索引号：	NB92101040100/202408-00038	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2024-08-01 15:24
发布机构：	寿县瓦埠镇政府	成文日期：
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名称：	寿县瓦埠镇人民政府2023年度部门决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	NB92101040100/202408-00038
信息分类：	年度财政预决算
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寿县瓦埠镇人民政府2023年度部门决算

发布时间：2024-08-01 15:24信息来源：寿县瓦埠镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县瓦埠镇人民政府2023年度部门决算

2024年7月

第一部分寿县瓦埠镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县瓦埠镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县瓦埠镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分寿县瓦埠镇人民政府概况

一、部门职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　（一）党委工作职责：
　　(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
　　(2)保证监督职能。
　　(3)教育和管理职能。
　　(4)服从和服务于经济建设的职能。
　　(5)负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作
　　(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　（二）政府职能
　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益性建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县瓦埠镇人民政府2023年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入寿县瓦埠镇人民政府2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县瓦埠镇人民政府

第二部分寿县瓦埠镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3071.86	一、一般公共服务支出	32	612.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.93	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.22	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	29.9
八、其他收入	8	6163.79	八、社会保障和就业支出	39	142.46
	9		九、卫生健康支出	40	65.7
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	200.33
	12		十二、农林水支出	43	2106.95
	13		十三、交通运输支出	44	110.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	35.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	5176.7
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9468.8	本年支出合计	58	8481.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	987.09
	30			61
总计	31	9468.8	总计	62	9468.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	9468.8	3305.01						6163.79
201			一般公共服务支出	612.36	612.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	594.32	594.32
2010301			行政运行	594.32	594.32
20105			统计信息事务	3.2	3.2
2010507			专项普查活动	2.6	2.6
2010508			统计抽样调查	0.6	0.6
20106			财政事务	9.4	9.4
2010601			行政运行	9.4	9.4
20129			群众团体事务	3.58	3.58
2012906			工会事务	3.58	3.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.2
2013102			一般行政管理事务	0.2	0.2
20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65
2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65
207			文化旅游体育与传媒支出	29.9	29.9
20701			文化和旅游	5.9	5.9
2070199			其他文化和旅游支出	5.9	5.9
20702			文物	20	20
2070204			文物保护	20	20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4	4
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4	4
208			社会保障和就业支出	142.46	142.46
20805			行政事业单位养老支出	77	77
2080501			行政单位离退休	5.31	5.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.8	47.8
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.9	23.9
20807			就业补助	8.93	8.93
2080799			其他就业补助支出	8.93	8.93
2082			临时救助	3.68	3.68
2082001			临时救助支出	3.68	3.68
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42
2082202			基础设施建设和经济发展	42	42
20828			退役军人管理事务	6.7	6.7
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.7	6.7
20899			其他社会保障和就业支出	4.15	4.15
2089999			其他社会保障和就业支出	4.15	4.15
21			卫生健康支出	65.7	65.7
21003			基层医疗卫生机构	50	50
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	50	50
21004			公共卫生	5	5
2100499			其他公共卫生支出	5	5
21007			计划生育事务	2.23	2.23
2100799			其他计划生育事务支出	2.23	2.23
21011			行政事业单位医疗	8.48	8.48
2101103			公务员医疗补助	8.48	8.48
212			城乡社区支出	200.33	200.33
21201			城乡社区管理事务	10.4	10.4
2120104			城管执法	10.4	10.4
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	189.93	189.93
2120815			农村社会事业支出	45.21	45.21
2120816			农业农村生态环境支出	40	40
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.72	104.72
213			农林水支出	2106.95	2106.95
21301			农业农村	81.71	81.71
2130109			农产品质量安全	1	1
2130120			稳定农民收入补贴	3.83	3.83
2130122			农业生产发展	67.78	67.78
2130126			农村社会事业	9.1	9.1
21302			林业和草原	4.5	4.5
2130205			森林资源培育	4.5	4.5
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1476.95	1476.95
2130504			农村基础设施建设	1413.55	1413.55
2130505			生产发展	22	22
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.4	41.4
21307			农村综合改革	41.7	41.7
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.7	31.7
2130706			对村集体经济组织的补助	10	10
21309			目标价格补贴	2.63	2.63
2130999			其他目标价格补贴	2.63	2.63
21399			其他农林水支出	499.45	499.45
2139999			其他农林水支出	499.45	499.45
214			交通运输支出	110.25	110.25
21401			公路水路运输	110.25	110.25
2140104			公路建设	110.25	110.25
221			住房保障支出	35.85	35.85
22102			住房改革支出	35.85	35.85
2210201			住房公积金	35.85	35.85
223			国有资本经营预算支出	1.22	1.22
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.22	1.22
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.22	1.22
229			其他支出	6163.79							6163.79
22999			其他支出	6163.79							6163.79
2299999			其他支出	6163.79							6163.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

