3	文广站

第二部分寿县三觉镇人民政府2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4163.55	一、一般公共服务支出	35		5784.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1008.81	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.91	三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7	6058.48	七、文化旅游体育与传媒支出	41		2.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42		747.61
	9		九、卫生健康支出	43		38.33
	10		十、节能环保支出	44		15.36
	11		十一、城乡社区支出	45		642.54
	12		十二、农林水支出	46		2502.94
	13		十三、交通运输支出	47		25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53		54.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		2.91
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	11233.75	本年支出合计	61		9816.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63		1416.96
	30			64
总计	31	11233.75	总计	65		11233.75
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	11,233.75	5,175.27	0.00	0.00		0.00	0.00	6,058.48
201			一般公共服务支出	7,201.69	1,143.21	0.00	0.00		0.00	0.00	6,058.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,022.03	1,022.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	58.97	58.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4.85	4.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.01	4.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.84	0.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.70	0.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	39.47	39.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	39.47	39.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.64	7.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.64	7.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6,061.48	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,058.48
2019999			其他一般公共服务支出	6,061.48	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,058.48
207			文化旅游体育与传媒支出	2.37	2.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1.10	1.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.10	1.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	1.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	1.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	747.61	747.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.96	109.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	8.79	8.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	8.79	8.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	14.13	14.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	14.13	14.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081			社会福利	152.00	152.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	150.00	150.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082			临时救助	30.27	30.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	30.27	30.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	406.27	406.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	406.27	406.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	16.87	16.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	16.87	16.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	38.33	38.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.61	2.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.80	11.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	15.36	15.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	15.36	15.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	15.36	15.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	642.54	642.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	602.54	602.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	7.50	7.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	120.00	120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.04	75.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,502.94	2,502.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	311.93	311.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	91.84	91.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	25.36	25.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	194.73	194.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303			水利	43.44	43.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	29.80	29.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	2.98	2.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	10.66	10.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	715.40	715.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	587.85	587.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.55	127.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	110.06	110.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	80.06	80.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,322.11	1,322.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,322.11	1,322.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	10.12	10.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	14.88	14.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.98	54.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.98	54.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.98	54.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	2.91	2.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2.91	2.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.91	2.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
	单位：									金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类		款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
				合计	9,816.79	2,761.60	7,055.19
201				一般公共服务支出	5,784.73	2,344.62	3,440.11
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.00	975.24	111.76
2010301				行政运行	1,022.03	916.27	105.76
2010350				事业运行	58.97	58.97
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20105				统计信息事务	4.85	0.84	4.01
2010507				专项普查活动	4.01		4.01
2010508				统计抽样调查	0.84	0.84
20113				商贸事务	0.70	0.45	0.25
2011301				行政运行	0.70	0.45	0.25
20123				民族事务	39.47		39.47
2012304				民族工作专项	39.47		39.47
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55
2013102				一般行政管理事务	0.25	0.25
2013199				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30
20132				组织事务	7.64	7.64
2013299				其他组织事务支出	7.64	7.64
20199				其他一般公共服务支出	4,644.52	1,359.90	3,284.62
2019999				其他一般公共服务支出	4,644.52	1,359.90	3,284.62
207				文化旅游体育与传媒支出	2.37	0.11	2.25
20701				文化和旅游	1.10		1.10
2070199				其他文化和旅游支出	1.10		1.10
