寿县瓦埠镇2025年部门预算公开

寿县瓦埠镇人民政府2025年部门预算

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2025年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.2025年收支总表

2.2025年收入总表

3.2025年支出总表

4.2025年财政拨款收支总表

5.2025年一般公共预算支出表

6.2025年一般公共预算基本支出表

7.2025年政府性基金预算支出表

8.2025年国有资本经营预算支出预算表

9.2025年项目支出表

10.2025年政府采购支出表

11.2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

(一)促进各方面发展：制定科学的发展规划，加强对农村市场监督，营造良好的农村经济发展环境，搞活市场流通。

(二)宣传落实政策：宣传、落实好党的方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政。

(三)维护社会稳定：加强民主法制建设以及社会治安综合治理，对民事纠纷及时进行调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(四)加强管理：加强对民政、教育、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等与人民密切相关的问题的管理，提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)提供优质服务：坚持“立党为公，执政为民”，优先解决人民群众最关心的各种问题，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（六）完成上级政府交办的其它各事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县瓦埠镇2024年度部门预算为镇本级预算和镇属事业单位预算。具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

(一)推广农业技术，引导农民自行发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力的技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

(二)推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培养、提高村民委员会自治能力。

(三)建立、健全各种应急机制，增强应对突发事件的能力，做好防灾减灾工作，维护农村社会稳定。

(四)增强农村居民对环境保护的意识，努力改善农村的人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，进一步发展和完善农业社会化服务体系。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

(六)完成上级政府交办的其它各事项。

第二部分 2025年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表  

第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县瓦埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。寿县瓦埠镇人民政府2025年收支总预算784.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2025年收入预算784.5万元，其中，全部为本年收入784.5万元。

(一)本年收入784.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入784.5万元，占100%，比2024年预算增22.37万元，增长3%，增长原因主要是一般公共服务支出费用增加。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2025年支出预算784.5万元，比2024年预算增加143.4万元，增长22.3%，增长原因主要是一般公共服务支出费用增加。其中，基本支出611.08万元，占77.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出173.42万元，占22.1%，主要用于发放各项目经费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2025年财政拨款收支预算784.5万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款784.5万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入784.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出628.28万元，占80.1%；社会保障和就业支出87.28万元，占11.1%；卫生健康支出25.86万元；占3.3%；住房保障支出43.08万元，占5.5%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

寿县瓦埠镇人民政府2025年一般公共预算支出784.5万元，比2024年预算增加143.4万元，增长22.3%，主要原因：是一般公共服务支出费用增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出628.28万元，占80.1%；社会保障和就业支出87.28万元，占11.1%；卫生健康支出25.86万元；占3.3%；住房保障支出43.08万元，占5.5%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算628.28万元，比2024年预算增加91.69元，增加17.1%，增加原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算87.28万元，比2024年预算增加40.83万元，增加87.9%，增加原因主要是机关事业单位人员增加，基本养老保险缴费基数提高。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 医疗补助(项)2025年预算25.86万元，比2024年预算增加2.63万元，上升11.3%，增加原因主要是机关事业单位人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算43.08万元，比2024年预算增加8.24万元，上升23.6%，增加原因主要是机关事业单位人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出611.08万元，其中，人员经费578.53万元，公用经费32.55万元。

(一)人员经费578.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助。

(二)公用经费32.53万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2025年预算共安排项目支出173.42万元，比2024年预算增加31.7万元，上升22.37%，上升原因主要是专项业务支出增加。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2025年预算安排政府采购支出7万元，比2024年预算增加1万元，上升16.7%，上升原因主要是政府采购支出目录调整。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 乡补、车补等专项经费项目。

(1)项目概述：乡补、车补等专项经费。

(2)立项依据：寿政秘[2021]20号。

(3)实施主体：寿县瓦埠镇人民政府。

(4)起止时间：2025年1月1日--2025年12月31日

(5)项目内容：干部职工的车补、乡补等。

(6)年度预算安排：38.28万元

(二)机关运行经费。

寿县瓦埠镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算28万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

(三)政府采购情况。

寿县瓦埠镇人民政府2025年政府采购预算7万元。其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县瓦埠镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025年，寿县瓦埠镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款784.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十二、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县瓦埠镇人民政府2025年部门预算表