											公开03表
部门：								金额单位：万元
	科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



	类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
				合计	8481.7	470.5	8011.2
	201			一般公共服务支出	612.36	346.53	265.83
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	594.32	341.3	253.02
	2010301			行政运行	594.32	341.3	253.02
	20105			统计信息事务	3.2		3.2
	2010507			专项普查活动	2.6		2.6
	2010508			统计抽样调查	0.6		0.6
	20106			财政事务	9.4		9.4
	2010601			行政运行	9.4		9.4
	20129			群众团体事务	3.58	3.58
	2012906			工会事务	3.58	3.58
	20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.2		0.2
	2013102			一般行政管理事务	0.2		0.2
	20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65
	2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65
	207			文化旅游体育与传媒支出	29.9		29.9
	20701			文化和旅游	5.9		5.9
	2070199			其他文化和旅游支出	5.9		5.9
	20702			文物	20		20
	2070204			文物保护	20		20
	20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
	2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
	208			社会保障和就业支出	142.46	79.61	62.85
	20805			行政事业单位养老支出	77	77
	2080501			行政单位离退休	5.31	5.31
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.8	47.8
	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.9	23.9
	20807			就业补助	8.93		8.93
	2080799			其他就业补助支出	8.93		8.93
	2082			临时救助	3.68		3.68
	2082001			临时救助支出	3.68		3.68
	20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	42		42
	2082202			基础设施建设和经济发展	42		42
	20828			退役军人管理事务	6.7		6.7
	2082899			其他退役军人事务管理支出	6.7		6.7
	20899			其他社会保障和就业支出	4.15	2.61	1.54
	2089999			其他社会保障和就业支出	4.15	2.61	1.54
	21			卫生健康支出	65.7	8.48	57.23
	21003			基层医疗卫生机构	50		50
	2100399			其他基层医疗卫生机构支出	50		50
	21004			公共卫生	5		5
	2100499			其他公共卫生支出	5		5
	21007			计划生育事务	2.23		2.23
	2100799			其他计划生育事务支出	2.23		2.23
	21011			行政事业单位医疗	8.48	8.48
	2101103			公务员医疗补助	8.48	8.48
	212			城乡社区支出	200.33		200.33
	21201			城乡社区管理事务	10.4		10.4
	2120104			城管执法	10.4		10.4
	21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	189.93		189.93
	2120815			农村社会事业支出	45.21		45.21
	2120816			农业农村生态环境支出	40		40
	2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.72		104.72
	213			农林水支出	2106.95		2106.95
	21301			农业农村	81.71		81.71
	2130109			农产品质量安全	1		1
	2130120			稳定农民收入补贴	3.83		3.83
	2130122			农业生产发展	67.78		67.78
	2130126			农村社会事业	9.1		9.1
	21302			林业和草原	4.5		4.5
	2130205			森林资源培育	4.5		4.5
	21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1476.95		1476.95
	2130504			农村基础设施建设	1413.55		1413.55
	2130505			生产发展	22		22
	2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.4		41.4
	21307			农村综合改革	41.7		41.7
	2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.7		31.7
	2130706			对村集体经济组织的补助	10		10
	21309			目标价格补贴	2.63		2.63
	2130999			其他目标价格补贴	2.63		2.63
	21399			其他农林水支出	499.45		499.45
	2139999			其他农林水支出	499.45		499.45
	214			交通运输支出	110.25		110.25
	21401			公路水路运输	110.25		110.25
	2140104			公路建设	110.25		110.25
	221			住房保障支出	35.85	35.85
	22102			住房改革支出	35.85	35.85
	2210201			住房公积金	35.85	35.85
	223			国有资本经营预算支出	1.22		1.22
	22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.22		1.22
	2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.22		1.22
	229			其他支出	5176.7		5176.7
	22999			其他支出	5176.7		5176.7
	2299999			其他支出	5176.7		5176.7

