众兴2022年度单位决算和“三公”经费决算公开
寿县众兴镇2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 寿县众兴镇人民政府概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县众兴镇人民政府2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县众兴镇人民政府2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县众兴镇人民政府2022年度单位决算情况
第一部分 寿县众兴镇人民政府概况
一、主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、单位决算构成
寿县众兴镇人民政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入寿县众兴镇人民政府2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县众兴镇人民政府 |
第二部分 寿县众兴镇人民政府2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
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|
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|
|
公开01表 |
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|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,868.01 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
49.49 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
916.08 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
10.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
144.31 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
1.10 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
40.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,005.25 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
2,650.70 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
829.75 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
32.16 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
23.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,784.08 |
本年支出合计 |
61 |
4,785.76 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1.68 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
|
总计 |
31 |
4,785.76 |
总计 |
65 |
4,785.76 |
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,784.08 |
4,784.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.81 |
47.81 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
14.41 |
14.41 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20708 |
广播电视 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070808 |
广播电视事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.31 |
144.31 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.14 |
68.14 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.70 |
46.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.44 |
21.44 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.44 |
13.44 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.44 |
13.44 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,005.25 |
1,005.25 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120104 |
城管执法 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
893.08 |
893.08 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
26.15 |
26.15 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
224.55 |
224.55 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
605.13 |
605.13 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,650.70 |
2,650.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
1,264.45 |
1,264.45 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
48.96 |
48.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
58.55 |
58.55 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
78.35 |
78.35 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
976.64 |
976.64 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
45.82 |
45.82 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130153 |
农田建设 |
42.02 |
42.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.60 |
8.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
978.50 |
978.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
952.00 |
952.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130506 |
社会发展 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
88.11 |
88.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.11 |
48.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
301.04 |
301.04 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
301.04 |
301.04 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
829.75 |
829.75 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
563.25 |
563.25 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140104 |
公路建设 |
500.95 |
500.95 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
62.30 |
62.30 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
266.51 |
266.51 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
266.51 |
266.51 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,785.76 |
1,720.94 |
3,064.82 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.49 |
49.49 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20708 |
广播电视 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070808 |
广播电视事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.31 |
