索引号：	NB92101040100/202307-00053	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2023-07-29 15:06
发布机构：	寿县瓦埠镇政府	成文日期：
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名称：	寿县瓦埠镇人民政府2022年度财政决算	点击量：
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索引号：	NB92101040100/202307-00053
信息分类：	年度财政预决算
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名称：	寿县瓦埠镇人民政府2022年度财政决算
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寿县瓦埠镇人民政府2022年度财政决算

发布时间：2023-07-29 15:06信息来源：寿县瓦埠镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分寿县瓦埠镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县瓦埠镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县瓦埠镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿县瓦埠镇人民政府2022年度部门决算情况

第一部分寿县瓦埠镇人民政府概况

一、部门职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　（一）党委工作职责：
　　(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
　　(2)保证监督职能。
　　(3)教育和管理职能。
　　(4)服从和服务于经济建设的职能。
　　(5)负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作
　　(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　（二）政府职能
　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益性建设。

二、机构设置

寿县瓦埠镇人民政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入寿县瓦埠镇人民政府2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县瓦埠镇人民政府

第二部分寿县瓦埠镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
单位：淮南市寿县瓦埠镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4352.18	一、一般公共服务支出	32	287.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4990.82	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.32
	9		九、卫生健康支出	40	10.46
	10		十、节能环保支出	41	96
	11		十一、城乡社区支出	42	459.85
	12		十二、农林水支出	43	3350.75
	13		十三、交通运输支出	44	331.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	100
	19		十九、住房保障支出	50	24.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4500
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9343	本年支出合计	58	9343
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9343	总计	62	9343

二、收入决算表

单位：淮南市寿县瓦埠镇人民政府									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	9343	9343
201			一般公共服务支出	287.18	287.18
20102			政协事务	1.28	1.28
2010299			其他政协事务支出	1.28	1.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	236.52	236.52
2010301			行政运行	227.53	227.53
2010302			一般行政管理事务	8.99	8.99
20105			统计信息事务	0.72	0.72
2010505			专项统计业务	0.72	0.72
20106			财政事务	17.41	17.41
2010601			行政运行	17.41	17.41
20132			组织事务	15.3	15.3
2013202			一般行政管理事务	5.36	5.36
2013204			公务员事务	3.12	3.12
2013299			其他组织事务支出	6.82	6.82
20133			宣传事务	12	12
2013399			其他宣传事务支出	12	12
20138			市场监督管理事务	2	2
2013816			食品安全监管	2	2
20199			其他一般公共服务支出	1.95	1.95
2019999			其他一般公共服务支出	1.95	1.95
207			文化旅游体育与传媒支出	13.36	13.36
20701			文化和旅游	10.36	10.36
2070109			群众文化	5	5