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
	收入			支出
	项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

	栏次		1	栏次		2		3	4	5
	一、一般公共预算财政拨款	1	3071.86	一、一般公共服务支出	30	612.36		612.36
	二、政府性基金预算财政拨款	2	231.93	二、外交支出	31
	三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.22	三、国防支出	32
		4		四、公共安全支出	33
		5		五、教育支出	34
		6		六、科学技术支出	35
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	29.9		29.9
		8		八、社会保障和就业支出	37	142.46		100.46	42
		9		九、卫生健康支出	38	65.7		65.7
		10		十、节能环保支出	39
		11		十一、城乡社区支出	40	200.33		10.4	189.93
		12		十二、农林水支出	41	2106.95		2106.95
		13		十三、交通运输支出	42	110.25		110.25
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15		十五、商业服务业等支出	44
		16		十六、金融支出	45
		17		十七、援助其他地区支出	46
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19		十九、住房保障支出	48	35.85		35.85
		20		二十、粮油物资储备支出	49
		21		二十一、国有资本经营预算支出	50	1.22				1.22
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23		二十三、其他支出	52
	本年收入合计	24	3305.01	二十四、债务还本支出	53
	年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
	一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
	政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3305.01		3071.86	231.93	1.22
	国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
	总计	29	3305.01	总计	58	3305.01		3071.86	231.93	1.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
	科目代码			科目名称	本年支出
					合计	基本支出	项目支出