144.31 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.14 |
68.14 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.70 |
46.70 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
40.01 |
40.01 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
40.01 |
40.01 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
10.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.00 |
10.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
40.00 |
10.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,005.25 |
249.16 |
756.09 |
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120104 |
城管执法 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
893.08 |
230.99 |
662.09 |
|
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
26.15 |
3.99 |
22.17 |
|
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
224.55 |
224.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
605.13 |
2.45 |
602.68 |
|
|
|
|
|||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
36.79 |
0.00 |
36.79 |
|
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
94.00 |
0.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
94.00 |
0.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,650.70 |
1,224.72 |
1,425.98 |
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
1,264.45 |
1,176.61 |
87.84 |
|
|
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
48.96 |
48.96 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
58.55 |
58.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
976.64 |
976.64 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
45.82 |
0.00 |
45.82 |
|
|
|
|
|||
|
2130153 |
农田建设 |
42.02 |
0.00 |
42.02 |
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
13.11 |
13.11 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
|
|
|
|
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
|
|
|
|
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
978.50 |
0.00 |
978.50 |
|
|
|
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
952.00 |
0.00 |
952.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130506 |
社会发展 |
26.50 |
0.00 |
26.50 |
|
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
88.11 |
48.11 |
40.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
301.04 |
0.00 |
301.04 |
|
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
301.04 |
0.00 |
301.04 |
|
|
|
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
829.75 |
0.00 |
829.75 |
|
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
563.25 |
0.00 |
563.25 |
|
|
|
|
|||
|
2140104 |
公路建设 |
500.95 |
0.00 |
500.95 |
|
|
|
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
62.30 |
0.00 |
62.30 |
|
|
|
|
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
266.51 |
0.00 |
266.51 |
|
|
|
|
|||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
266.51 |
0.00 |
266.51 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
23 |
|
23 |
|
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
23 |
|
23 |
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
23 |
|
23 |
|
|
|
|
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,868.01 |
一、一般公共服务支出 |
49.49 |
49.49 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
916.08 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
144.31 |
144.31 |
0.00 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,005.25 |
112.17 |
893.08 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,650.70 |
2,650.70 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
829.75 |
829.75 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
4,784.08 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.68 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1.68 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
4,785.76 |
3,869.68 |
916.08 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
总计 |
4,785.76 |
总计 |
4,785.76 |
3,869.68 |
916.08 |
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,869.68 |
1,489.95 |
2,379.73 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.49 |
49.49 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.31 |
144.31 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.14 |
68.14 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.70 |
46.70 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
40.01 |
40.01 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
40.01 |
40.01 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
10.00 |
30.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.00 |
10.00 |
30.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
40.00 |
10.00 |
30.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
112.17 |
18.17 |
94.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
94.00 |
0.00 |
94.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
