保义镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

各位代表：    

受镇人民政府的委托，向大会报告2021年镇财政预算执行情况和2022年财政收支预算(草案)，请予审议，并请列席代表提出意见。 

一、2021年财政预算执行情况 

2021年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全力支持经济平稳增长和加快转型升级，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，切实履行财政职能，实施科学化、精细化管理，有效的保障了全镇经济社会持续健康发展。

截止2021年11月底，我镇已实现财政收入1585.5万元，预计年底能完成1800万元，较上年增长1.89%。

2020年财政总支出为8815.10万元，较上年减少2.10%；一般公共预算支出4821.36万元，政府性基金预算支出598.75万元，专项资金支出3394.99万元。

按支出功能分类：

一般公共预算基本支出1654.17万元，包括：一般公共服务支出1364.29万元；文旅体与传媒支出35.30万元；社会保障和就业支出47.32万元；卫生健康支出38.44万元；节能环保支出17.71万元；城乡社区支出56.31万元；住房保障支出29.15万元；农林水支出40.53万元；灾害防治及应急管理支出23.01万元。一般公共预算及各专项资金安排的项目支出6562.18万元，包括：各项农田水利等各基本设施建设支出2322.35万元，交通运输（农村公路）支出872.57万元，农村人居环境治理项目支出478.83万元，卫生健康(主要为疫情防控）支出228.31万元，节能环保（主要为秸秆禁烧）支出294.19万元，合周高速征地及拆迁2162.47万元，其他项目建设支出203.46万元。

基金预算支出598.75万元：主要是农村基础设施建设817.18万元。

按部门经济分类：

工资福利支出475.62万元；商品和服务支出1668.15万元；对个人和家庭的补助108.16万元；各资本性支出4078.36万元；其他支出2162.47万元。

行蓄洪区居民迁建资金：2021年度上级拨入（含上年结存）总资金2519.6万元，居民筹资3613.00万元，年度内已付5530.33万元，剩余602.27万元，将随着工程竣工陆续支付。

2021年我镇财政扎实落实镇党委政府的决策部署和县财政部门的工作安排，统筹支持疫情防控和社会经济发展，全力支持做好“六保”“六稳”工作，财政运行总体平稳。回顾一年，我们主要做了如下工作：

（一）积极研判谋划，科学组织收入

践行新发展理念，推动高质量发展，支持转型升级创新发展。一是全面做好税源排查，与镇内几个重点企业充分沟通，和税务部门合理落实企业税收收入。二是定期召开综合治税工作会议，全面了解涉税信息，通报征管情况，分析经济运行形势，协调解决实际困难和问题，形成强化财税征管的合力。三是完善非税收入征管机制，确保非税收入依法征收、及时入库。2021年度在疫情影响和经济下行的情况下，完成收入1800万元，较上年保持增长。

（二）推进“六稳”“六保”，助力企业发展

由于新冠肺炎疫情影响，2021的经济形势更加严峻，实体经济运转更加困难。一是担当财政支出责任，坚持疫情防控、经济恢复和保运转并重。增强自身抗风险功能，调整财政支出结构，树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，让资金优先保障运转。二是落实新冠肺炎疫情影响应对支持政策、减税降费政策，走访规上企业，促进早复工快复产。三是推进工业经济高质量发展转型升级，支持和鼓励企业技术改造、做大做强、小微企业进规、科技创新、引进人才等。

（三）加强财政管理，提升服务水平

强化预算约束，严格履行追加指标审批程序。规范支出管理，建章立制，不断完善各项管理办法；强化预算监督，进一步细化预算编制，加强预算执行管理。加强国有资产管理，定时清查核实，落实保管责任，经营性资产公开招租。加强资金监管，狠抓信息通达、公开公示、抽查巡查三个重点环节。

2021年，财政收支能够保持平稳运行，是镇党委、镇政府正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政工作中仍存在一些困难和不足，主要表现在：财政收支矛盾日益突出；债务风险日益加大；财政资金绩效管理、专项资金使用监督还存在薄弱环节；过紧日子的思想仍需强化等等。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施，努力加以解决。

二、 2022年财政预算安排（草案）

     2022年我镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。实施积极的财政政策，深化供给侧结构性改革，推动产业结构调整和培育发展新动力。支持做好“六稳”、“六保”工作，优化支出结构，坚持政府过紧日子，保障与改善民生。推进财政管理各项改革，严肃财经纪律，促进全镇经济社会平稳健康发展。结合我镇经济发展总体规划，2022年财政收支预算安排（草案）如下：

（一）财政收入预算：考虑到经济下行的形势和减税降费政策，2021年财政收入预算为1801万元，与2021年保持持平，主要是税收收入。             

（二）财政支出预算 ：按照“量入为出、基本平衡”的原则，2021年我镇在可支配财力之内安排财政预算总支出10873.00万元。具体如下：

一般公共预算基本支出1652.00万元，继续保持2021年度的低水平，包括：一般公共服务支出1362.00万元，文旅体与传媒支出35.00万元，社会保障和就业支出30.00万元，卫生健康支出40.00万元，节能环保支出19.00万元，城乡社区支出35.00万元，住房保障支出51.00万元，农林水支出55.00万元，灾害防治及应急管理支出25.00万元。一般公共预算和各项专项资金安排的项目支出5822.00万元，包括：各项农田水利等各基本设施建设支出2650.00万元，交通运输（农村公路）支出1324.00万元，农村人居环境治理项目支出522.00万元，卫生健康(疫情防控）支出256.00万元，节能环保（秸秆禁烧）支出214.00万元，合周高速征地补偿3555万元等。

基金预算支出计划安排700.00万元，主要用于农村基础设施建设。

（三）行蓄洪区居民迁建资金：2022年度计划向上级争取资金2000.00万元，居民购房筹资款4346.00万元；全面结算居民迁建主题及附属工程。

总体上看，2021年收支计划基本平衡，但未安排备用金，且收入实现难度很大，支出的突发和不确定因素也很多，财政收支矛盾十分突出，要切实完成今年的财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：

一是优化营商环境，加强财源建设。实施积极的财政政策，严格执行国家减税降费政策，进一步优化营商环境。充分发挥财政政策引导作用，支持、推动重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，厚植地方税源，增强财政保障能力。加强收入谋划，强化税收征管，推动财政收入高质量增长，努力完成全年财政收入预期目标。

二是调优支出结构，着力改善民生。坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。紧紧围绕“六稳”“六保”，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。强化涉农服务，继续做好全镇涉农补贴发放、农村公共服务运行维护工作。推进农村社会保险，不断提高农村最低生活保障水平，加大困难群体、特困家庭的帮困救助，加大对平安创建和教育的财政投入。支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，提升幸福指数。

三是强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。加强对单位、企业和村级的资金监管力度，保证资金安全。

四是深化改革创新，提高工作效能。深化预算管理改革，建立健全预算“一体化”系统，不断提高预算编制的科学性。规范政府采购行为，明确采购人主体责任，落实政府采购负面清单，推进“网上商城”采购工作。严格政府投资项目管理，将财政承受能力论证作为政府投资项目审批的前置条件，防范政府投资债务风险。加大统筹力度，盘活各类资金资源资产，多渠道化解存量隐性债务，守住不发生系统性风险底线。全面实施预算绩效管理，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

各位代表，2021年度预算执行基本完成，2022财政预算已初步安排，但仍存在较多不可预测的变数，同时执行压力巨大。我们坚信，在党委政府的坚强领导和人大的监督指导下，端正思想，坚定信念，迎难而上，定能圆满完成财政预算工程任务，为全镇经济社会高质量发展作出积极贡献！