	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	3071.86	470.46	2601.4
	201			一般公共服务支出	612.36	346.53	265.83
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	594.32	341.3	253.02
	2010301			行政运行	594.32	341.3	253.02
	20105			统计信息事务	3.2		3.2
	2010507			专项普查活动	2.6		2.6
	2010508			统计抽样调查	0.6		0.6
	20106			财政事务	9.4		9.4
	2010601			行政运行	9.4		9.4
	20129			群众团体事务	3.58	3.58
	2012906			工会事务	3.58	3.58
	20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.2		0.2
	2013102			一般行政管理事务	0.2		0.2
	20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65
	2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65
	207			文化旅游体育与传媒支出	29.9		29.9
	20701			文化和旅游	5.9		5.9
	2070199			其他文化和旅游支出	5.9		5.9
	20702			文物	20		20
	2070204			文物保护	20		20
	20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
	2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
	208			社会保障和就业支出	100.46	79.61	20.85
	20805			行政事业单位养老支出	77	77
	2080501			行政单位离退休	5.31	5.31
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.8	47.8
	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.9	23.9
	20807			就业补助	8.93		8.93
	2080799			其他就业补助支出	8.93		8.93
	2082			临时救助	3.68		3.68
	2082001			临时救助支出	3.68		3.68
	20828			退役军人管理事务	6.7		6.7
	2082899			其他退役军人事务管理支出	6.7		6.7
	20899			其他社会保障和就业支出	4.15	2.61	1.54
	2089999			其他社会保障和就业支出	4.15	2.61	1.54
	21			卫生健康支出	65.7	8.48	57.23
	21003			基层医疗卫生机构	50		50
	2100399			其他基层医疗卫生机构支出	50		50
	21004			公共卫生	5		5
	2100499			其他公共卫生支出	5		5
	21007			计划生育事务	2.23		2.23
	2100799			其他计划生育事务支出	2.23		2.23
	21011			行政事业单位医疗	8.48	8.48
	2101103			公务员医疗补助	8.48	8.48
	212			城乡社区支出	10.4		10.4
	21201			城乡社区管理事务	10.4		10.4
	2120104			城管执法	10.4		10.4
	213			农林水支出	2106.95		2106.95
	21301			农业农村	81.71		81.71
	2130109			农产品质量安全	1		1
	2130120			稳定农民收入补贴	3.83		3.83
	2130122			农业生产发展	67.78		67.78
	2130126			农村社会事业	9.1		9.1
	21302			林业和草原	4.5		4.5
	2130205			森林资源培育	4.5		4.5
	21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1476.95		1476.95
	2130504			农村基础设施建设	1413.55		1413.55
	2130505			生产发展	22		22
	2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.4		41.4
	21307			农村综合改革	41.7		41.7
	2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.7		31.7
	2130706			对村集体经济组织的补助	10		10
	21309			目标价格补贴	2.63		2.63
	2130999			其他目标价格补贴	2.63		2.63
	21399			其他农林水支出	499.45		499.45
	2139999			其他农林水支出	499.45		499.45
	214			交通运输支出	110.25		110.25
	21401			公路水路运输	110.25		110.25
	2140104			公路建设	110.25		110.25
	221			住房保障支出	35.85	35.85
	22102			住房改革支出	35.85	35.85
	2210201			住房公积金	35.85	35.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：						金额单位：万元
	人员经费			公用经费
	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额	科目代码		科目名称	金额

	301	工资福利支出	427.92	302	商品和服务支出		29.47	30703		国内债务发行费用
	30101	基本工资	146.75	30201	办公费		2.14	30704		国外债务发行费用
	30102	津贴补贴	138.09	30202	印刷费			310		资本性支出
	30103	奖金	1.65	30203	咨询费			31001		房屋建筑物购建
	30106	伙食补助费		30204	手续费			31002		办公设备购置
	30107	绩效工资	10.12	30205	水费		2	31003		专用设备购置
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	30206	电费		6.07	31005		基础设施建设
	30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费		2.11	31006		大型修缮
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
	30111	公务员医疗补助缴费	2.3	30209	物业管理费			31008		物资储备
	30112	其他社会保障缴费	7.49	30211	差旅费		8	31009		土地补偿
	30113	住房公积金	35.85	30212	因公出国（境）费用			31010		安置补助
	30114	医疗费		30213	维修(护)费			31011		地上附着物和青苗补偿
	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			31012		拆迁补偿
	303	对个人和家庭的补助	13.07	30215	会议费			31013		公务用车购置
	30301	离休费		30216	培训费			31019		其他交通工具购置
	30302	退休费	5.51	30217	公务接待费		5	31021		文物和陈列品购置
	30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31022		无形资产购置
	30304	抚恤金		30224	被装购置费			31099		其他资本性支出
	30305	生活补助	7.57	30225	专用燃料费			312		对企业补助
	30306	救济费		30226	劳务费			31201		资本金注入
	30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31203		政府投资基金股权投资
	30308	助学金		30228	工会经费		3.58	31204		费用补贴
	30309	奖励金		30229	福利费			31205		利息补贴
	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			31299		其他对企业补助
	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			399		其他支出
	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			39907		国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		0.58	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出			39909		经常性赠与
				30701	国内债务付息			39910		资本性赠与
				30702	国外债务付息			39999		其他支出
	人员经费合计		440.99	公用经费合计							29.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			1.22
223			国有资本经营预算支出			1.22
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			1.22
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			1.22

