众兴镇2023年度“三公”经费决算报告

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7393.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7393.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2607.87万元，增长54.49%，主要原因：土地增减挂钩资金对乡村建设的投入增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7393.63万元，其中：财政拨款收入3489.33万元，占47.19%；其他收入3904.30万元，占52.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7393.63万元，其中：基本支出575.45万元，占7.78%；项目支出6818.18万元，占92.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3489.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3489.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1296.43万元，下降27.09%，主要原因：脱贫攻坚取得全面胜利，相关转移性支付减少；减税降费，财政收入乏力。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3178.64万元，占本年支出的42.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少691.04万元，下降17.86%。主要原因脱贫攻坚取得全面胜利，相关转移性支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3178.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出832.34万元，占26.19%;国防支出（类）支出4.87万元，占0.15%；公共安全支出（类）支出4.71万元，万占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出182.54万元，占5.74%；卫生健康支出（类）支出6.84万元，占0.22%；节能环保支出（类）12万元，占0.38%；城乡社区支出（类）支出1.33万元，占0.04%；农林水（类）支出2051.20万元，占64.53%；交通运输支出（类）支出35万元，占1.10%；住房保障（类）支出42.81万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3178.64万元，支出决算为3178.64万元，完成年初预算的100%。。其中:基本支出575.45万元，占18.10%；项目支出2603.19万元，占81.90%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.33万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为717.64万元，支出决算为717.64万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.63万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

13..一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。。

14.．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。

15.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为39.06万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.08万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的100%。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.54万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的100%。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为21.11万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的100%。

26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行医疗（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

31.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）大气（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%

34.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为124.53万元，支出决算为124.53万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为30.39万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的100%。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为49.73万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的100%。

38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为306.09万元，支出决算为306.09万元，完成年初预算的100%。

39.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%。

40.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100%。

41.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。

42.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为997.93万元，支出决算为997.93万元，完成年初预算的100%。

43.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

44.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为144.40万元，支出决算为144.40万元，完成年初预算的100%。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为46.22万元，支出决算为46.22万元，完成年初预算的100%。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对其他农村综合改革支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

48..农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为216.88万元，支出决算为216.88万元，完成年初预算的100%。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.81万元，支出决算为42.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出575.45万元，其中：人员经费552.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。