寿县众兴镇人民政府2023年部门决算报表和文字说明

寿县众兴镇人民政府2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

 

目  录

第一部分 寿县众兴镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县众兴镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县众兴镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 寿县众兴镇人民政府概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

寿县众兴镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县众兴镇人民政府2023年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

 

第二部分 寿县众兴镇人民政府2023年度单位决算表

明细详见附件

 

第三部分 寿县众兴镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7393.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7393.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2607.87万元，增长54.49%，主要原因：土地增减挂钩资金对乡村建设的投入增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7393.63万元，其中：财政拨款收入3489.33万元，占47.19%；其他收入3904.30万元，占52.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7393.63万元，其中：基本支出575.45万元，占7.78%；项目支出6818.18万元，占92.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3489.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3489.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1296.43万元，下降27.09%，主要原因：脱贫攻坚取得全面胜利，相关转移性支付减少；减税降费，财政收入乏力。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3178.64万元，占本年支出的42.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少691.04万元，下降17.86%。主要原因脱贫攻坚取得全面胜利，相关转移性支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3178.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出832.34万元，占26.19%;国防支出（类）支出4.87万元，占0.15%；公共安全支出（类）支出4.71万元，万占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出182.54万元，占5.74%；卫生健康支出（类）支出6.84万元，占0.22%；节能环保支出（类）12万元，占0.38%；城乡社区支出（类）支出1.33万元，占0.04%；农林水（类）支出2051.20万元，占64.53%；交通运输支出（类）支出35万元，占1.10%；住房保障（类）支出42.81万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3178.64万元，支出决算为3178.64万元，完成年初预算的100%。。其中:基本支出575.45万元，占18.10%；项目支出2603.19万元，占81.90%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.33万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为717.64万元，支出决算为717.64万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.63万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

13..一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。。

14.．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。

15.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为39.06万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.08万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的100%。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.54万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的100%。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为21.11万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的100%。

26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行医疗（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

31.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）大气（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%

34.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为124.53万元，支出决算为124.53万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为30.39万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的100%。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为49.73万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的100%。

38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为306.09万元，支出决算为306.09万元，完成年初预算的100%。

39.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%。

40.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100%。

41.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。

42.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为997.93万元，支出决算为997.93万元，完成年初预算的100%。

43.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

44.农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为144.40万元，支出决算为144.40万元，完成年初预算的100%。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为46.22万元，支出决算为46.22万元，完成年初预算的100%。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对其他农村综合改革支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

48..农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为216.88万元，支出决算为216.88万元，完成年初预算的100%。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.81万元，支出决算为42.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出575.45万元，其中：人员经费552.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入309.46万元，本年支出309.46万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发（项）。年初预算为57.20万元，支出决算为57.20万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为119.44万元，支出决算为119.44万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为91.05万元，支出决算为91.05万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为26.36万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的100%。

8.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.23万元，本年支出1.23万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省众兴镇人民政府机关运行经费支出23.09万元，比2022年减少389.12万元，下降94.40%，主要原因是严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省众兴镇人民政府政府采购支出总额579.02万元，其中：政府采购货物支出8.66万元、政府采购工程支出570.36万元。授予中小企业合同金额570.36万元，占政府采购支出总额的98.50%，其中：授予小微企业合同金额570.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省众兴镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位共组织对“寿县2023年众兴镇新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金360万元。该项目开展绩效评价委托第三方机构实施。从评价情况看，各项目完成效果较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

众兴镇人民政府在2023年度单位决算中反映“新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路”项目绩效自评结果。

新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为54.20万元，执行数为54.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，带动受益对象贫困户60户175人，群众满意度95%。发现的主要问题：绩效评价意识不足。下一步改进措施：加强绩效评价管理，提高预算资金效益；进一步加强管理，保证项目长期使用。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

寿县众兴镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省众兴镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.50万元，支出决算为28.00万元，完成预算的98.25%，较上年减少2.82万元，下降9.15%。决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是严控一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省众兴镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算18.50万元，占66.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.50万元，占33.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为19万元，支出决算为18.50万元，完成预算的97.37%；较上年减少0.01万元，下降0.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。2023年安徽省众兴镇人民政府国内公务接待共98批次（其中外事接待0批次），1888人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商等接待支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为9.50万元，支出决算为 9.50万元，完成预算的100%；较上年减少2.32万元，下降19.63%。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费支出。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100%；较上年减少2.32万元，下降19.63%。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于镇党委书记、镇长公务出行。截至2023年12月31日，安徽省众兴镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿县2023年众兴镇新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目资金绩效自评报告

