三觉镇人民政府2023年度绩效自评项目清单
三觉镇人民政府绩效自评项目清单
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序号 |
项目名称 |
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1 |
三觉镇2023年特殊人员补助项目绩效自评表 |
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2 |
三觉镇2023年基本运转项目绩效自评表 |
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3 |
三觉镇2023年部门整体支出项目绩效自评表 |
三觉镇2023年特殊人员补助项目支出绩效评价报告
2023年1月
一、项目基本情况
（一）项目概况。为了保障机构日常运转、完成日常工作任务，设立全年预算数为13.87万元，执行数为13.87万元，完成预算的100%。
（二）项目绩效目标。总体目标保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目绩效目标完成情况：一是补助人次为8人次，均及时发放到位；二是受益对象满意度达到95%以上等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的:保证项目规范、有序开展，将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。
对象:三觉镇2023年特殊人员补助项目。
范围:2023年三觉镇特殊人员。
（二）绩效评价原则：项目完成建设任务，项目管理和资金使用符合规定要求。
评价指标体系：见附表
评价标准：对照项目绩效自评表内容评价。
（三）绩效评价工作过程
三觉镇人民政府按照项目管理规定，制定了项目实施方案，成立了项目建设领导小组，并设定绩效目标。严格落实项目建设程序，履行项目申报、审核和批准程序对项目进行公开公示。
三、综合评价情况及评价结论
完成年度绩效目标，保障了机构日常运作，让受益对象满意。
四、绩效评价指标分析：见附表
项目产出情况：补助人次为8人次，均及时发放到位；
项目效益情况：让受益对象经济收入有所增长，带动受益对象就业率≧10%。
满意度指标：受益对象满意度≧95%。
六、存在问题及原因分析
无
七、有关建议
建议进一步加强管理，保持可持续发展。
三觉镇2023年特殊人员补助项目绩效自评表
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（2023年度） |
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项目名称 |
特殊人员补助 |
项目负责人及联系电话 |
李媛媛 0554-4880001 |
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主管部门 |
寿县财政局 |
实施单位 |
寿县三觉镇人民政府 |
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是否事前绩效评估 |
否 |
是否绩效目标公开 |
是 |
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事前绩效评估审核结论 |
无 |
绩效目标初审结论 |
同意 |
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项目年限及资金情况 |
项目开始年度 |
2023 |
年度资金金额 |
138672元 |
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项目终止年度 |
2023 |
其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |
138672元 |
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项目总资金 |
138672元 |
其他资金 |
0 |
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总 |
年度目标 |
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保障机构日常运转、完成日常工作任务等 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
补助人次 |
=8人 |
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时效指标 |
发放及时率 |
及时发放 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
有所增长 |
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社会效益指标 |
带动就业 |
≧10% |
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满意度指标 |
服务对象 |
受益对象满意度 |
≧95% |
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经办人：万开启 |
单位负责人：李媛媛 |
上报时间：2023年1月 |
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三觉镇2023年基本运转项目绩效自评表
发布时间：2023-08-04 10:19信息来源：寿县三觉镇政府文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：
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（2023年度） |
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项目名称 |
基本运转 |
项目负责人及联系电话 |
李媛媛 0554-4880001 |
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主管部门 |
寿县财政局 |
实施单位 |
寿县三觉镇人民政府 |
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是否事前绩效评估 |
是 |
是否绩效目标公开 |
是 |
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事前绩效评估审核结论 |
同意申报 |
绩效目标初审结论 |
同意 |
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项目年限及资金情况 |
项目开始年度 |
2023 |
年度资金金额 |
3175917.5元 |
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项目终止年度 |
2023 |
其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |
3175917.5元 |
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项目总资金 |
3175917.5元 |
其他资金 |
0 |
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总 |
年度目标 |
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保障机构日常运转、完成日常工作任务等 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放水平 |
=100% |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
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时效指标 |
年度建设 |
≧50% |
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成本指标 |
运输成本 |
≧20% |
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社会效益指标 |
带动就业 |
≧10% |
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生态效益指标 |
空气质量 |
≧95% |
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满意度指标 |
服务对象 |
受益对象满意度 |
≧95% |
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经办人：万开启 |
单位负责人：李媛媛 |
上报时间：2023年1月 |
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三觉镇2023年部门整体支出绩效自评表
发布时间：2023-08-04 10:20信息来源：寿县三觉镇政府文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：
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单位：万元 |
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部门名称 |
寿县三觉镇人民政府 |
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年度预算申请 |
预算资金总额 |
1054.54 |
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按预算收入性质分 |
按预算支出性质分 |
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一般公共预算 |
1054.54 |
人员类项目支出 |
693.09 |
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政府性基金 |
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运转类项目支出 |
30 |
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纳入专户管理的非税收入 |
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其中：公用经费项目 |
22 |
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其它运转类项目 |
8 |
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单位其他资金 |
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特定目标类项目支出 |
331.46 |
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部门职能职责概述 |
（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。 |
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整体绩效目标 |
目标1：保工资保运转 |
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目标2：狠抓财源建设促发展 |
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目标3：夯实农业基础惠三农 |
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目标4：完善公共服务保民生 |
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目标5：保护农村人居环境抓落实 |
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部门整体支出年度绩效指标 |
产出指标 |
指标1：本单位财政供养人数≥52人 |
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指标2：公共财政支出进度≥95% |
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指标3：乡镇各项补贴资金发放率按照相应资金文件时效要求 |
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指标4：工资福利支出≥90% |
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效益指标 |
指标1：三公经费同比下降 |
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指标2：城乡居民养老保险参保率≥95% |
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指标3：森林覆盖率达标 |
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指标4：辖区内无重大安全事故 |
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指标5：受益对象满意度≥95% |
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皖公网安备 34042202000005号