2070114			文化和旅游管理事务	0.36	0.36
2070199			其他文化和旅游支出	5	5
20708			广播电视	3	3
2070808			广播电视事务	3	3
208			社会保障和就业支出	169.32	169.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.18	2.18
2080109			社会保险经办机构	1.44	1.44
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74	0.74
20805			行政事业单位养老支出	53.03	53.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77
20807			就业补助	10.23	10.23
2080799			其他就业补助支出	10.23	10.23
20809			退役安置	0.53	0.53
2080901			退役士兵安置	0.53	0.53
20820			临时救助	3.1	3.1
2082001			临时救助支出	3.1	3.1
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	57.35	57.35
2082202			基础设施建设和经济发展	57.35	57.35
20828			退役军人管理事务	26.38	26.38
2082899			其他退役军人事务管理支出	26.38	26.38
20899			其他社会保障和就业支出	16.52	16.52
2089999			其他社会保障和就业支出	16.52	16.52
210			卫生健康支出	10.46	10.46
21007			计划生育事务	2	2
2100799			其他计划生育事务支出	2	2
21011			行政事业单位医疗	8.46	8.46
2101103			公务员医疗补助	8.46	8.46
211			节能环保支出	96	96
21101			环境保护管理事务	3	3
2110101			行政运行	3	3
21103			污染防治	3	3
2110399			其他污染防治支出	3	3
21104			自然生态保护	90	90
2110402			农村环境保护	90	90
212			城乡社区支出	459.85	459.85
21201			城乡社区管理事务	20.38	20.38
2120104			城管执法	11.1	11.1
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.28	9.28
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	433.47	433.47
2120801			征地和拆迁补偿支出	22.36	22.36
2120804			农村基础设施建设支出	28.36	28.36
2120815			农村社会事业支出	90.03	90.03
2120816			农业农村生态环境支出	40	40
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.72	252.72
21299			其他城乡社区支出	6	6
2129999			其他城乡社区支出	6	6
213			农林水支出	3350.75	3350.75
21301			农业农村	674.14	674.14
2130108			病虫害控制	10.55	10.55
2130109			农产品质量安全	1	1
2130119			防灾救灾	20.7	20.7
2130122			农业生产发展	495.18	495.18
2130126			农村社会事业	4.4	4.4
2130135			农业资源保护修复与利用	141.54	141.54
2130199			其他农业农村支出	0.77	0.77
21302			林业和草原	9.01	9.01
2130205			森林资源培育	9.01	9.01
21303			水利	21	21
2130306			水利工程运行与维护	21	21
21305			巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	1862.55	1862.55
2130504			农村基础设施建设	970.2	970.2
2130599			其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	892.35	892.35
21307			农村综合改革	96.51	96.51
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	30.51	30.51
2130706			对村集体经济组织的补助	66	66
21399			其他农林水支出	687.54	687.54
2139999			其他农林水支出	687.54	687.54
214			交通运输支出	331.88	331.88
21401			公路水路运输	264.68	264.68
2140104			公路建设	264.68	264.68
21406			车辆购置税支出	67.2	67.2
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	67.2	67.2
220			自然资源海洋气象等支出	100	100
22001			自然资源事务	100	100
2200106			自然资源利用与保护	100	100
221			住房保障支出	24.19	24.19
22102			住房改革支出	24.19	24.19
2210201			住房公积金	24.19	24.19
229			其他支出	4500	4500
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500	4500
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4500	4500

