索引号：	/202408-00008	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2024-08-02 15:30
发布机构：	寿县三觉镇政府	成文日期：
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名称：	三觉镇人民政府2023年度单位决算	点击量：
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信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2024-08-02 15:30
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三觉镇人民政府2023年度单位决算

发布时间：2024-08-02 15:30信息来源：寿县三觉镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县三觉镇人民政府2023年度单位决算

2024年8月

第一部分寿县三觉镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分寿县三觉镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县三觉镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县三觉镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,三觉镇人民政府2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入三觉镇人民政府2023年度单位决算编制范围的下属单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	三觉镇人民政府本级
2	农经站
3	文广站

第二部分寿县三觉镇人民政府2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4163.55	一、一般公共服务支出	35		5784.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1008.81	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.91	三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7	6058.48	七、文化旅游体育与传媒支出	41		2.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42		747.61
	9		九、卫生健康支出	43		38.33
	10		十、节能环保支出	44		15.36
	11		十一、城乡社区支出	45		642.54
	12		十二、农林水支出	46		2502.94
	13		十三、交通运输支出	47		25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53		54.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		2.91
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	11233.75	本年支出合计	61		9816.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63		1416.96
	30			64
总计	31	11233.75	总计	65		11233.75
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	11,233.75	5,175.27	0.00	0.00		0.00	0.00	6,058.48
201			一般公共服务支出	7,201.69	1,143.21	0.00	0.00		0.00	0.00	6,058.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,022.03	1,022.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	58.97	58.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4.85	4.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.01	4.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.84	0.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.70	0.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	39.47	39.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	39.47	39.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.64	7.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.64	7.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6,061.48	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,058.48
2019999			其他一般公共服务支出	6,061.48	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,058.48
207			文化旅游体育与传媒支出	2.37	2.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1.10	1.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.10	1.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	1.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	1.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	747.61	747.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.96	109.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	8.79	8.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	8.79	8.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	14.13	14.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	14.13	14.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081			社会福利	152.00	152.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	150.00	150.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082			临时救助	30.27	30.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	30.27	30.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	406.27	406.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	406.27	406.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	16.87	16.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	16.87	16.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	38.33	38.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.61	2.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.80	11.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	15.36	15.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	15.36	15.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	15.36	15.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	642.54	642.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	602.54	602.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	7.50	7.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	120.00	120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.04	75.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,502.94	2,502.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	311.93	311.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	91.84	91.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	25.36	25.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	194.73	194.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303			水利	43.44	43.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	29.80	29.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	2.98	2.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	10.66	10.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	715.40	715.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	587.85	587.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.55	127.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	110.06	110.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	80.06	80.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,322.11	1,322.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,322.11	1,322.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	10.12	10.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	14.88	14.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.98	54.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.98	54.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.98	54.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	2.91	2.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2.91	2.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.91	2.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
	单位：									金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类		款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
				合计	9,816.79	2,761.60	7,055.19
201				一般公共服务支出	5,784.73	2,344.62	3,440.11
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.00	975.24	111.76
2010301				行政运行	1,022.03	916.27	105.76
2010350				事业运行	58.97	58.97
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20105				统计信息事务	4.85	0.84	4.01
2010507				专项普查活动	4.01		4.01
2010508				统计抽样调查	0.84	0.84
20113				商贸事务	0.70	0.45	0.25
2011301				行政运行	0.70	0.45	0.25
20123				民族事务	39.47		39.47
2012304				民族工作专项	39.47		39.47
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55
2013102				一般行政管理事务	0.25	0.25
2013199				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30
20132				组织事务	7.64	7.64
2013299				其他组织事务支出	7.64	7.64
20199				其他一般公共服务支出	4,644.52	1,359.90	3,284.62
2019999				其他一般公共服务支出	4,644.52	1,359.90	3,284.62
207				文化旅游体育与传媒支出	2.37	0.11	2.25
20701				文化和旅游	1.10		1.10
2070199				其他文化和旅游支出	1.10		1.10
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	0.11	1.15
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	0.11	1.15
208				社会保障和就业支出	747.61	157.46	590.15
20805				行政事业单位养老支出	109.96	109.96
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65
20807				就业补助	8.79	6.90	1.90
2080799				其他就业补助支出	8.79	6.90	1.90
20809				退役安置	14.13	12.76	1.37
2080999				其他退役安置支出	14.13	12.76	1.37
2081				社会福利	152.00	2.00	150.00
2081006				养老服务	150.00		150.00
2081099				其他社会福利支出	2.00	2.00
2082				临时救助	30.27	6.99	23.28
2082001				临时救助支出	30.27	6.99	23.28
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出	406.27		406.27
2082202				基础设施建设和经济发展	406.27		406.27
20828				退役军人管理事务	16.87	11.69	5.18
2082899				其他退役军人事务管理支出	16.87	11.69	5.18
20899				其他社会保障和就业支出	9.32	7.16	2.17
2089999				其他社会保障和就业支出	9.32	7.16	2.17
21				卫生健康支出	38.33	37.12	1.22
21007				计划生育事务	2.61	1.40	1.22
2100799				其他计划生育事务支出	2.61	1.40	1.22
21011				行政事业单位医疗	35.72	35.72
2101101				行政单位医疗	19.23	19.23
2101102				事业单位医疗	4.69	4.69
2101103				公务员医疗补助	11.80	11.80
211				节能环保支出	15.36		15.36
21104				自然生态保护	15.36		15.36
2110402				农村环境保护	15.36		15.36
212				城乡社区支出	642.54	39.07	603.48
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	602.54	39.07	563.48
2120804				农村基础设施建设支出	400.00	39.07	360.93
2120814				农业生产发展支出	7.50		7.50
2120816				农业农村生态环境支出	120.00		120.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.04		75.04
21299				其他城乡社区支出	40.00		40.00
2129999				其他城乡社区支出	40.00		40.00
213				农林水支出	2,502.94	124.00	2,378.94
21301				农业农村	311.93		311.93
2130122				农业生产发展	91.84		91.84
2130126				农村社会事业	25.36		25.36
2130199				其他农业农村支出	194.73		194.73
21303				水利	43.44	5.60	37.84
2130306				水利工程运行与维护	29.80		29.80
2130315				抗旱	2.98	1.76	1.22
2130319				江河湖库水系综合整治	10.66	3.84	6.82
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	715.40	43.33	672.07
2130504				农村基础设施建设	587.85		587.85
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.55	43.33	84.22
21307				农村综合改革	110.06	75.07	34.99
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	80.06	75.07	4.99
2130706				对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
21399				其他农林水支出	1,322.11		1,322.11
2139999				其他农林水支出	1,322.11		1,322.11
214				交通运输支出	25.00	4.24	20.76
21401				公路水路运输	25.00	4.24	20.76
2140101				行政运行	10.12	4.24	5.88
2140199				其他公路水路运输支出	14.88		14.88
221				住房保障支出	54.98	54.98
22102				住房改革支出	54.98	54.98
2210201				住房公积金	54.98	54.98
223				国有资本经营预算支出	2.91		2.91
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	2.91		2.91
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.91		2.91
	注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

金额单位：万元