三觉镇2024年度财政预算收支情况表说明

寿县三觉镇2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.2024年财政拨款收支预算总表

2.2024年一般公共预算支出预算表

3.2024年一般公共预算基本支出预算表

4.2024年政府性基金预算收支预算表

5.2024年国有资本经营预算收支预算表

6.2024年收支预算总表

7.2024年收入预算总表

8.2024年支出预算总表

9. 2024年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2024年政府采购支出表

11. 2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2024年收支预算总体情况说明

7.关于2024年收入预算情况说明

8.关于2024年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县三觉镇2023年度部门预算包括本级预算纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

三觉镇人民政府2024年度主要任务是：改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓财源建设促发展。

（二）夯实农业基础惠三农。

（三）完善公共服务保民生。

（四）保护农村人居环境抓落实。

第二部分 2024年部门预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县三觉镇2024年财政拨款收支预算1089.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1089.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1089.88万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出900.96万元，占82.67%；社会保障和就业支出103.43万元，占9.49%；卫生健康支出34.26万元，占3.14%；住房保障支出51.22万元，占4.70%。

二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县三觉镇2024年一般公共预算拨款1089.88万元，比2023年预算拨款增加35.34万元，增长3.35%，主要原因是一般公共服务支出加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出900.96万元，占82.67%；社会保障和就业支出103.43万元，占9.49%；卫生健康支出34.26万元，占3.14%；住房保障支出51.22万元，占4.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算900.96万元，比2023年预算增加48.11万元，增加5.64%，增长原因主要2024年支出增加 。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算103.43万元，比2023年预算减少7.56万元，减少6.81%，减少原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算51.22万元，比2023年预算减少3.76万元，减少7.34%，增长原因主要是住房公积金缴纳额下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗以及医疗补助（项）2024年预算34.26万元，比2023年预算减少1.46万元，减少4.09%，增长原因主要是人员退休导致相关支出减少。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

寿县三觉镇2024年一般公共预算基本支出791.56万元，其中：工资福利支出615.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助142.47万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

寿县三觉镇2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县三觉镇2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县三觉镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县三觉镇2024年收支总预算1089.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入。

七、关于2024年收入预算情况说明

寿县三觉镇2024年收入预算1089.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1089.88万元，占100%，比2023年预算增加35.34万元，增长5.5%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。

八、关于2024年支出预算情况说明

寿县三觉2024年支出预算1089.88万元，比2023年预算增加35.34万元，增长5.5%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。其中，基本支出791.56万元，占72.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出298.32万元，占27.37%，主要用于退休人员增发补贴、在职人员车补乡补、民生、维稳、招商、军人优待等工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.基本运转项目。

（1）项目概述和内容。保障机构基本运转以及日常工作开展。

（2）立项依据。

（3）实施主体和起止时间。三觉镇人民政府2024年1月-2024年12月

（4）年度预算安排。车补252000元、乡补410000元、民生、维稳、招商、军人优待等2228917.5元。

（5）绩效目标和指标。保障机构正常运转以及完成民生、维稳、招商、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。

2.特殊人员补助项目。

（1）项目概述和内容。发放退养民师、退养老村干、蚕桑办退养人员工资。

（2）立项依据。

（3）实施主体与起止时间。三觉镇人民政府2024年1月-2024年12月

（4）年度预算安排。退养民师77412元、退休村干部6240元、蚕桑办退养人员8640元。

（5）绩效目标和指标。发放退养民师、退养老村干、蚕桑办退养人员工资，保障其基本工资待遇。

（二）机关运行经费。

寿县三觉镇2024年机关运行经费财政拨款预算33.32万元，比2023年减少2.18万元，下降6.14%，下降主要原因是办公经费的减少。

（三）政府采购情况。

寿县三觉镇2024年（各）单位政府采购预算总额14.3万元。其中：政府采购货物预算14.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县三觉2024年（各）单位政府无购买服务，购买服务预算总额0万元.

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县三觉共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县三觉镇2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款289.32万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县三觉镇2024年部门预算表三觉镇2024年预算报表.xls