寿县堰口镇人民政府2023年部门预算报表和文字说明

寿县堰口镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）负责乡镇日常运转及相关事项办理和组织协调；

（二）负责乡镇管理和基层党组织建设，镇村农业、工贸、财政、税收、农村经济合作经营管理工作；

（三）负责卫健、计生、民政办、就业、社保、文化等领域公共服务；

（四）负责信访、综治工作，指导人民调解及社区矫正工作，开展各类法治宣传活动，建设平安堰口；

（五）负责财政收入，安排管理各项财政收入支出；

（六）组织实施村镇土地建设、利用、复垦等工作……。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县堰口镇人民政府2022年度部门预算包括寿县堰口镇人民政府本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）统筹城乡发展，着力唱响乡村振兴主旋律。

进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。扎实做好防返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线；保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，落细教育、医疗、住房以及兜底保障等政策，切实巩固好“两不愁三保障”和饮水安全成果；持续优化项目库建设；以问题整改为抓手，举一反三、穷尽问题，切实抓实抓细自查自纠问题整改，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

深入推进基础设施建设。以行蓄洪区安全建设等重大项目为抓手，加快农民向集镇聚集。持续推进美丽乡村建设，继续做好农村人居环境“三大革命”和“三大行动”，切实改善群众生产生活环境。启动瓦埠湖大桥堰口段连接结建设，完成寿县城乡公交一体化项目征地的前期工作，完成青莲村高村准农田建设项目。快速推进燕南家园安置点项目扫尾工作。做好农村饮水安全巩固提升。

(二）加强科技创新，着力加快镇域经济发展。

不断优化工业结构。引导现有12家规上企业走“专精特新”之路，加快推进拓胜生物质燃料、新时代水产品加工项目建设，加快吉尼尔研发设计机械设备电子元器件建设、畅海建筑产业化PC构件生产线项目以及纵横箱包等项目开工建设。在建链、补链、强链上下功夫，不断完善我镇产业结构。全年新增规模企业1家，规上企业产值同比增长10%以上。积极谋划电商产业，加大商贸企业扶持力度，力争全年新增线上商贸企业1-2家。

全力攻坚重大项目。紧盯国家政策和投资导向，围绕乡村振兴、大别山革命老区、行蓄区安全建设、安丰塘旅游开发、引江济淮、瓦埠湖大桥连接线、民生工程、融入长三角一体化发展等方面搞好项目的谋划、争取和实施。积极争取城乡建设用地增减挂钩指标，盘活闲置、低效工业用地，让项目进得来、放得下、留得住，对在建的、计划开工项目做好服务，加强监管，序时推进，确保固定资产投资同比增长10%以上。

加大“双招双引”力度。牢固树立发展是第一要务，招商引资是第一要事的理念，充分利用我镇农业资源丰富，劳动力供应较为充沛的优势，盘活现有建设用地，引进一批农业产业化、加工制造、文化旅游等低污染、低耗能和劳动密集型项目。积极谋划5000万元以上工业项目开工个数，推进亿元以上项目签约。营造全民创业氛围，坚持“为自己人办自己事”的理念，牢固树立“企业专心抓建设、政府一心搞服务”理念，继续实施重点企业帮扶制度，全面推行“保姆式”服务。对行动迟缓，态度不积极，甚至推诿扯皮、讨价还价，找借口不执行的坚决予以处置，必须做到令行禁止，对影响、阻碍、破坏发展环境的人和事坚决处理到位。

突出特色，加快现代农业发展。大力发展现代农业，推动农村土地有序流转和农业大托管工作；加快发展特色养殖，推进标准化畜禽养殖小区和水产健康养殖小区建设；积极发展休闲农业、休闲渔业和乡村旅游，争创全省旅游特色名镇；扛稳粮食安全重任，严防耕地“非粮化”。

加快产业结构升级。目前，我镇主要支柱产业依然是建筑业，核心竞争力的产业基本没有。下一步，要引导企业向高附加值、高科技、高产值转型。鼓励和刺激企业挖潜增效，促进企业发展方式从粗放型向集约型转变，鼓励企业做强做精，进一步推动我镇工业企业规模化新型化。