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	0.11	1.15
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	0.11	1.15
208				社会保障和就业支出	747.61	157.46	590.15
20805				行政事业单位养老支出	109.96	109.96
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65
20807				就业补助	8.79	6.90	1.90
2080799				其他就业补助支出	8.79	6.90	1.90
20809				退役安置	14.13	12.76	1.37
2080999				其他退役安置支出	14.13	12.76	1.37
2081				社会福利	152.00	2.00	150.00
2081006				养老服务	150.00		150.00
2081099				其他社会福利支出	2.00	2.00
2082				临时救助	30.27	6.99	23.28
2082001				临时救助支出	30.27	6.99	23.28
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出	406.27		406.27
2082202				基础设施建设和经济发展	406.27		406.27
20828				退役军人管理事务	16.87	11.69	5.18
2082899				其他退役军人事务管理支出	16.87	11.69	5.18
20899				其他社会保障和就业支出	9.32	7.16	2.17
2089999				其他社会保障和就业支出	9.32	7.16	2.17
21				卫生健康支出	38.33	37.12	1.22
21007				计划生育事务	2.61	1.40	1.22
2100799				其他计划生育事务支出	2.61	1.40	1.22
21011				行政事业单位医疗	35.72	35.72
2101101				行政单位医疗	19.23	19.23
2101102				事业单位医疗	4.69	4.69
2101103				公务员医疗补助	11.80	11.80
211				节能环保支出	15.36		15.36
21104				自然生态保护	15.36		15.36
2110402				农村环境保护	15.36		15.36
212				城乡社区支出	642.54	39.07	603.48
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	602.54	39.07	563.48
2120804				农村基础设施建设支出	400.00	39.07	360.93
2120814				农业生产发展支出	7.50		7.50
2120816				农业农村生态环境支出	120.00		120.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.04		75.04
21299				其他城乡社区支出	40.00		40.00
2129999				其他城乡社区支出	40.00		40.00
213				农林水支出	2,502.94	124.00	2,378.94
21301				农业农村	311.93		311.93
2130122				农业生产发展	91.84		91.84
2130126				农村社会事业	25.36		25.36
2130199				其他农业农村支出	194.73		194.73
21303				水利	43.44	5.60	37.84
2130306				水利工程运行与维护	29.80		29.80
2130315				抗旱	2.98	1.76	1.22
2130319				江河湖库水系综合整治	10.66	3.84	6.82
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	715.40	43.33	672.07
2130504				农村基础设施建设	587.85		587.85
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.55	43.33	84.22
21307				农村综合改革	110.06	75.07	34.99
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	80.06	75.07	4.99
2130706				对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
21399				其他农林水支出	1,322.11		1,322.11
2139999				其他农林水支出	1,322.11		1,322.11
214				交通运输支出	25.00	4.24	20.76
21401				公路水路运输	25.00	4.24	20.76
2140101				行政运行	10.12	4.24	5.88
2140199				其他公路水路运输支出	14.88		14.88
221				住房保障支出	54.98	54.98
22102				住房改革支出	54.98	54.98
2210201				住房公积金	54.98	54.98
223				国有资本经营预算支出	2.91		2.91
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	2.91		2.91
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.91		2.91
	注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,163.55	一、一般公共服务支出	30	1,143.21	1,143.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,008.81	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.91	三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.37	2.37
	8		八、社会保障和就业支出	37	747.61	341.35	406.27
	9		九、卫生健康支出	38	38.33	38.33
	10		十、节能环保支出	39	15.36	15.36
	11		十一、城乡社区支出	40	642.54	40.00	602.54
	12		十二、农林水支出	41	2,502.94	2,502.94
	13		十三、交通运输支出	42	25.00	25.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	54.98	54.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	2.91			2.91
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	5,175.27	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5,175.27	4,163.55	1,008.81	2.91
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	5,175.27	总计	58	5,175.27	4,163.55	1,008.81	2.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,163.55	1,365.64	2,797.91
201			一般公共服务支出	1,143.21	987.72	155.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.00	975.24	111.76
2010301			行政运行	1,022.03	916.27	105.76
2010350			事业运行	58.97	58.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20105			统计信息事务	4.85	0.84	4.01
2010507			专项普查活动	4.01		4.01
2010508			统计抽样调查	0.84	0.84
20113			商贸事务	0.70	0.45	0.25
2011301			行政运行	0.70	0.45	0.25
20123			民族事务	39.47		39.47
2012304			民族工作专项	39.47		39.47
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55
2013102			一般行政管理事务	0.25	0.25
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30
20132			组织事务	7.64	7.64
2013299			其他组织事务支出	7.64	7.64
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.37	0.11	2.25
20701			文化和旅游	1.10		1.10
2070199			其他文化和旅游支出	1.10		1.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	0.11	1.15
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	0.11	1.15
208			社会保障和就业支出	341.35	157.46	183.89
20805			行政事业单位养老支出	109.96	109.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65
20807			就业补助	8.79	6.90	1.90
2080799			其他就业补助支出	8.79	6.90	1.90
20809			退役安置	14.13	12.76	1.37
2080999			其他退役安置支出	14.13	12.76	1.37
2081			社会福利	152.00	2.00	150.00
2081006			养老服务	150.00		150.00
2081099			其他社会福利支出	2.00	2.00
2082			临时救助	30.27	6.99	23.28
2082001			临时救助支出	30.27	6.99	23.28
20828			退役军人管理事务	16.87	11.69	5.18
2082899			其他退役军人事务管理支出	16.87	11.69	5.18
20899			其他社会保障和就业支出	9.32	7.16	2.17
2089999			其他社会保障和就业支出	9.32	7.16	2.17
21			卫生健康支出	38.33	37.12	1.22
21007			计划生育事务	2.61	1.40	1.22
2100799			其他计划生育事务支出	2.61	1.40	1.22
21011			行政事业单位医疗	35.72	35.72
2101101			行政单位医疗	19.23	19.23
2101102			事业单位医疗	4.69	4.69
2101103			公务员医疗补助	11.80	11.80
211			节能环保支出	15.36		15.36
21104			自然生态保护	15.36		15.36
2110402			农村环境保护	15.36		15.36
212			城乡社区支出	40.00		40.00
21299			其他城乡社区支出	40.00		40.00
2129999			其他城乡社区支出	40.00		40.00
213			农林水支出	2,502.94	124.00	2,378.94
21301			农业农村	311.93		311.93
2130122			农业生产发展	91.84		91.84
2130126			农村社会事业	25.36		25.36
2130199			其他农业农村支出	194.73		194.73
21303			水利	43.44	5.60	37.84
2130306			水利工程运行与维护	29.80		29.80
2130315			抗旱	2.98	1.76	1.22
2130319			江河湖库水系综合整治	10.66	3.84	6.82
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	715.40	43.33	672.07
2130504			农村基础设施建设	587.85		587.85
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.55	43.33	84.22
21307			农村综合改革	110.06	75.07	34.99
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	80.06	75.07	4.99
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
21399			其他农林水支出	1,322.11		1,322.11
2139999			其他农林水支出	1,322.11		1,322.11
214			交通运输支出	25.00	4.24	20.76
21401			公路水路运输	25.00	4.24	20.76
2140101			行政运行	10.12	4.24	5.88
2140199			其他公路水路运输支出	14.88		14.88
221			住房保障支出	54.98	54.98
22102			住房改革支出	54.98	54.98
2210201			住房公积金	54.98	54.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额

