寿县瓦埠镇2024年部门预算公开

寿县瓦埠镇人民政府2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.2024年收支总表

2.2024年收入总表

3.2024年支出总表

4.2024年财政拨款收支总表

5.2024年一般公共预算支出表

6.2024年一般公共预算基本支出表

7.2024年政府性基金预算支出表

8.2024年国有资本经营预算支出预算表

9.2024年项目支出表

10.2024年政府采购支出表

11.2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门(单位)预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

(一)促进各方面发展：制定科学的发展规划，加强对农村市场监督，营造良好的农村经济发展环境，搞活市场流通。

(二)宣传落实政策：宣传、落实好党的方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政。

(三)维护社会稳定：加强民主法制建设以及社会治安综合治理，对民事纠纷及时进行调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(四)加强管理：加强对民政、教育、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等与人民密切相关的问题的管理，提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)提供优质服务：坚持“立党为公，执政为民”，优先解决人民群众最关心的各种问题，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（六）完成上级政府交办的其它各事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县瓦埠镇2023年度部门预算为镇本级预算和镇属事业单位预算。具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

(一)推广农业技术，引导农民自行发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力的技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

(二)推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培养、提高村民委员会自治能力。

(三)建立、健全各种应急机制，增强应对突发事件的能力，做好防灾减灾工作，维护农村社会稳定。

(四)增强农村居民对环境保护的意识，努力改善农村的人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，进一步发展和完善农业社会化服务体系。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

(六)完成上级政府交办的其它各事项。

第二部分 2024年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表  

第三部分 2024年部门(单位)预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县瓦埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。寿县瓦埠镇人民政府2024年收支总预算641.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2024年收入预算641.1万元，其中，全部为本年收入641.1万元。

(一)本年收入641.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入641.1万元，占100%，比2023年预算增18.78万元，增长3%，增长原因主要是一般公共服务支出费用增加。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2024年支出预算641.1万元，比2023年预算增加18.78万元，增长3%，增长原因主要是一般公共服务支出费用增加。其中，基本支出499.38万元，占30.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出141.72万元，占22.1%，主要用于发放各项目经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2024年财政拨款收支预算641.1万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款641.1万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入641.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出536.59万元，占83.7%；社会保障和就业支出69.68万元，占10.9%；住房保障支出34.84万元，占5.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

寿县瓦埠镇人民政府2024年一般公共预算支出641.1万元，比2023年预算增加18.78万元，增长3%，主要原因：是一般公共服务支出费用增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出536.59万元，占83.7%；社会保障和就业支出69.68万元，占10.9%；住房保障支出34.84万元，占5.4%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算536.59万元，比2023年预算增加37.46元，下降增加7.5%，增加原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)　机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算46.45万元，比2023年预算减少1.35万元，下降2.8%，下降原因主要是按规定机关事业单位基本养老保险缴费基数降低。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)　机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算23.23万元，比2023年预算减少0.67万元，下降2.83%，下降原因主要是按规定机关事业单位基本养老保险缴费基数降低。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算34.84万元，比2023年预算减少1.0.1万元，下降2.82%，下降原因主要是按规定降低住房公积金缴费基数。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2024年一般公共预算基本支出499.38万元，其中，人员经费478.38万元，公用经费21万元。

(一)人员经费478.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助。

(二)公用经费21万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2024年预算共安排项目支出141.72万元，比2023年预算减少11.5万元，下降7.5%，下降原因主要是专项业务支出减少。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2024年预算安排政府采购支出6万元，比2023年预算减少6万元，下降50%，下降原因主要是政府采购支出目录调整。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县瓦埠镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 乡补、车补等专项经费项目。

(1)项目概述：乡补、车补等专项经费。

(2)立项依据：寿政秘[2021]20号。

(3)实施主体：寿县瓦埠镇人民政府。

(4)起止时间：2024年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容：干部职工的车补、乡补等。

(6)年度预算安排：38.28万元

(二)机关运行经费。

寿县瓦埠镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算28万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

(三)政府采购情况。

寿县瓦埠镇人民政府2024年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县瓦埠镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2024年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024年，寿县瓦埠镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款499.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十二、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县瓦埠镇人民政府2024年部门预算表

附件2

寿县瓦埠镇人民政府2024年一般公共

预算“三公”经费预算

一、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表   

      单位：万元

二、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

寿县瓦埠镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为36.1万元，比2023年预算减少（增加）1.9万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为19万元，公务用车购置及运行费支出预算为17.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元,

（二）公务用车购置及运行费支出预算17.1万元，比2023年预算减少0.9万元，下降5%。其中：公务用车运行费17.1万元，比2023年预算减少0.9万元，下降5%，下降原因主要是根据中央八项规定要求严格压缩三公经费支出。公务用车购置费0万元

（三）公务接待费支出预算19万元，比2023年预算减少1万元，下降5%，下降原因根据中央八项规定要求严格压缩三公经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。