 

 

 

 

 

项目名称：新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目

项目单位：寿县众兴镇人民政府

实施时间：2023年2月

主管部门：寿县交通运输局

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月

 

 

寿县2023年众兴镇新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目资金绩效自评报告

 

为加强2023年度项目资金管理，提高资金使用效益，根据寿县财政局 寿县县委农村工作领导小组 寿县发展和改革委员会《关于印发〈寿县扶贫项目资金绩效考评办法>的通知》（财农〔2018〕135号）文件精神。众兴镇人民政府乡村振兴工作站于2023年3月31日对众兴镇新店街道已实施完成的张圩、西套等村民组到户水泥路项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目立项于2023年度，项目概算投资54.2万元，项目竣工拨付资金52.574万元。2023年度寿县县委农村工作领导小组下达新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目资金计划54.2万元。

（一）项目实施情况

新建长1500米，宽2.5米，厚0.15米水泥路。

（二）资金拨付及使用

批复衔接项目资金54.2万元，实际完成投资54.2万元，已支付52.574万元，3%项目质量保证金1.626万元。

二、综合考评意见

    2023年3月31日，经项目自评小组考评，项目完成建设任务，项目管理和资金使用符合规定要求。各项指标得分情况和指标分析如下：

 

绩效考评得分表

（一）项目决策（20分）

1.项目决策（14分）

众兴镇人民政府依据相关法规和国民经济发展规划，建立了2023年度项目库。新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目充分征求群众意愿，经新店街道两委会议、众兴镇党委会议决定，从项目库中选取新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目为2023年度财政专项衔接资金项目。为确保项目顺利实施，制定了新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目实施方案。

项目决策设定分值14分，自评得分14分。

2.项目指标明确性（6分）

新店街道制定了绩效考评目标，带动受益对象脱贫人口2户2人，一般农户60户175人。项目于2023年2月7日开工建设，2023年3月3日完工。

项目指标明确性设定分值6分，自评得分6分。

（二）项目实施过程（40分）

1. 项目管理（20分）

（1）项目组织管理（6分）

  众兴镇人民政府按照项目管理规定，成立了新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目领导小组，明确了相应的职责分工和具体责任。对项目立项和建设全过程进行公告公示。

项目组织管理设定分值6分，自评得分6分。

（2）业务管理制度健全性（4分）

众兴镇人民政府制定了项目实施方案和项目年度建设计划。新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目于2023年2月7日开工建设，2023年3月3日完工。

业务管理制度健全性自评得分4分，自评得分4分。

（3）业务管理制度执行有效性（10分）

众兴镇人民政府严格落实项目建设程序，履行项目申报、审核和批准程序于2022年11月13日申报，县委农村工作领导小组于2023年1月8日进行批复。2023年3月31日完成项目资料归档。

业务管理制度执行有效性设定分值10分，自评得分10分。

2. 财务管理（20分）

新店街道建立了资产管理台账，台账按照项目建设节点实时更新，并建立了新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目管护台账。新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目由新店街道管护，带动受益对象脱贫人口2户2人，一般农户60户175人。截至目前道路使用正常，无损毁现象。

财务管理设定分值20分，自评得分20分。

（三）产出（15分）

1.项目实施情况（6分）

新店街道张圩、西套等村民组到户水泥路项目按照规定时间完成建设任务，带动受益对象脱贫人口2户2人，一般农户60户175人。主要指标完成比率100%。

项目实施情况设定分值6分，自评得分6分。

2.项目进度（9分）

3月14日，众兴镇人民政府成立项目验收小组，对项目组织验收，经项目验收小组实地查看，项目验收合格。

项目进度设定分值9分，自评得分9分。

（四） 项目实施效果（25分）

1.社会经济效益实现情况（20分）

项目绩效目标任务是解决62户交通问题。设定带动受益对象脱贫人口2户2人，一般农户60户175人，完成项目收益目标100%，群众满意度95%以上。

1.社会经济效益实现情况设定分值20分，自评得分20分。

2.受益人员和受益对象满意度（5分，实际得分5分）。

一、 存在问题

无

二、 相关建议

建议进一步加强管理，保证项目长期使用。

 

 

 

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