301	工资福利支出	1,003.41	302	商品和服务支出	252.84	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	343.56	30201	办公费	46.58	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	120.47	30202	印刷费	18.85	310	资本性支出			0.58
30103	奖金	214.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.58
30107	绩效工资	20.79	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	30206	电费	19.54	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	36.65	30207	邮电费	24.44	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	22.63	30211	差旅费	26.32	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	54.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	80.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	108.80	30215	会议费	0.98	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	58.10	30217	公务接待费	12.58	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	26.02	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	11.92	30226	劳务费	10.42	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.90	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.60	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计		1112.21	公用经费合计							253.42	253.42
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1008.81	39.07	969.74	1008.81	39.07	969.74	0	0		0	0
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	406.27	0	406.27	406.27	0	406.27	0	0		0	0
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	406.27	0	406.27	406.27	0	406.27	0	0		0	0
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	406.27	0	406.27	406.27	0	406.27	0	0		0	0
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	602.54	39.07	563.48	602.54	39.07	563.48	0	0		0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	602.54	39.07	563.48	602.54	39.07	563.48	0	0		0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00							0	0
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	400	39.07	360.93	400	39.07	360.93	0	0		0	0
2120814			农业生产发展支出				7.5	39.07	360.93	7.5	39.07	7.5	0	0		0	0
2120816			农业农村生态环境支出				120	0	7.5	120		120	0	0		0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				75.04	0	120	75.04		75.04	0	0		0	0
229			其他支出	0.00	0.00	0.00		0	75.04				0	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00							0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00							0	0
2296			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00							0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00							0	0
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			2.91
223			国有资本经营预算支出	2.91		2.91
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2.91		2.91
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			2.91
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分寿县三觉镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11233.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11233.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3542.32万元，增长46%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少，但其他收入增加；二是基础设施建设等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11233.75万元，其中：财政拨款收入5175.27万元，占46%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入6058.48万元，占54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9816.79万元，其中：基本支出2761.6万元，占28%；项目支出7055.19万元，占72%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5175.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9816.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收入减少2516.16万元，下降32.7%，主要原因：其他收入有所增长。财政拨款支出增加2125.36，增加27.6%，主要原因：基础设施建设等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4163.55万元，占本年支出的42.4%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少486.05万元，下降10.5%。主要原因是日常开支缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4163.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1143.21万元，占27.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.37万元，占0.057%；社会保障和就业（类）支出341.35万元，占8.2%；卫生健康（类）支出38.33万元，占0.92%；节能环保（类）支出15.36万元，占0.37%；城乡社区（类）支出40万元，占0.96%；农林水（类）支出2502.94万元，占60.1%；交通运输（类）支出25万元，占0.6%；住房保障（类）支出54.98万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.54万元，支出决算为4163.55万元，完成年初预算的394.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加资金增加。其中:基本支出1365.64万元，占32.8%；项目支出2797.91万元，占67.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为784.91万元，支出决算为1022.03万元，完成年初预算的130.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.94万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

6．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

7．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.47万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

8．一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

9．一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

10．一般公共服务（类）组织事务（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

11．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

12．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

13.文化旅游体育与传媒（类）其他（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险（项）。年初预算为73.31万元，支出决算为73.31万元。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位职业年金（项）。年初预算为36.65万元，支出决算为36.65万元。

16．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

17．社会保障和就业（类）退役安置（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.13万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

18．社会保障和就业（类）社会服务（款）养老（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

19．社会保障和就业（类）社会服务（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

20．社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.27万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