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分寿县瓦埠镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9468.8万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9468.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加125.8万元，增长1.3%，主要原因：一是财政拨款收入减少，但非财政拨款增加，主要用于基础设施建设。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9468.8万元，其中：财政拨款收入3305.01万元，占34.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6163.79万元，占65.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9468.8万元，其中：基本支出470.46万元，占5%；项目支出2601.4万元，占27.5%；经营支出XX万元，占XX%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3305.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3305.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6037.99万元，下降64.62%，主要原因：减少对行蓄洪区居民迁建的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3071.86万元，占本年支出的32.4%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1280.32万元，下降29.4%。主要原因行蓄洪区居民迁建工程基本完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3071.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出612.36万元，占19.9%;文化旅游与传媒（类）支出29.9万元，占1%；社会保障和就业（类）支出100.46万元，占3.3%；卫生健康（类）支出65.7万元，占2.1%；城乡社区（类）支出10.4万元，占0.3%；农林水（类）支出2106.95万元，占68.6%；交通运输（类）支出110.25万元，占3.6%；住房保障（类）支出35.85万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为622.32万元，支出决算为3071.86万元，完成年初预算的493.6%。决算数大于（预算数的主要原因: 中途调整年初预算。其中:基本支出470.46万元，占15.3%；项目支出2601.4万元，占84.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为499.13万元，支出决算为594.32万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公费等支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)，年初预算为75.28万元，支出决算为77万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是：中途预算调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业和公务员单位医疗(项)，年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．节能环保(类)(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:中途预算调整。

6．城乡社区支出，年初预算为0万元，支出决算为200.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途预算调整。

7．农林水支出(类)农业、水利、扶贫和农村综合改革(款)农林水和扶贫支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为2106.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途预算调整。

8．交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为331.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途预算调整。

9．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为35.85万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10．国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出470.46万元，其中：人员经费440.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费29.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余231.93万元，本年收入231.93万元，本年支出231.93万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是中途预算调整。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是中途预算调整。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是中途预算调整。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是中途预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余1.22万元，本年收入1.22万元，本年支出1.22万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是中途预算调整。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省寿县瓦埠镇人民政府机关运行经费支出121.74万元，比2022年减少164.67万元，下降57.5%，主要原因是大力压缩非生产性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省寿县瓦埠镇人民政府政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出2.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瓦埠镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金153.22万元。从评价情况看，主要车补、乡补等专项经费、民生、维稳、招商、宣传等专项工作经费和政府采购。

本部门组织对“车补、乡补等专项经费、民生、维稳、招商、宣传等专项工作经费和政府采购”开展了部门绩效评价，该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标）。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2023年度部门决算中反映“乡补、车补等专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡补、车补等专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38.82万元，执行数为38.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的质量指标、时效指标和成本指标，我镇严格按照年初预算和预算管理相关规定支出，没有超范围和超预算使用；二是满意度指标中的服务对象满意度指标，该预算资金在使用中达到并超过了年初预期的效益。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