94.00 |
0.00 |
94.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,650.70 |
1,224.72 |
1,425.98 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,264.45 |
1,176.61 |
87.84 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
48.96 |
48.96 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
58.55 |
58.55 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
976.64 |
976.64 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
45.82 |
0.00 |
45.82 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
42.02 |
0.00 |
42.02 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
13.11 |
13.11 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
978.50 |
0.00 |
978.50 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
952.00 |
0.00 |
952.00 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
26.50 |
0.00 |
26.50 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
88.11 |
48.11 |
40.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
301.04 |
0.00 |
301.04 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
301.04 |
0.00 |
301.04 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
829.75 |
0.00 |
829.75 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
563.25 |
0.00 |
563.25 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
500.95 |
0.00 |
500.95 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
62.30 |
0.00 |
62.30 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
266.51 |
0.00 |
266.51 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
266.51 |
0.00 |
266.51 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
792.84 |
302 |
商品和服务支出 |
238.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
266.65 |
30201 |
办公费 |
40.54 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
80.96 |
30202 |
印刷费 |
25.33 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
241.54 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.49 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.34 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
9.97 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
46.7 |
30206 |
电费 |
11.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.44 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
9.97 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.49 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.41 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.42 |
30211 |
差旅费 |
10.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
47.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
10.15 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.56 |
30214 |
租赁费 |
0.25 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
235.13 |
30215 |
会议费 |
1.48 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
18.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
87.09 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
43.17 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
3.57 |
30226 |
劳务费 |
2.78 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
17.48 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
188.39 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.82 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
213.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
213.23 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
916.08 |
230.99 |
685.09 |
916.08 |
230.99 |
685.09 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
893.08 |
230.99 |
662.09 |
893.08 |
230.99 |
662.09 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
893.08 |
230.99 |
662.09 |
893.08 |
230.99 |
662.09 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
26.15 |
3.99 |
22.17 |
26.15 |
3.99 |
22.17 |
|
|
|
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
|
|
224.55 |
224.55 |
0.00 |
224.55 |
224.55 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
605.13 |
2.45 |
602.68 |
605.13 |
2.45 |
602.68 |
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
36.79 |
0.00 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
36.79 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
23.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
23.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
23.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
|
|
|
||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
（注：寿县众兴镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）
