保义镇2024年财政预算收支情况表说明

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.2024年收支总表

2.2024年收入总表

3.2024年支出总表

4.2024年财政拨款收支总表

5.2024年一般公共预算支出表

6.2024年一般公共预算基本支出表

7.2024年政府性基金预算支出表

8.2024年国有资本经营预算支出预算表

9.2024年项目支出表

10.2024年政府采购支出表

11.2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入

2、财政专户管理非税收入

3、其他收入

4、上年结转

5、结转下年

6、基本支出

7、项目支出

8、“三公”经费

9、支出功能分类科目

10、支出经济分类科目

第一部分 部门概况

一、主要职责

落实党和国家的方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制度发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大量促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。构建社会主义和谐社会。

1、行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政和计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，文化社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我乡2024年度部门预算包括本级预算和广播、农经等单位，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

     入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1111.30

一、一般公共服务支出

824.10

       其中：中央转移支付收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

       其中：中央转移支付收入

四、公共安全支出

三、国有资本经营预算拨款收入

五、教育支出

       其中：中央转移支付收入

六、科学技术支出

四、财政专户管理资金收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

207.57

五、单位资金收入

九、卫生健康支出

24.14

       其中：事业收入

十、节能环保支出

          事业单位经营收入

十一、城乡社区支出

          上级补助收入

十二、农林水支出

          附属单位上缴收入

十三、交通运输支出

          其他收入

十四、资源勘探信息等事务支出

十五、商业服务业等事务支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

55.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务利息支出

二十七、债务发行费用支出

本  年  收  入  小  计

1111.30

本  年  支  出  小  计

1111.30

上年结转数

结转下年

    一般公共预算

    一般公共预算

    政府性基金预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    财政专户管理资金

    单位资金

    单位资金

收   入   总   计

1111.30

支　出  总　计

1111.30

2024年部门收入总表

部门名称：寿县保义镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1111.30

1111.30

1111.30

寿县保义镇人民政府

1111.30

1111.30

1111.30

寿县保义镇人民政府

1111.30

1111.30

1111.30

2024年部门支出总表

部门名称：寿县保义镇人民政府

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

1111.30

802.94

308.36

201

一般公共服务支出

824.10

515.74

308.36

　20103

　政府办公厅（室）及相关机构事务

583.33

480.40

102.94

　　2010301

　　行政运行

582.76

480.40

102.36

　　2010302

　　一般行政管理事务

0.58

0.58

　20104

　发展与改革事务

16.60

16.60

　　2010401

　　行政运行

16.60

16.60

　20129

　群众团体事务

5.55

5.55

　　2012906

　　工会事务

5.55

5.55

　20199

　其他一般公共服务支出

218.62

13.20

205.42

　　2019999

　　其他一般公共服务支出

218.62

13.20

205.42

208

社会保障和就业支出

207.57

207.57

　20805

　行政事业单位养老支出

196.11

196.11

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.98

73.98

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

36.99

36.99

　　2080599

　　其他行政事业单位养老支出

85.13

85.13

　20899

　其他社会保障和就业支出

11.47

11.47

　　2089999

　　其他社会保障和就业支出

11.47

11.47

210

卫生健康支出

24.14

24.14

　21011

　行政事业单位医疗

24.14

24.14

　　2101101

　　行政单位医疗

18.34

18.34

　　2101102

　　事业单位医疗

5.79

5.79

221

住房保障支出

55.49

55.49

　22102

　住房改革支出

55.49

55.49

　　2210201

　　住房公积金

55.49

55.49

表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：寿县保义镇人民政府

单位：万元

          收            入             

支          出

 项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1111.30

一、本年支出

1111.30

（一）一般公共预算拨款

1111.30

（一）一般公共服务支出

824.10

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

二、上年结转

（五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

207.57

（九）卫生健康支出

24.14