三、支出决算表

单位：淮南市寿县瓦埠镇人民政府							金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9343	858.21	8484.79
201			一般公共服务支出	287.18	287.18
20102			政协事务	1.28	1.28
2010299			其他政协事务支出	1.28	1.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	236.52	236.52
2010301			行政运行	227.53	227.53
2010302			一般行政管理事务	8.99	8.99
20105			统计信息事务	0.72	0.72
2010505			专项统计业务	0.72	0.72
20106			财政事务	17.41	17.41
2010601			行政运行	17.41	17.41
20132			组织事务	15.3	15.3
2013202			一般行政管理事务	5.36	5.36
2013204			公务员事务	3.12	3.12
2013299			其他组织事务支出	6.82	6.82
20133			宣传事务	12	12
2013399			其他宣传事务支出	12	12
20138			市场监督管理事务	2	2
2013816			食品安全监管	2	2
20199			其他一般公共服务支出	1.95	1.95
2019999			其他一般公共服务支出	1.95	1.95
207			文化旅游体育与传媒支出	13.36	13.36
20701			文化和旅游	10.36	10.36
2070109			群众文化	5	5
2070114			文化和旅游管理事务	0.36	0.36
2070199			其他文化和旅游支出	5	5
20708			广播电视	3	3
2070808			广播电视事务	3	3
208			社会保障和就业支出	169.32	111.97	57.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.18	2.18
2080109			社会保险经办机构	1.44	1.44
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74	0.74
20805			行政事业单位养老支出	53.03	53.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77
20807			就业补助	10.23	10.23
2080799			其他就业补助支出	10.23	10.23
20809			退役安置	0.53	0.53
2080901			退役士兵安置	0.53	0.53
20820			临时救助	3.1	3.1
2082001			临时救助支出	3.1	3.1
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	57.35		57.35
2082202			基础设施建设和经济发展	57.35		57.35
20828			退役军人管理事务	26.38	26.38
2082899			其他退役军人事务管理支出	26.38	26.38
20899			其他社会保障和就业支出	16.52	16.52
2089999			其他社会保障和就业支出	16.52	16.52
210			卫生健康支出	10.46	10.46
21007			计划生育事务	2	2
2100799			其他计划生育事务支出	2	2
21011			行政事业单位医疗	8.46	8.46
2101103			公务员医疗补助	8.46	8.46
211			节能环保支出	96	6	90
21101			环境保护管理事务	3	3
2110101			行政运行	3	3
21103			污染防治	3	3
2110399			其他污染防治支出	3	3
21104			自然生态保护	90		90
2110402			农村环境保护	90		90
212			城乡社区支出	459.85	26.38	433.47
21201			城乡社区管理事务	20.38	20.38
2120104			城管执法	11.1	11.1
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.28	9.28
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	433.47		433.47
2120801			征地和拆迁补偿支出	22.36		22.36
2120804			农村基础设施建设支出	28.36		28.36
2120815			农村社会事业支出	90.03		90.03
2120816			农业农村生态环境支出	40		40
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.72		252.72
21299			其他城乡社区支出	6	6
2129999			其他城乡社区支出	6	6
213			农林水支出	3350.75	378.66	2972.09
21301			农业农村	674.14	369.65	304.49
2130108			病虫害控制	10.55	10.55
2130109			农产品质量安全	1	1
2130119			防灾救灾	20.7	20.7
2130122			农业生产发展	495.18	332.23	162.95
2130126			农村社会事业	4.4	4.4
2130135			农业资源保护修复与利用	141.54		141.54
2130199			其他农业农村支出	0.77	0.77
21302			林业和草原	9.01	9.01
2130205			森林资源培育	9.01	9.01
21303			水利	21		21
2130306			水利工程运行与维护	21		21
21305			巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	1862.55		1862.55
2130504			农村基础设施建设	970.2		970.2
2130599			其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	892.35		892.35
21307			农村综合改革	96.51		96.51
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	30.51		30.51
2130706			对村集体经济组织的补助	66		66
21399			其他农林水支出	687.54		687.54
2139999			其他农林水支出	687.54		687.54
214			交通运输支出	331.88		331.88
21401			公路水路运输	264.68		264.68
2140104			公路建设	264.68		264.68
21406			车辆购置税支出	67.2		67.2
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	67.2		67.2
220			自然资源海洋气象等支出	100		100
22001			自然资源事务	100		100
2200106			自然资源利用与保护	100		100
221			住房保障支出	24.19	24.19
22102			住房改革支出	24.19	24.19
2210201			住房公积金	24.19	24.19
229			其他支出	4500		4500
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500		4500
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4500		4500

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4352.18	一、一般公共服务支出	30	287.18	287.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	4990.82	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13.36	13.36
	8		八、社会保障和就业支出	37	169.32	111.97	57.35
	9		九、卫生健康支出	38	10.46	10.46
	10		十、节能环保支出	39	96	96
	11		十一、城乡社区支出	40	459.85	26.38	433.47
	12		十二、农林水支出	41	3350.75	3350.75
	13		十三、交通运输支出	42	331.88	331.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	100	100
	19		十九、住房保障支出	48	24.19	24.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	4500		4500
本年收入合计	24	9343	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9343	4352.18	4990.82
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	9343	总计	58	9343	4352.18	4990.82