21．社会保障和就业（类）退役军人事务（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

21．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为9.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

22．卫生健康（类）计划生育事务（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

23．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元。

24．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元。

25．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为11.8万元。

26．节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.36万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

27．城乡社区（类）城乡社区（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

28．农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.36万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

29．农林水（类）农业农村（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.73万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

30．农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.8万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

31．农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

32．农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.66万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

33．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为587.85万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

34．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.55万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

35．农林水（类）农村综合改革（款）对村委会和党支部补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.06万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

36．农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

37．农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1322.11万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

38．交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

39．交通运输（类）公路水路运输（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

40．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为54.98万元，支出决算为54.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1365.64万元，其中：人员经费1112.21万元，主要包括:基本工资343.56万元、津贴补贴120.47万元、奖金214.78万元、绩效工资20.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.31万元、职业年金缴费36.65万元、职工基本医疗保险缴费23.92万元、公务员医疗补助缴费11.8万元、其他社会保障缴费22.63万元、住房公积金54.98万元、其他工资福利支出80.52万元、退休费58.1万元、生活补助26.02万元、救济费11.92万元、其他对个人和家庭的补助12.76万元支出；公用经费253.42万元，主要包括：办公费46.58万元、印刷费18.85万元、电费19.54万元、邮电费24.44万元、差旅费26.32万元、维修（护）费2.29万元、会议费0.98万元、培训费0.82万元、公务接待费12.58万元、劳务费10.42万元、工会经费15.9万元、公务用车运行维护费14.6万元、其他商品和服务支出59.5万元、办公设备购置0.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1008.81万元，本年支出1008.81万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为406.27万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.04万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.91万元，本年支出2.91万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省三觉镇人民政府机关运行经费支出252.84万元，比2022年减少796.35万元，下降76%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省三觉镇人民政府政府采购支出总额833.62万元，其中：政府采购货物支出29.07万元、政府采购工程支出804.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额804.55万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额804.55 万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省三觉镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1386万元。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。涉及资金1054.54万元。评价结果显示三觉镇 2023年度部门整体目标绩效基本完成，群众满意度 99%以上。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。寿县三觉镇人民政府在 2023年度部门决算中公开三觉镇基本运转以及特殊人员补助等 2 个项目绩效自评结果。我单位在2023年度单位决算中反映“特殊人员补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

特殊人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为13.87万元，执行数为13.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助人次为8人次，均及时发放到位；二是受益对象满意度达到95%以上。

项目名称			特殊人员补助		项目负责人及联系电话		李媛媛 0554-4880001
主管部门			寿县财政局		实施单位		寿县三觉镇人民政府
是否事前绩效评估			否		是否绩效目标公开		是
事前绩效评估审核结论			无		绩效目标初审结论		同意
项目年限及资金情况（万元）	项目开始年度	2023	年度资金金额		138672元
	项目终止年度	2023	其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			138672元
	项目总资金	138672元	其他资金			0
总体目标	年度目标
	保障机构日常运转、完成日常工作任务等
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标				指标值
	产出指标		数量指标	补助人次				=8人
			时效指标	发放及时率				及时发放
	效益指标		经济效益指标	经济收入				有所增长
			社会效益指标	带动就业				≧10%
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度				≧95%

经办人：万开启				单位负责人：李媛媛			上报时间：2023年1月

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县三觉镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	37.91	37.77
因公出国（境）费
公务接待费	21.66	21.60
公务用车购置及运行维护费	16.25	16.16
其中：公务用车运行维护费	16.25	16.16
公务用车购置费

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省三觉镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.91万元，支出决算为37.77万元，完成预算的96%，较上年减少0.04万元，下降0.11%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是缩减开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省三觉镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算21.6万元，占57.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.16万元，占42.8%。具体情况如下：

1.公务接待费预算为21.66万元，支出决算为21.6万元，完成预算的99.7%；较上年减少0.04万元，下降0.18%。决算数小于预算数的主要原因是落实上级部门要求，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是落实上级部门要求，进一步降低“三公经费”支出。2023年安徽省三觉镇人民政府国内公务接待共221批次（其中外事接待 0 批次），人次2612人次（其中外事接待0人次）。主要是用于保障外单位来访时用餐。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为16.25万元，支出决算为 16.16万元，完成预算的99.4%；较上年增加0.08万元，增长0.49%。决算数小于预算数的主要原因是落实上级部门要求，进一步降低“三公经费”支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车日常维护费用略有增加。其中，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为16.25万元，支出决算为16.16万元，完成预算的99.4%；较上年增加0.08万元，增长0.49%。决算数小于预算数的主要原因是落实上级部门要求，进一步降低“三公经费”支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车日常维护费用略有增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车日常维护及养护。截至2023年12月31日，安徽省三觉镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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