寿县堰口镇人民政府2025年部门预算文字说明和报表

寿县堰口镇人民政府2025年部门预算

2025年2月23日

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责乡镇日常运转及相关事项办理和组织协调；

（二）负责乡镇管理和基层党组织建设，镇村农业、工贸、财政、税收、农村经济合作经营管理工作；

（三）负责卫健、计生、民政办、就业、社保、文化等领域公共服务；

（四）负责信访、综治工作，指导人民调解及社区矫正工作，开展各类法治宣传活动，建设平安堰口；

（五）负责财政收入，安排管理各项财政收入支出；

（六）组织实施村镇土地建设、利用、复垦等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县堰口镇人民政府2025年度部门预算仅包括寿县堰口镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）以优化营商环境为抓手，实现经济发展上台阶。

认真开展“双招双引”活动，不断加强招商引资力度，紧盯国家政策和投资导向，营造最优的投资发展环境，深入挖掘本地企业及在外成功人士资源，引导当地龙头企业吸引配套企业落地。加快推进精诚、金色田园等一批传统企业改造提升。

持续做好项目谋划和争取，围绕中央预算内投资、政府专项债券、大规模设备更新、超长期特别国债等专项全力谋划项目，盘活马岭小学、高王小学等闲置土地处置，积极做好向上争取工作。加快在库项目孝为先养老服务有限公司养老院建设。配合县有关部门做好殡仪馆建设。

持续加大联系包保机制落实力度，确保包保重点项目、重点企业走访到位、服务到位、帮扶到位；多渠道开展政策宣讲，帮助企业了解政策、吃透政策、用好政策，及时有效享受政策红利；常态化开展创优营商环境相关工作，帮助企业解决生产经营中存在的困难问题，积极营造重商安商亲商暖商护商的良好环境。

（二）以固脱贫成果为抓手，做好乡村振兴有效衔接。

  加快剩余项目建设进度，确保按时按质完成，同时加大资金拨付力度，提高资金使用效率。

 进一步完善资产管理机制，加强项目后期管护与收益分配监管，确保资产保值增值，收益惠及更多群众。

 加强防贫保险政策宣传与理赔服务，提高群众知晓率与满意度，确保防贫保险在巩固脱贫攻坚成果中发挥更大作用。

 持续跟踪脱贫（监测）户收入变化情况，及时调整优化增收方案，确保收入稳定增长。

 继续做好问题整改工作，建立长效机制，防止问题反弹。同时，加强系统数据管理，提升数据质量与应用水平。

创新宣传方式与方法，拓宽宣传渠道与平台，进一步提升乡村振兴工作的社会影响力与群众参与度。

持续关注脱贫高龄独居老人等特殊群体生活状况，完善帮扶计划与服务措施，确保他们安享晚年。

继续做好雨露计划、送教上门及教育资助等工作，加强政策宣传与落实力度，确保更多贫困家庭子女受益。

 探索光伏产业与乡村振兴融合发展新模式，提高光伏电站发电效率与收益水平，为乡村振兴提供持续动力。

深化与帮扶单位的合作与交流，争取更多资金与项目支持，共同推动乡村振兴事业取得更大成效。

（三）以粮食安全为抓手，促进现代农业提质增效。

推动藏粮于地、藏粮于技战略落实落地，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，严禁耕地撂荒。全年粮食播种面积稳定在23万亩以上，总产量稳定在11.7万吨以上。

全面扎实推进“两强一增”16项行动，确保实现科技强农、机械强农、促进农民增收年度目标任务，全镇农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。

做好绿色食品产业双招双引工作。进一步加大招商引资力度，围绕我镇优势和特色产业，形成和推介一批重大绿色食品项目。积极走出去招商，推介堰口镇招商引资政策和绿色食品投资项目，力争引进和建设2个投资大、牵动性强的绿色食品产业项目。加大在谈项目推进力度，加大会商次数，了解企业需求，促进项目顺利签约，争取实现项目早落地、早投产。

推进乡村产业发展壮大。实施农产品加工业“五个一”工程，开展农业全产业链建设行动，抓好龙头企业、规上农产品加工企业培育。完成稻渔综合示范区申报工作。

提升农业科技支撑能力。加强新型农民技术培训，开展农业科技示范，推进农业科技服务。常态化推进农业面源污染综合治理，促进农业绿色发展。大力推广新品种、新技术、新机械，为促进现代农业发展提供科技支撑。

（四）以环境整治为抓手,打造宜居宜业家园。

要紧盯重点，持续开展农村人居环境整治工作，全面开展以“一点三线”为主要内容的“六清”整治活动，逐步健全村庄环境长效管护机制，推动村容村貌得到全面提升。要多措并举，全面发动群众，进一步激发群众参与环境整治的内生动力。要强化督查考核，对人居环境整治工作开展常态化督查检查，发现问题，立即反馈，限期整改完毕。

要全力打好污染防治攻坚战，加强秸秆,秸秆,秸秆禁烧和综合利用工作，实行全时段秸秆禁烧，确保全年零火点。持续开展水污染防治，完成堰口水环境改善提升试点，深化河湖长制、林长制、田长制、环保监督长制，扎实做好中央、省环保督察反馈问题整改提升；加大瓦埠湖取水口饮用水水源保护，保证饮用水水质达标率100%。全面落实节能减排工程，加快形成节约资源和环境保护的空间格局、产业结构、生产方式。

