寿县堰口镇人民政府2026年部门预算文字说明和报表

寿县堰口镇人民政府2026年

部门预算

2026年1月

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）负责乡镇日常运转及相关事项办理和组织协调；

（二）负责乡镇管理和基层党组织建设，镇村农业、工贸、财政、税收、农村经济合作经营管理工作；

（三）负责卫健、计生、民政办、就业、社保、文化等领域公共服务；

（四）负责信访、综治工作，指导人民调解及社区矫正工作，开展各类法治宣传活动，建设平安堰口；

（五）负责财政收入，安排管理各项财政收入支出；

（六）组织实施村镇土地建设、利用、复垦等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县堰口镇人民政府2026年度部门预算仅包括寿县堰口镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年工作意义重大。我们将坚持稳中求进工作总基调，聚焦经济运行、招商引资、项目建设、产业发展、向上争取、改革创新、城市建设、乡村振兴、减污降碳、社会治理、民生保障、党的建设等重点领域，目标明确、项目具体、措施有力，奋力实现“十五五”开门红。

（一）聚焦项目建设，增强经济发展后劲。坚持“项目为王”理念，实施项目建设“3133”行动计划，全力扩大有效投资。依托小微产业园三、四期建设，持续做好项目落地和服务推进工作。全力做好“和美乡村”省级精品村示范村建设等重点项目建设。加大项目谋划储备，围绕中央预算内投资、政府专项债券、超长期特别国债等，谋划储备一批打基础、利长远的重大项目。持续优化营商环境，深化领导干部联系包保企业制度，落实落细各项惠企政策，帮助企业解决生产经营中的困难问题。强化“双招双引”，新引进亿元项目2-3个，到位资金增长10%以上。

（二）加快产业升级，构建现代化产业体系。深入实施“工业强镇”战略，支持精诚、金色田园等企业技术改造升级，培育专精特新企业1-2家。加快农业现代化步伐，坚决扛牢粮食安全责任，粮食播种面积稳定在23万亩以上，总产量稳定在11.7万吨以上。大力发展特色产业，做强寿丰中华鳖甲鱼、八沟稻虾等特色农业品牌，推动一二三产业融合发展。促进文旅深度融合，

（三）推动城乡融合，建设宜居美丽家园。加快推进省级美丽乡村楼套中心建设。加强基础设施建设，实施堰口污水处理厂及管道工程提升，完成自来水公共提升工程。学习运用“千万工程”经验，持续推进农村人居环境整治，深化“最美庭院”创建，完成改厕100座，加强生态文明建设，打好污染防治攻坚战，强化秸秆禁烧和综合利用，确保全年零火点；深化河湖长制，加强瓦埠湖取水口饮用水水源保护，保证饮用水水质达标率100%。

（四）增进民生福祉，提高人民生活品质。践行以人民为中心的发展思想，健全社会保障体系，继续落实各类扶助、救助、奖补政策，着力解决群众急难愁盼问题。筑牢防止返贫底线。围绕“两不愁三保障一安全”，全面推行防止返贫动态监测和帮扶工作法，聚焦特殊人群和因病因灾因疫情等致贫风险点，坚持“六必访”“六必查”和收入月监测，落实常态化预警机制，做到早发现、早干预、早帮扶、早解除，确保不返贫致贫一户。加快社会事业发展，完成14个村卫生室改造提升。完善“一老一小”服务体系，建成老年食堂1家，。创新社会治理，严格执行信访工作责任制和社会治安“三级联防”工作机制，积极预防和妥善化解各类不稳定因素，确保社会政治稳定。

（五）加强政府建设，提升治理能力水平。始终把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强法治政府建设，严格依法行政，规范行政执法行为，完善政府决策程序。提升政务服务水平，推进“一窗通办”，实现更多事项“网上办、掌上办”。加强作风建设，大力整治形式主义、官僚主义，切实提高政府执行力和公信力。严格落实全面从严治党主体责任，加强廉政风险防控，营造风清气正的政治生态。

第二部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县堰口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县堰口镇人民政府2026年收支总预算1710.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县堰口镇人民政府2026年收入预算1710.94万元，其中，本年收入1710.94万元，上年结转收入0万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加159.4万元，增长10.27%，增长主要原因一是工资增加，导致基数变大;二是提租补贴支出，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目进入年初预算。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县堰口镇人民政府2026年支出预算1710.94万元，比2025年预算增加159.4万元，增长10.27%，增长原因主要是一是工资增加，导致基数变大;二是提租补贴支出，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目进入年初预算。