第三部分 寿县众兴镇人民政府2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4785.76万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4785.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少589.13万元，下降10.96%，主要原因：脱贫攻坚取得全面胜利，相关转移性支付减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4785.76万元，其中：财政拨款收入4785.76万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4785.76万元，其中：基本支出1720.94万元，占35.96%；项目支出3064.82万元，占64.04%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4785.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4785.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少589.13万元，下降10.96%，主要原因：脱贫攻坚取得全面胜利，相关转移性支付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3869.68万元，占本年支出的80.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少706.16万元，下降15.43%。主要原因脱贫攻坚取得全面胜利，相关转移性支付减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3869.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.49万元，占1.3%;文化体育与传媒（类）支出10万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出144.31万元，占3.73%；卫生健康支出（类）支出1.1万元，占0.03%；节能环保支出（类）支出40万元，占1.03%；城乡社区支出（类）支出112.17万元，占2.9%；农林水（类）支出2650.7万元，占68.5%；交通运输支出（类）支出829.75万元，占21.44%；住房保障（类）支出32.16万元，占0.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3868.01万元，支出决算为3869.68万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1489.95万元，占38.50%；项目支出2379.73万元，占61.50%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.81万元，支出决算为49.49万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。。
5．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.7万元，支出决算为46.7万元，完成年初预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.44万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为40.01万元，支出决算为40.01万元，完成年初预算的100%。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100%。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%
20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为78.35万元，支出决算为78.35万元，完成年初预算的100%。
21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为48.96万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的100%。
22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为58.55万元，支出决算为58.55万元，完成年初预算的100%。
23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为976.64万元，支出决算为976.64万元，完成年初预算的100%。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为45.82万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的100%。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为42.02万元，支出决算为42.02万元，完成年初预算的100%。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100%。
28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。
30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为952万元，支出决算为952万元，完成年初预算的100%。
31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的100%。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为48.11万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的100%。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为301.04万元，支出决算为301.04万元，完成年初预算的100%。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为500.95万元，支出决算为500.95万元，完成年初预算的100%。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为62.3万元，支出决算为62.3万元，完成年初预算的100%。
34.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为266.51万元，支出决算为266.51万元，完成年初预算的100%。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.16万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1489.95万元，其中：人员经费1027.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费461.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入916.08万元，本年支出916.08万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为26.15万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的100%。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为605.13万元，支出决算为605.13万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为36.79万元，支出决算为36.79万元，完成年初预算的100%。
5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为224.55万元，支出决算为224.55万元，完成年初预算的100%。
5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县众兴镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，众兴镇人民政府机关运行经费支出412.21万元，比2021年增加136.45万元，增长33.1%，主要原因是疫情防控、秸秆禁烧等相关工作支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，众兴镇人民政府政府采购支出总额378.27万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出368.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日， 众兴镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位共组织对“寿扶贫基地钢构厂房项目”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金351万元。该项目开展绩效评价委托第三方机构实施。从评价情况看，各项目完成效果较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
众兴镇人民政府在2022年度单位决算中反映“扶贫基地钢构厂房”项目绩效自评结果。
扶贫基地钢构厂房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寿县众兴镇扶贫基地钢构厂房项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为260万元，执行数为249万元，完成预算的97%。主要产出和效果：通过项目实施，带动受益对象贫困户50户150人，群众满意度96%。发现的主要问题：绩效评价意识不足。下一步改进措施：加强绩效评价管理，提高预算资金效益；进一步加强管理，保证项目长期使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县众兴镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
30 |
30.82 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
20 |
18.51 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
10 |
11.82 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
10 |