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淮南市寿县瓦埠镇人民政府						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4352.18	858.21	3493.97
201			一般公共服务支出	287.18	287.18
20102			政协事务	1.28	1.28
2010299			其他政协事务支出	1.28	1.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	236.52	236.52
2010301			行政运行	227.53	227.53
2010302			一般行政管理事务	8.99	8.99
20105			统计信息事务	0.72	0.72
2010505			专项统计业务	0.72	0.72
20106			财政事务	17.41	17.41
2010601			行政运行	17.41	17.41
20132			组织事务	15.3	15.3
2013202			一般行政管理事务	5.36	5.36
2013204			公务员事务	3.12	3.12
2013299			其他组织事务支出	6.82	6.82
20133			宣传事务	12	12
2013399			其他宣传事务支出	12	12
20138			市场监督管理事务	2	2
2013816			食品安全监管	2	2
20199			其他一般公共服务支出	1.95	1.95
2019999			其他一般公共服务支出	1.95	1.95
207			文化旅游体育与传媒支出	13.36	13.36
20701			文化和旅游	10.36	10.36
2070109			群众文化	5	5
2070114			文化和旅游管理事务	0.36	0.36
2070199			其他文化和旅游支出	5	5
20708			广播电视	3	3
2070808			广播电视事务	3	3
208			社会保障和就业支出	111.97	111.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.18	2.18
2080109			社会保险经办机构	1.44	1.44
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74	0.74
20805			行政事业单位养老支出	53.03	53.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77
20807			就业补助	10.23	10.23
2080799			其他就业补助支出	10.23	10.23
20809			退役安置	0.53	0.53
2080901			退役士兵安置	0.53	0.53
20820			临时救助	3.1	3.1
2082001			临时救助支出	3.1	3.1
20828			退役军人管理事务	26.38	26.38
2082899			其他退役军人事务管理支出	26.38	26.38
20899			其他社会保障和就业支出	16.52	16.52
2089999			其他社会保障和就业支出	16.52	16.52
210			卫生健康支出	10.46	10.46
21007			计划生育事务	2	2
2100799			其他计划生育事务支出	2	2
21011			行政事业单位医疗	8.46	8.46
2101103			公务员医疗补助	8.46	8.46
211			节能环保支出	96	6	90
21101			环境保护管理事务	3	3
2110101			行政运行	3	3
21103			污染防治	3	3
2110399			其他污染防治支出	3	3
21104			自然生态保护	90		90
2110402			农村环境保护	90		90
212			城乡社区支出	26.38	26.38
21201			城乡社区管理事务	20.38	20.38
2120104			城管执法	11.1	11.1
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.28	9.28
21299			其他城乡社区支出	6	6
2129999			其他城乡社区支出	6	6
213			农林水支出	3350.75	378.66	2972.09
21301			农业农村	674.14	369.65	304.49
2130108			病虫害控制	10.55	10.55
2130109			农产品质量安全	1	1
2130119			防灾救灾	20.7	20.7
2130122			农业生产发展	495.18	332.23	162.95
2130126			农村社会事业	4.4	4.4
2130135			农业资源保护修复与利用	141.54		141.54
2130199			其他农业农村支出	0.77	0.77
21302			林业和草原	9.01	9.01
2130205			森林资源培育	9.01	9.01
21303			水利	21		21
2130306			水利工程运行与维护	21		21
21305			巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	1862.55		1862.55
2130504			农村基础设施建设	970.2		970.2
2130599			其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	892.35		892.35
21307			农村综合改革	96.51		96.51
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	30.51		30.51
2130706			对村集体经济组织的补助	66		66
21399			其他农林水支出	687.54		687.54
2139999			其他农林水支出	687.54		687.54
214			交通运输支出	331.88		331.88
21401			公路水路运输	264.68		264.68
2140104			公路建设	264.68		264.68
21406			车辆购置税支出	67.2		67.2
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	67.2		67.2
220			自然资源海洋气象等支出	100		100
22001			自然资源事务	100		100
2200106			自然资源利用与保护	100		100
221			住房保障支出	24.19	24.19
22102			住房改革支出	24.19	24.19
2210201			住房公积金	24.19	24.19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淮南市寿县瓦埠镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	516.34	302	商品和服务支出	286.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	141.06	30201	办公费	59.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	162.49	30202	印刷费	16.13	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	4.44	30205	水费	5.30	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	30206	电费	21.58	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.11	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	27.87	30211	差旅费	29.24	31006	大型修缮
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	3.12	30213	维修(护)费	17.01	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	57.01	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	55.46	30215	会议费	4.98	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.10	30217	公务接待费	18.96	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	10.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	14.01	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	31.25	30231	公务用车运行维护费	17.85	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	10.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	56.34	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		571.80	公用经费合计					286.41

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市寿县瓦埠镇人民政府														金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				4990.82		4990.82	4990.82		4990.82
208			社会保障和就业支出				57.35		57.35	57.35		57.35
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				57.35		57.35	57.35		57.35
2082202			基础设施建设和经济发展				57.35		57.35	57.35		57.35
212			城乡社区支出				433.47		433.47	433.47		433.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				433.47		433.47	433.47		433.47
2120801			征地和拆迁补偿支出				22.36		22.36	22.36		22.36
2120804			农村基础设施建设支出				28.36		28.36	28.36		28.36
2120815			农村社会事业支出				90.03		90.03	90.03		90.03
2120816			农业农村生态环境支出				40		40	40		40
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				252.72		252.72	252.72		252.72
229			其他支出				4500		4500	4500		4500
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4500		4500	4500		4500
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4500		4500	4500		4500