其中，基本支出1332.72万元，占77.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出378.22万元，占22.11%，主要用于经济社会发展事务工作，公共文化场馆免费开放补助、乡补、车补及退养民师经费项目。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县堰口镇人民政府2026年收支预算1710.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出1321.78万元，占77.26%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.29% ；社会保障和就业支出194.65万元，占11.38%；卫生健康支出39.25万元，占2.29%；住房保障支出150.26万元，占8.78%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县堰口镇人民政府2026年一般公共预算支出1710.94万元，比2025年预算增加159.4万元，增长10.27%，增长主要原因一是工资增加，导致基数变大;二是提租补贴支出，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目进入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1321.78万元，占77.26%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.29% ；社会保障和就业支出194.65万元，占11.38%；卫生健康支出39.25万元，占2.29%；住房保障支出150.26万元，占8.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算1050.81万元，比2025年预算增加14.51万元，增长1.4%，增长原因主要是人员工资、办公经费有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算270.98万元，比2025年预算增加36.05万元，增长3.48%，增长原因主要是新增招录人员及工资普调。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）　文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目进入年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算16.09万元，比2025年预算增加16.09万元，增长100%，增长原因主要是行政单位离退休新纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算117.38万元，比2025年预算增加9.47万元，增长8.77%，增长原因主要是人员工资增加，导致基数变大。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算58.69万元，比2025年预算增加4.73 万元，增长8.77 %，增长原因主要是人员工资增加，导致基数变大。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算2.49万元，比2025年预算增加0.29万元，增长13.40%，增长原因主要是人员工资增加，导致基数变大。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算20.55万元，比2025年预算增加1.46万元，增加7.63%，增加原因主要是人员工资增加，导致基数变大。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算18.70万元，比2025年预算增加2.49万元，增长15.34 %，增长原因主要是新增招录及人员工资增加，导致基数变大。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算92.83万元，比2025年预算增加11.90万元，增长14.7%，增长原因主要是新增招录人员以及工资增加，导致基数变大。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算57.42万元，比2025年预算增加57.42万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴纳入年初预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1332.72万元，其中，人员经费1272.72万元，公用经费60万元。

（一）人员经费1272.72万元，其中：工资福利支出1098.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助174.46万元，主要包括：退休费、生活补助。

公用经费60万元，其中：商品和服务支出60万元，主要包括：维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2026年预算共安排项目支出378.22万元，比2025年预算增加7.35万元，增长1.98%，增长原因主要是人员增加导致乡补、车补增加。主要包括：本年财政拨款安排378.22万元（其中，一般公共预算拨款安排378.22万元）。 

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2026年预算安排政府采购支出21.57万元，比2025年预算减少0.14万元，减少0.64%，减少原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排21.57万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

（一）公务用车购置及运行费支出预算18.38元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费18.38万元，与2025年预算持平，原因主要是公务用车与去年大致相同且我部门按照要求加强管理，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，确保公务用车运行费只减不增；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。

（二）公务接待费支出预算19.4万元，与2025年预算持平，原因主要是公务接待与去年大致相同且我部门按照要求加强管理，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，确保公务用车运行费只减不增。该项经费主要用于上级指导工作、招商引资等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“经济社会发展服务”项目。

（1）项目概述。提升基础设施、文化教育服务、养老服务及其他服务水平，改善生态环境和质量，提升群众生活品质，增进民生福祉；优化招商质效，为企业发展营造良好氛围。

（2）立项依据。根据《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》寿政秘【2021】20号文件制定。

（3）实施主体。寿县堰口镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。为履行政府职能，保障各项工作顺利开展，主要用于纪检、人大、政协、文明创建、乡村振兴、民生工程等办公经费。

（6）年度预算安排。经济社会发展服务专项工作费297万元。

（7）绩效目标。保障机构正常运转以及完成民生、维稳、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。

2.   “乡补、车补专项”项目。

（1）项目概述。乡补、车补等专项经费。

（2）立项依据。根据《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》寿政秘【2021】20号文件制定。

（3）实施主体。寿县堰口镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。2026年乡镇补贴和车补。

（6）年度预算安排。75.4万元

（7）绩效目标。保障工作人员的乡补、车补等专项费用及时发放，提升工作效率和服务质量。

（二）机关运行经费。

寿县堰口镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算43.2万元，比2025年预算增加1.2万元，增长2.86%，增长主要原因是人员增加，定额公用经费增加。

（三）政府采购情况。

寿县堰口镇人民政府2026年政府采购预算21.71万元。全部为政府采购货物预算21.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县堰口镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县堰口镇人民政府4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款378.22万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。