寿县众兴镇2022年部门预算

寿县众兴镇2022年部门预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（五）、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(六）、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

众兴镇人民政府机构内设五办五中心，属财政全额拨款行政事业单位，机构编制45人（行政37人、事业11人），在职人数48人（行政37人、事业8人）；离退休人员26人

具体情况见下表。

（部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县众兴镇2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

众兴镇人民政府主要任务是：改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓财源建设促发展。

（二）夯实农业基础惠三农。

（三）完善公共服务保民生。

（四）保护农村人居环境抓落实。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

2022年度一般公共预算拨款支出799.03万元，比上年增加39.03万元，主要原因是因为人员增人增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1、一般公共服务支出：641.68万元；

（1）政府办公室机构事务支出615.42万元

（2）人大经费支出10万元（其中人大代表活动经费5万元）

（3）纪检监察事务支出5万元

（4）财政事务支出11.26万元

2、社会保障和就业支出64.32万元；

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出42.88万元

（2）机关事业单位职业年金缴费支出21.44万元

3、农林水事务支出60.86万元；

（1）农经管理站28.66万元

（2）文广站32.2万元

4、住房保障支出32.16万元；

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县众兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县众兴镇人民政府2022年收支总预算799.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入799.03。支出包括：一般公共服务641.68万元，社会保障和就业支出64.32万元 ，农林水支出60.86万元，住房保障支出32.16万元。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县众兴镇2022年收入预算799.03万元，其中，年收入799.03万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入799.03万元，全部是一般公共预算拨款收入799.03万元，占100%，比2021年预算增加39.03万元，增长4.9%，增长原因主要是:人员增资和增人增资。

（二）上年结转结余0

三、关于2022年支出总表的说明

寿县众兴镇人民政府2022年支出预算799.03万元，比2021年预算增加39.03万元，增长4.9%，增长主要是增人和增资。其中，基本支出435.24万元，占55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任等；项目支出363.79万元，占45%，主要用于信访维稳、安全生产、招商引资、文明创建等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县众兴镇2022年财政拨款收支预算799.03万元。收入按资金来源部分全部是一般公共预算拨款799.03万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入799.03万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出641.68万元，占80%；社会保障和就业支出64.32万元，占8%；农林水事业支出60.86万元，占7.6%；住房保障支出32.16万元，占4.4%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县众兴镇人民政府2022年一般公共预算支出799.03万元，比2021年预算增加39.03万元，增长4.9%，主要原因：一是增资20；二是比上年增加2人是调入人员增资19.03万。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出641.68万元，占80%；社会保障和就业支出64.32万元，占8%；农林水事业支出60.86万元，占7.6%；住房保障支出32.16万元，占4.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室（款）行政运行（项）2022年预算641.68万元，比2021年预算增加29.03万元，增长4.5%，增长原因主要是人员调资。

2.一农林水事业（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算60.86万元，比2021年预算增加5万元，增长8.2%，增长原因主要是增人增资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算64.32万元，比2021年预算增加4万元，增长6.2%，增长原因主要是增资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算32.16万元，比2021年预算增加（减少）1万元，增长3.1%，增长原因主要是增人增资增加住房公积金基数。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县众兴镇2022年一般公共预算基本支出435.24万元，其中，人员经费408.24万元，公用经费27万元。

（一）人员经费408.24万元，主要包括:基本工资164.51万元、津贴补贴74.87万元、奖金11.35万元、绩效工资17.24万元、机关事业单位基本养老保险费42.88万元、职业年金缴费21.44万元、职工基本医疗保险缴费18.49万元、公务员医疗补助缴费12.41万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金32.16万元、其他工资福利支出0.03万元、工会经费3.22万元、对其他个人和家庭的补助支出8.66万元、生活补助8.86万元。

（二）公用经费27万元，主要包括：公务接待费20万元、其他交通费7万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县众兴镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县众兴镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县众兴镇人民政府2022年预算共安排项目支出363.79万元，比2021年预算增加79.76万元，增长21%，增长原因主要是1、2022年干部职工的绩效、车补、乡镇补贴比2021年多47万元是政策性增资。2、增加了安全生产项目9万元。3、增加人大专项经费10万元。3、增加文明创建经费13.76万元。全部是本年财政拨款安排363.79万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县众兴镇人民政府2022年预算安排政府采购支出30万元，比2021年预算减少10万元，下降33%，下降原因主要是上年增人需购置电脑及桌椅空调等办公设备。全部是一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县众兴镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“众兴镇美丽乡村建设”项目。

（1）项目概述。寿路六沿线村庄整治项目，对特色示范村村庄环境进行综合整治，拆除或翻修村内破旧房屋、墙体、乱达披棚20处，乱堆乱放30处。

（2）立项依据。根据寿县众兴镇第20次党政联席会议研决定。

（3）实施主体。寿县众兴镇人民政府（美丽办公室）

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。寿路六沿线村庄整治项目，对特色示范村村庄环境进行综合整治，拆除或翻修村内破旧房屋、墙体、乱达披棚20处，乱堆乱放30处。

（6）年度预算安排。示范村庄整治项目：1、拆除或翻修村内破旧房屋、墙体、乱达披棚20处总费用20万元；2、清理乱堆乱放30处总费用11.13万元。合计安排预算拨款31.13万元。

（7）绩效目标。村庄整治，坚持“五位一体”统筹推进思想，深化农村生态文明建设，不断提升依法治理水平，进一步彰显放大示范效应，带动全域美丽乡村建设。群众满意度达95%以上。

（二）机关运行经费。

寿县众兴镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算641.68万元，比2021年预算增加602.65万元，增长6%，增长主要原因是增人增资。

（三）政府采购情况。

寿县众兴镇人民政府2022年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县众兴镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套）是众兴镇有线网络电视系统。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县众兴镇人民政府16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款363.79万元。

              第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县众兴镇2022年部门预算表