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

（注：公开表08表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：瓦埠镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分寿县瓦埠镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9343万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9343万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少988.48万元，下降10.6%，主要原因：一是收入减少是行蓄洪区居民迁建建设即将结束，财政拨款收入减少；二是支出减少，行蓄洪区居民迁建主体和附属、配套建设基本完成。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9343万元，其中：财政拨款收入9343万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9343万元，其中：基本支出858.24万元，占9.2%；项目支出8484.79万元，占90.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9343万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9343万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3709.41万元，增长65.8%，主要原因：减少对行蓄洪区居民迁建的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4352.18万元，占本年支出的46.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1352万元，增长45.1%。主要原因一是生产性支出增加；二是政府人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4352.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出287.18万元，占6.6%;文化旅游与传媒（类）支出13.36万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出111.91万元，占2.6%；农林水（类）支出3350.75万元，占77%；住房保障（类）支出24.19万元，占0.6%；卫生健康（类）支出10.46万元，占0.2%；节能环保（类）支出96万元，占2.2%；交通运（类）支出331.88万元，占7.6%；城乡社区（类）支出26.38万元，占0.6%；自然资源与海洋气象等支出（类）支出100万元，占2.3%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.5万元，支出决算为4352.18万元，完成年初预算的769.6%。决算数大于预算数的主要原因: 中途调整年初预算。其中:基本支出858.21万元，占19.7%；项目支出343.97万元，占80.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为484.47万元，支出决算为287.18万元，完成年初预算的59.3%，决算数小于预算数的主要原因是干部年末绩效未在当年发放。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)培训支出(项)，年初预算为48.38万元，支出决算为111.97万元，完成年初预算的231.4%，决算数大于预算数的主要原因是：中途预算调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业和公务员单位医疗(项)，年初预算为8.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的123.6%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，调整社保交费人数和基数。

4．节能环保(类)(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:中途预算调整。

6．城乡社区支出，年初预算为0万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途预算调整。

7．农林水支出(类)农业、水利、扶贫和农村综合改革(款)农林水和扶贫支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为3350.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途预算调整。

8．交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为331.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途预算调整。

9．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为24.19万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10．自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)，年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出858.21万元，其中：人员经费571.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费286.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4990.892万元，本年支出4990.82万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是中途调整预算。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途调整年初预算。

3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及安排的支出(款)农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途调整年初预算。

4、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收安排支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为252.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途调整年初预算。。

5、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及安排的支出(款)农村社会事业支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途调整年初预算。

6、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：中途调整年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度“瓦埠镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，瓦埠镇人民政府机关运行经费支出286.41万元，比2021年减少93.85万元，下降24.7%，主要原因是大力压缩非生产性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，瓦埠镇人民政府政府采购（货物）支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瓦埠镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金约234.2万元，占项目预算总额的41.4%。主要车补、乡补等专项经费、民生、维稳、招商、宣传等专项工作经费和政府采购。

本部门组织对“车补、乡补等专项经费、民生、维稳、招商、宣传等专项工作经费和政府采购”开展了部门绩效评价，该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标）。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示良好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县瓦埠镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	38	36.81
因公出国（境）费
公务接待费	20	18.96
公务用车购置及运行维护费	18	17.85
其中：公务用车运行维护费	18	17.85
公务用车购置费

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县瓦埠镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为36.81万元，完成预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩招待费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县瓦埠镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算18.96万元，占94.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.85万元，占99.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。。

2.公务接待费支出18.96万元,与2022年度预算相比，减少1.04万元，下降5.2%，下降的原因是压缩招待费支出。2022年瓦埠镇人民政府国内公务接待共233批次（其中外事接待0批次），3015人次。主要是用于招商引资和工作误餐。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出17.85万元，与2022年度预算相比，减少0.05万元，下降0.3%，下降的原因是。其中，压缩公务用车。2022年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年底，瓦埠镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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