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等事务支出

（十五）商业服务业等事务支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

55.49

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）灾害防治及应急管理支出

（二十二）预备费

（二十三）其他支出

（二十四）转移性支出

（二十五）债务还本支出

（二十六）债务利息支出

（二十七）债务发行费用支出

二、年终结转结余

（一）一般公共预算结转结余

（二）政府性基金预算结转结余

（三）国有资本经营预算结转结余

收   入   总   计

1111.30

支　出  总　计

1111.30

表5

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：寿县保义镇人民政府

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

1111.30

802.94

766.19

36.75

308.36

201

一般公共服务支出

824.10

515.74

479.00

36.75

308.36

　20103

　政府办公厅（室）及相关机构事务

583.33

480.40

462.40

18.00

102.94

　　2010301

　　行政运行

582.76

480.40

462.40

18.00

102.36

　　2010302

　　一般行政管理事务

0.58

0.58

　20104

　发展与改革事务

16.60

16.60

16.60

　　2010401

　　行政运行

16.60

16.60

16.60

　20129

　群众团体事务

5.55

5.55

5.55

　　2012906

　　工会事务

5.55

5.55

5.55

　20199

　其他一般公共服务支出

218.62

13.20

13.20

205.42

　　2019999

　　其他一般公共服务支出

218.62

13.20

13.20

205.42

208

社会保障和就业支出

207.57

207.57

207.57

　20805

　行政事业单位养老支出

196.11

196.11

196.11

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.98

73.98

73.98

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

36.99

36.99

36.99

　　2080599

　　其他行政事业单位养老支出

85.13

85.13

85.13

　20899

　其他社会保障和就业支出

11.47

11.47

11.47

　　2089999

　　其他社会保障和就业支出

11.47

11.47

11.47

210

卫生健康支出

24.14

24.14

24.14

　21011

　行政事业单位医疗

24.14

24.14

24.14

　　2101101

　　行政单位医疗

18.34

18.34

18.34

　　2101102

　　事业单位医疗

5.79

5.79

5.79

221

住房保障支出

55.49

55.49

55.49

　22102

　住房改革支出

55.49

55.49

55.49

　　2210201

　　住房公积金

55.49

55.49

55.49

2024年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：寿县保义镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

802.94

766.19

36.75

301

工资福利支出

670.71

670.71

　30101

　基本工资

225.03

225.03

　30102

　津贴补贴

80.83

80.83

　30103

　奖金

126.84

126.84

　30107

　绩效工资

29.70

29.70

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

73.98

73.98

　30109

　职业年金缴费

36.99

36.99

　30110

　职工基本医疗保险缴费

24.14

24.14

　30111

　公务员医疗补助缴费

16.60

16.60

　30112

　其他社会保障缴费

1.12

1.12

　30113

　住房公积金

55.49

55.49

302

商品和服务支出

27.75

27.75

　30201

　办公费

4.20

4.20

　30206

　电费

10.00

10.00

　30207

　邮电费

8.00

8.00

　30228

　工会经费

5.55

5.55

303

对个人和家庭的补助

95.48

95.48

　30302

　退休费

85.13

85.13

　30305

　生活补助

10.35

10.35

310

资本性支出

9.00

9.00

　31002

　办公设备购置

9.00

9.00

表7

2024年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表

部门名称：寿县保义镇人民政府

单位：万元

部门名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

寿县保义镇人民政府

28.84

12.75

12.75

16.09

表8

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：寿县保义镇人民政府

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

表9

2024年部门项目支出表

部门名称：寿县保义镇人民政府

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

308.36

308.36

特定目标类

民生、维稳、招商、军人优待等专项支出

寿县保义镇人民政府

248.86

248.86

特定目标类

特殊人员经费

寿县保义镇人民政府

0.58

0.58

特定目标类

乡补,车补经费

寿县保义镇人民政府

58.92

58.92

表10

2024年部门政府采购支出表

部门名称：寿县保义镇人民政府

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

9.00

9.00

寿县保义镇人民政府

9.00

9.00

　寿县保义镇人民政府_在职人员综合定额公务费（一）

9.00

9.00

　　A3 黑白打印机

1.80

1.80

　　A4 黑白打印机

2.00

2.00

　　其他办公设备

0.70

0.70

　　台式计算机

4.50

4.50

表11

2024年部门政府购买服务支出表

部门名称：寿县保义镇人民政府

单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额