加快推进居民迁建拆迁复垦工作、棚户区改造，持续推动精品示范村魏岗村、省级美丽乡村寿丰中心村、楼套中心村建设。

（五）以保障民生福祉为抓手，提升人民群众满意度。

继续落实各类扶助、救助、奖补类兑现以及建设性项目实施等工作，着力解决群众急难愁盼民生难题；重点抓好群众关注的道路、电力、农村环境整治、农村安全饮用水工程。

加快推进行蓄洪区居民迁建拆迁复垦工作。做好与县自规局等相关部门对接验收。严格对照高标准农田建设项目竣工验收办法，申请县级验收，并做好验收问题整改工作，积极做好迎接市级验收准备工作。

增强安全第一的责任意识，加大企业安全生产和农村道路交通安全的检查力度；严格执行信访工作责任制和社会治安“三级联防”工作机制，积极预防和妥善化解各类不稳定因素，确保社会政治稳定；围绕县委县政府重点工作安排，统筹做好依法行政、政务公开、宣传思想、拥军优属、老年关工、民族宗教、环保节能、财政税收、耕地保护、档案管理以及教育、卫生、金融、粮食等其他各项社会事业发展。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县堰口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县堰口镇人民政府2025年收支总预算1551.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县堰口镇人民政府2025年收入预算1551.54万元，其中，本年收入1551.54万元，上年结转收入0万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加242.31万元，增长18.51%，增长主要原因一是新增招录及转隶人员；二是工资普调。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县堰口镇人民政府2025年支出预算1551.54万元，比2024年预算增加242.31万元，增长18.51%，主要原因：一是新增招录及转隶人员；二是工资普调。其中，基本支出1180.67万元，占76.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出370.87万元，占23.9%，主要用于民生、维稳、招商、军人优待等专项工作，公共文化场馆免费开放补助、乡补、车补及退养民师经费项目。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县堰口镇人民政府2025年收支预算1551.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出1271.23万元，占81.93%；社会保障和就业支出164.07万元，占10.57%；卫生健康支出35.3万元，占2.28%；住房保障支出80.94万元，占5.22%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县堰口镇人民政府2025年一般公共预算支出1551.54万元，比2024年预算增加242.31万元，增长18.51%，主要原因：一是新增招录及转隶人员；二是工资普调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1271.23万元，占81.93%；社会保障和就业支出164.07万元，占10.57%；卫生健康支出35.3万元，占2.28%；住房保障支出80.94万元，占5.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算1036.3万元，比2024年预算增加40.49万元，增长4.07%，增长原因主要是人员工资、办公经费有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算234.93万元，比2024年预算增加159.5万元，增长211.45%，增长原因主要是新增招录及转隶人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算107.92万元，比2024年预算增加22.11万元，增长25.77%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算53.96万元，比2024年预算增加11.06万元，增长25.78%，增长原因主要是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.2万元，比2024年预算增加1.01万元，增长84.87%，增长原因主要是人员增加导致支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算19.09万元，比2024年预算减少3.64万元，下降16.01%，减少原因主要是人员退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算16.21万元，比2024年预算增加11.01万元，增长211.73%，增长原因主要是新增招录及转隶人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算80.94万元，比2024年预算增加16.58万元，增长25.76%，增长原因主要是新增招录及转隶人员。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1180.67万元，其中，人员经费1123.5万元，公用经费57.16万元。

（一）人员经费1123.5万元，其中：工资福利支出968.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助155.09万元，主要包括：退休费、生活补助。

（二）公用经费57.16万元，其中：商品和服务支出57.16万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2025年预算共安排项目支出370.87万元，比2024年预算增加7.58万元，增长2.09%，增长原因主要是人员增加导致乡补、车补增加。主要包括：本年财政拨款安排370.87万元（其中，一般公共预算拨款安排370.87万元）。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2025年预算安排政府采购支出21.71万元，比2024年预算增加14.9万元，增长218.8%，增长原因主要是便民服务中心迁址，增加采购办公设备支出。其中，一般公共预算安排21.71万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县堰口镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县堰口镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为37.78万元，与2024年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为19.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为18.38万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出预算18.38元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费18.38万元，与2024年预算持平，原因主要是公务用车与去年大致相同且我部门按照要求加强管理，严格落实八项规定，确保公务用车运行费只减不增；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。

（二）公务接待费支出预算19.4万元，与2024年预算持平，原因主要是公务接待与去年大致相同且我部门按照要求加强管理，严格落实八项规定，确保公务用车运行费只减不增。该项经费主要用于上级指导工作、招商引资等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民生、维稳、招商、军人优待等专项工作”项目。

（1）项目概述。提升基础设施、文化教育服务、养老服务及其他服务水平，改善生态环境和质量，提升群众生活品质，增进民生福祉；优化招商质效，为企业发展营造良好氛围。

（2）立项依据。根据《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》寿政秘【2021】20号文件制定。

（3）实施主体。寿县堰口镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。为履行政府职能，保障各项工作顺利开展，主要用于纪检、人大、政协、文明创建、乡村振兴、民生工程等办公经费。

（6）年度预算安排。民生、维稳、招商、军人优待等专项工作费294.56万元。

（7）绩效目标。保障机构正常运转以及完成民生、维稳、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。

2.“乡补、车补专项”项目。

（1）项目概述。乡补、车补等专项经费。

（2）立项依据。根据《寿县人民政府关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》寿政秘【2021】20号文件制定。

（3）实施主体。寿县堰口镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。2025年乡镇补贴和车补。

（6）年度预算安排。70.5万元

（7）绩效目标。保障工作人员的乡补、车补等专项费用及时发放，提升工作效率和服务质量。

（二）机关运行经费。

寿县堰口镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算42万元，比2024年预算增加6.6万元，增长18.64%，增长主要原因是人员增加，定额公用经费增加。

（三）政府采购情况。

寿县堰口镇人民政府2025年政府采购预算21.71万元。全部为政府采购货物预算21.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县堰口镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县堰口镇人民政府4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款370.87万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 附：寿县堰口镇人民政府2025年部门预算报表