乡补、车补等专项经费

主管部门

实施单位

瓦埠镇人民政府

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

38.82

100%

项目资金（万元）

其中：当年财政拨款

38.82

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

足额发放单位职工和乡补和车补

按时足额发放单位职工和乡补和车补

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

指标 1：

数量指标

指标 2：

……

指标 1：支出符合规定

符合

质量指标

指标 2：

……

指标 1：项目使用时间

1年

时效指标

指标 2：

……

指标 1：项目完成成本

38.82

成本指标

指标 2：对促进乡镇社会发展

明显

……

效益指标

经济效益指标

指标 1：

指标 2：

……

社会效益指标

指标 1：

指标 2：

……

生态效益指标

指标 1：

指标 2：

……

可持续影响指标

指标 1：

指标 2：

……

满意度指标

服务对象

指标 1：人员满意度

>=85%

90%

满意度指

指标 2：

标

……

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

政府采购

主管部门

实施单位

瓦埠镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于政府日常运转使用办公设备及耗材。

基本完成日常办公物品采购

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

指标 1：

数量指标

指标 2：

……

指标 1：支出符合规定

符合

质量指标

指标 2：

……

指标 1：项目使用时间

1年

时效指标

指标 2：

……

指标 1：项目完成成本

成本指标

指标 2：对促进乡镇社会发展

明显

……

效益指标

经济效益指标

指标 1：

指标 2：

……

社会效益指标

指标 1：

指标 2：

……

生态效益指标

指标 1：

指标 2：

……

可持续影响指标

指标 1：

指标 2：

……

满意度指标

服务对象

指标 1：人员满意度

>=85%

90%

满意度指

指标 2：

标

……

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

民生、维稳、招商、宣传等专项工作经费

主管部门

实施单位

瓦埠镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

89.81

81.81

100%

其中：当年财政拨款

89.81

81.81

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证民生、维稳、招商、社区等专项工作正常运转。

按时足额保证民生、维稳、招商、社区等专项工作正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

指标 1：

数量指标

指标 2：

……

指标 1：支出符合规定

符合

质量指标

指标 2：

……

指标 1：项目使用时间

1年

时效指标

指标 2：

……

指标 1：项目完成成本

81.81

成本指标

指标 2：对促进乡镇社会发展

明显

……

效益指标

经济效益指标

指标 1：

指标 2：

……

社会效益指标

指标 1：

指标 2：

……

生态效益指标

指标 1：

指标 2：

……

可持续影响指标

指标 1：

指标 2：

……

满意度
指标

服务对象

指标 1：人员满意度

>=85%

90%

满意度指

指标 2：

标

……

总分

100

2023 年度项目支出绩效自评报告

瓦埠镇人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作。瓦埠镇人民政府机关内设机构11个办公室。瓦埠镇人民政府统筹各部门，各部门对应相应职能。共有在职在编39人，其中行政编制27人，工勤编制2人，事业单位9人，公益岗3人，其他人员5人。2023年度在年初共编制预算项目3个，共129.77万元，分别是：目标绩效、乡补、车补等专项经费38.28万元，民生、维稳、招商、宣传等专项工作经费89.81万元，政府采购12万元，退养民师1.68。

