保义镇2023年部门决算分析说明

一、单位情况

  （一）基本情况

1、主要职能：制定和组织实施辖区内经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、机构情况：一级预算单位，独立核算机构。

3、人员情况：行政在职在编人员39人，退休2人，事业单位在编在职人员13人。

（二）主要工作成效

2023全年实现工业总产值5.41亿元，同比增长46.29%；完成固定资产投资2.19亿元，规模企业入库税金341.15万元，总额增长104.82%；工业技改累计4500万元，同比增长40.63%。全年社会消费品零售总额3194.8万元，同比增长61.29%。推进2.78万亩高标准农田建设，实施农业生产大托管3.67万亩。全面完成合周高速征迁工作，行蓄洪区居民迁建群众顺利分房入住。投资1680万元建设金祠小微园，建成保义银杏大道、农民文体公园、省级美丽乡村汪庄中心村。完成农村公路提质改造项目道路5条，共计4.123公里，总投资273.3万元。加大库塘蓄水力度，春灌提水43天，抗旱提水65天，合计提水2400万立方米。投入100万元用于自来水管网和设备维护，投入40万元建成文明菜市1处。全年农村居民人均可支配收入16520元，增幅9%。荣获寿县推动经济社会高质量发展先进集体、淮南市第十届文明乡镇。镇万亩油菜示范片作为全县秋种现场会观摩点，寿六路保义段被推荐参加淮南市最美公路评选，汪庄中心村入选省级和美乡村建设典型案例。成功举办保义二月二龙灯会，知名度和影响力大幅提升。

二、收支预算执行情况

2023年全镇一般公共预算收入7013万元，其中一般公共服务1051万元；教育6万元；文化旅游体育与传媒6万元；社会保障和就业271万元；卫生健康39万元；城乡社区104万元；农林水5269万元；交通运输215万元；住房保障27万元；灾害防治及应急管理25万元。

2023年全镇一般公共预算支出7013万元，其中一般公共服务1051万元；教育6万元；文化旅游体育与传媒6万元；社会保障和就业271万元；卫生健康39万元；城乡社区104万元；农林水5269万元；交通运输215万元；住房保障27万元；灾害防治及应急管理25万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位年度决算严格按照上级部门的要求执行，认真做好每张报表，做到报表的真实性和准确性。

本单位的财务工作严格执行财经制度，按照财经纪律办事，做到账表的真实性和准确性，按时报送报表，积极完成上级及财政部门安排的工作。

我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。