11.82 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县众兴镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为30.82万元，完成预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因是两辆公车实际在用。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县众兴镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算18.51万元，占60.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.82万元，占38.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出18.51万元,与2022年度预算相比，减少1.49万元，下降0.75%，下降的原因是严格支出管理，严控制三公经费支出。2022年众兴镇人民政府国内公务接待共99批次（其中外事接待0批次），1950人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商等接待支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出11.82万元，与2022年度预算相比，增加1.82万元，增加18.2%，增加的原因两辆公车实际在用。其中，2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费11.82万元，加1.82万元，增加18.2%，增加的原因两辆公车实际在用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于镇党委书记、镇长公务出行。截至2022年12月31日，寿县众兴镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
寿县众兴镇扶贫基地钢构厂房项目
资金绩效自评报告
项目名称：扶贫基地钢构厂房项目
项目单位：寿县众兴镇人民政府
实施时间：2022年3月
主管部门：寿县农业农村局
2022年10月8日
|
一、基本情况 |
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项目负责人 |
桑昌旺 |
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地址 |
众兴镇新店街道 |
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项目起始时间 |
2022年3月 |
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|
计划投资（万元） 260万 |
实际支付资金（元） 248.999万元 |
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专项扶贫资金 |
260万 |
专项扶贫资金 260万 |
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其他 |
自来水安装项目资金3.3万元 |
其他 扣除3%的质保金7.701万元 |
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二、绩效情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
得分 |
|
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项目决策（20分） |
项目立项（20分） |
项目决策（14分） |
1.符合国家相关法律、国民经济发展规划和党委政府决策（5分）； 2.制定了实施方案和计划（5分）； 3.建立项目库，从项目库优选项目（4分） |
14 |
|
|
绩效指标明确性（6分） |
1.明确项目绩效，绩效目标设定合理，设定项目核心指标（4分）； 2.建立年度项目任务（2分） |
6 |
|||
|
项目实施过程（40分） |
项目管理（20分） |
项目组织管理（6分） |
1.设立管理组织机构（3分）； 2.政策公开、结果公示（3分） |
6 |
|
|
业务管理制度健全性（4分） |
1.制定相应实施方案（2分）； 2.制定项目年度计划（2分） |
4 |
|||
|
业务管理制度执行有效性（10分） |
1.项目申报、审核、批准手续齐全并及时归档（5分）； 2.项目实施严格按照实施方案进行，无重大变更（2分）； 3.项目变更和调整手续齐全（3分） |
9 |
|||
|
财务管理（20分） |
资金使用合理性（20分） |
1.制定资金、资产台账并及时更新（10分）； 2.建立资产管护制度，及时移交和运营资产（7分）； 3.资产无毁损和闲置现象（3分） |
20 |
||
|
产出（15分） |
项目产出（15分） |
项目实施情况（6分） |
项目按照实施方案完成，各项指标实际完成比例100%得6分，完成95%以上得3分，95%及以下不得分 |
6 |
|
|
项目进度（9分） |
1.主管部门实时对项目进行进度督查（3分）； 2.及时完成各项进度督查整改并整改到位（3分）； 3.项目完工及时进行自验并申请主管部门竣工验收（3分） |
9 |
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|
项目实施效果（25分） |
社会经济效益实现情况（25分） |
社会经济效益实现情况（20分） |
1.项目完成全部绩效目标，实现项目建设任务（7分）； 2.实现收益受益人口和户数指标（8分）； 3.项目实施后可持续目标有效实现（5分） |
20 |
|
|
受益人员或受益对象满意度（5分） |
发放满意度调查表20份以上，受益对象对项目的评价，满意率90%以上（8分）；70%到90%之间（5分），70%到50%（3分），50%以下不得分 |
5 |
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|
综合考评得分 |
99 |
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|
考评结果等次 |
优秀 |
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寿县众兴镇扶贫基地钢构厂房项目
资金绩效自评报告
为加强2022年度扶贫项目资金管理，提高资金使用效益，根据寿县财政局 寿县扶贫开发领导小组办公室 寿县发展和改革委员会《关于印发〈寿县扶贫项目资金绩效考评办法>的通知》（财农〔2018〕135号）文件精神。众兴镇人民政府于2022年10月8日对众兴镇新店街道已实施完成的扶贫基地钢构厂房项目进行了自评，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
扶贫基地钢构厂房项目立项于2022年度，2022年度寿县扶贫开发领导小组下达扶贫基地钢构厂房项目资金计划260万元。实际完成投资256.7万元，自来水安装项目资金3.3万元，扣除3%质量保证金7.701万元，支付资金248.999万元
（一）项目实施情况
新建1300平方米钢构厂房及附属工程（新建厕所一座4.2m宽*6.3m长*2.8m高；新建化粪池一座1.5m*3.6m*1.4m；排水沟73m；混凝土道路工程，自来水安装工程）。
（二）资金拨付及使用
批复扶贫项目资金计划260万元，实际完成投资256.7万元，自来水安装项目资金3.3万元，扣除3%质量保证金7.701万元，支付资金248.999万元。
二、综合考评意见
2022年10月8日，经项目自评小组考评，项目完成建设任务，项目管理和资金使用符合规定要求。各项指标得分情况和指标分析如下：
绩效考评得分表
|
名称 |
项目决策 |
项目实施 |
项目产出 |
项目绩效 |
合计得分 |
|
设定分值 |
20 |
39 |
15 |
25 |
99 |
|
得分 |
20 |
39 |
15 |
25 |
99 |
（一）项目决策（20分）
1.项目决策（14分）
众兴镇人民政府依据相关法规和国民经济发展规划，建立了2022年度扶贫项目库，在库项目60个，资金总额4015万元。
扶贫基地钢构厂房项目充分征求群众意愿，经新店街道两委会议、众兴镇党委会议决定，从项目库中选取扶贫基地钢构厂房项目为2022年度中央财政专项扶贫资金项目。为确保项目顺利实施，制定了扶贫基地钢构厂房项目实施方案。
项目决策设定分值14分，自评得分14分。
2.项目指标明确性（6分）
新店街道制定了绩效考评目标，带动受益对象贫困户50户150人。项目于2022年4月27日开始建设，2022年9月26日验收。
项目指标明确性设定分值6分，自评得分6分。
（二）项目实施过程（40分）
1.项目管理（20分）
（1）项目组织管理（6分）
众兴镇人民政府按照项目管理规定，成立了扶贫基地钢构厂房项目领导小组，明确了相应的职责分工和具体责任。对项目立项和建设全过程进行公告公示。
项目组织管理设定分值6分，自评得分6分。
（2）业务管理制度健全性（4分）
众兴镇人民政府制定了项目实施方案和项目年度建设计划。扶贫基地钢构厂房项目于2022年4月27日开始建设，2022年9月26日验收。
业务管理制度健全性自评得分4分，自评得分4分。
（3）业务管理制度执行有效性（10分）
众兴镇人民政府严格落实项目建设程序，履行项目申报、审核和批准程序于2020年12月20日申报，县扶贫领导小组2022年2月26日进行批复。2022年10月8日完成项目资料归档。
业务管理制度执行有效性设定分值10分，自评得分9分。
1. 财务管理（20分）
新店街道建立了资产管理台账，台账按照项目建设节点实时更新，并建立了扶贫基地钢构厂房项目管护台账。扶贫基地钢构厂房项目由新店街道进行管护，带动受益对象贫困户50户150人。截至目前项目使用正常，无损毁现象。
财务管理设定分值20分，自评得分20分。
（三）产出（15分）
1.项目实施情况（6分）
扶贫基地钢构厂房项目按照规定时间完成建设任务，带动受益对象贫困户50户150人。主要指标完成比率100%。
项目实施情况设定分值6分，自评得分6分。
2.项目进度（9分）
9月26日，众兴镇人民政府成立项目自验小组，对项目组织自验，经项目自验小组实地查看项目验收合格。9月29日，经众兴镇人民政府申请，县农业农村局组织对扶贫基地钢构厂房项目开展竣工验收，验收结果：合格。
项目进度设定分值9分，自评得分9分。
（四） 项目实施效果（25分）
1.社会经济效益实现情况（20分）
项目绩效目标任务是资产归李圩村、新店街道集体所有，每年增加村集体收入15万元以上，带动50户贫困户增收，群众满意度96%以上。
1.社会经济效益实现情况设定分值20分，自评得分20分。
2.受益人员和受益对象满意度（5分，实际得分8分）。
一、 存在问题
无
二、 相关建议
建议进一步加强管理，保证项目长期使用。
皖公网安备 34042202000005号