一、投入（25分）

（一）项目申报管理（20分）

（1）项目申报相关性 5分

①申报项目符合国家政策和行业发展规划的要求；

②申报项目是项目库中的项目；

③申报项目是奖补资金支持方向的项目；

④申报项目是规定建设期内的项目。

（2）项目申报符合性 5分

①项目提交的申请文件、材料符合申报要求；

②项目单位符合申报要求；

③项目符合专项资金支持的范围和方向；

④项目单位的内控管理和财务状况符合申报要求；

⑤项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求。

（3）遴选、审批程序规范性 5分

①项目县制定了科学合理的项目遴选管理办法或方案；

②补助资金项目选择实行了严格的遴选评审程序，且合法、合规；

③评审结果按要求进行了公示；

④项目申报审核、审批程序规范；

⑤项目申报审批手续完善；

⑥项目不存在多头申报或重复申报。

(4)绩效目标的明确、合理性 5分

①项目制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，设置了绩效目标；

②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

③通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

④与项目年度任务数或计划数相对应；

⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（二）资金落实（5分）

（1）资金到位率 3分

资金到位率=100%；

二、过程（15分）

（一）项目管理（8分）

（1）项目管理的规范性 2分

①已制定或具有相应的项目管理内控制度；

②项目内控管理制度得到有效执行；

③项目建设程序符合相关规范；

④项目过程管理资料齐全、完整。

（2）项目计划目标管理 2分

①项目按计划申报的实施内容进行项目管理的；

②项目单位无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的。

（3）政府采购制执行情况 1分

①项目无符合政府集中采购的设备及其他物资采购业务；

（4）完工验收程序的规范性 1分

①在该项目建设完成后及时组织初步验收；

②初步验收资料完整；

③验收过程由项目主管部门参与验收；

（5）项目档案管理合规性 1分

①建立健全的项目档案管理制度；

②档案资料整理符合完整、规范；

③项目资料整理符合申报要求。

（6）资料报送情况 1分

①有专人负责联系协调；

②资料准备齐全、资料报送及时；

③材料真实准确等。

（二）财务管理（7分）

（1）财务管理的规范性 2分

①已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；

②项目的财务核算符合财务会计制度的要求；

③项目单位各项财务指标符合项目申报要求。

（2）资金使用的合规性 2分

①资金设置了专账核算，并做到专款专用；

②资金支付手续齐全，审批流程完善；

③资金支付进度符合合同约定，有拖欠工程款的现象；

④资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；

⑤无资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。

（3）国库集中支付或县级报账执行情况 2分

①项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理；

②国库集中支付手续完备。

（4）监督检查有效性 1分

①项目主管部门制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；

②主管部门适时组织开展了资金专项督查；

③监督检查过程中发现的问题都得到了及时整改；

④项目财务决算规范，经有资质的中介机构审核。

四、产出（30分）

（一）项目产出（30分）

（1）申报实施内容完成程度 6分

实际完成率=100%。

实际产出数=计划产出数

（2）申报投资（或支出）偏差率6分

项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100%

项目投资（或支出）完成率= 100%

项目总投资=年初预算

（3）质量达标率 6分

质量达标率=100%。

（4）完成时限符合率 6分

完成时限符合率= 100%。

（5）财政资金放大倍数 6分

财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。

五、效果（30分）

（一）项目效益（30分）

（1）经济效益 6分

①通过项目实施，促进了项目单位的收入或利润提升；

②通过项目实施，促进了项目单位的纳税额提升，从而带动经济效益增长；

③通过项目实施，提高了劳动效率。

（2）社会效益 6分

①通过项目实施，促进了项目单位可持续发展；

②通过项目实施，缓解了行业、社会的矛盾及难题；

③通过项目实施，能正确的影响和引导广大群众生产

④通过项目实施，促进了民生改善。

（3）生态效益 6分评价要点：

①通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果；

②通过项目的实施，能避免或减少污染环境、浪费资源现象发生；

③通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率；

④通过项目的实施，正确的影响和引导广大群众保护环境。

（4）可持续影响 6分

①项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；

②项目主管部门制定了项目管理制度；

③通过项目的实施，提升了项目单位持续经营能力；

④通过项目的实施，缓解了行业的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。

（5）社会公众、服务对象或政府的满意度 6分

①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意（90%）；

合计：100分

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县瓦埠镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	36.1	34.46
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	19	18.74
公务用车购置及运行维护费	17.1	15.71
其中：公务用车运行维护费	17.1	15.71
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县瓦埠镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.1万元，支出决算为34.46万元，完成预算的95.5%；较上年减少2.36万元，下降6%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩公车运行支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县瓦埠镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年安徽省寿县瓦埠镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为19万元，支出决算为18.74万元，完成预算的98.6%；较上年减少0.22万元，下降1%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。决算数较上年减少的主要原因是减少公务接待。2023年安徽省寿县瓦埠镇人民政府国内公务接待共231批次（其中外事接待0批次），2998人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资和工作误餐。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为17.1万元，支出决算为15.71万元，完成预算的91.9%；较上年减少2.14万元，下降12%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公车运行。决算数较上年减少（增加）的主要原因是外出减少。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费预算为17.1万元，支出决算为15.71万元，完成预算的91.9%；较上年减少2.14万元，下降12%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公车运行。决算数较上年减少（增加）的主要原因是外出减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行维护，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，安徽省寿县瓦埠镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

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