（三）狠抓落实，继续抓好生态文明建设。

深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，保持生态文明建设战略定力不动摇，坚决扛起生态文明和生态环境保护的政治责任。坚定不移推进中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改，确保整改到位。持续打好蓝天碧水净土保卫战，做好“防”和“治”两篇文章。以大气污染防治“五控”为抓手，强力推进秸秆禁烧。以“三水共治”为抓手，持续推进饮用水源地保护和黑臭水体整治；以农业面源污染整治和固废处理为抓手，高效推进畜禽生态养殖、农药化肥减量化。强化节能减排，严格环境准入，依法淘汰落后产能，清理散乱污企业。创新工作思路和方法，采取切实有效措施，尽锐出战、攻坚克难，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，加快建设天蓝、地绿、水清的绿色美好家园。

（四）以人为本，着力提升民生福祉。

继续抓好疫情防控。坚决扛起疫情防控责任，坚持“人物同防”，落实“四早”原则，强化重点场所、重点人群、重点领域监管，依法落实落细常态化疫情防控措施。深入开展爱国卫生运动。

继续抓好民生工程落实。精心实施好民生工程，做好五保、低保、孤儿、残疾人生活保障，对因病、因残、因灾、就学等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的临时救助，大力推进全民参保，做好退役军人管理工作。

继续抓好公共服务。加强教师队伍管理，提升教育教学质量，推进教育均衡发展。丰富群众精神文化生活。做好文化站、农家书屋开放工作，实施卫生院准化建设，提升基层医疗服务水平。做好两所养老服务机构的改造升级和公益性公墓的开工建设等。

（五）社会稳定工作常抓不懈。

进一步压实镇党政班子成员、各村（街、社区）、单位主要领导信访维稳第一责任人责任，健全完善镇党政班子信访维稳包案机制，及时发现问题、查找漏洞、推动整改。

下大力气解决初信初访问题。进一步加大排查力度。充分发挥村干部、网格员作用，每周对辖区所有隐患常态化开展地毯式排查，除了对重点人高度关注外，对其他矛盾纠纷隐患也决不放过，坚决做到底数清、情况明，对所有发现的矛盾隐患建立清单，实行闭环式管理，力促信访人放弃过高和无理要求，引导合理确定目标需求，争取问题解决在基层、矛盾隐患消化在基层、重点人员吸附在基层，坚决防止出现鬼不知神不觉越级上访事件。进一步强化稳控措施。健全完善领导包案、交办督办、信息报送、分析研判等成熟做法，研究制定新的有效举措，坚决杜绝进京去省访案件发生。对于重点信访人员、信访事项严格落实主要领导为第一责任的五位一体包保责任，一人一策、一人一专班，细化方案，研究措施，压实责任，全力化解。

突出防控建设，着力推进社会和谐。加强社会治安防控工作。以加强信息化、执法规范化等为重点，充实基层综治力量。充分发挥基层网格员作用，用心参与社会治安防控，构成齐抓共管的工作格局。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县堰口镇人民政府2023年财政拨款收支预算1252.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1252.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1252.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1012.03万元，占80.80%；社会保障和就业支出133.59万元，占10.67%；卫生健康支出40.73万元，占3.25%；住房保障支出66.18万元，占5.28%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县堰口镇人民政府2023年一般公共预算拨款1252.54万元，比2022年预算拨款增加98.35万元，增长8.52%，主要原因是人员工资预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1012.03万元，占80.80%；社会保障和就业支出133.59万元，占10.67%；卫生健康支出40.73万元，占3.25%；住房保障支出66.18万元，占5.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算870.43万元，比2022年预算增加65.49万元，增长7.52%，增长原因主要是人员工资、办公经费有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算76.12万元，比2022年预算增加0.57万元，增长0.75%，增长原因主要是人员工资有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算88.25万元，比2022年预算增加24.96万元，增长39.44%，增长原因主要是人员工资增加导致养老保险有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算44.12万元，比2022年预算增加12.48万元，增长0.39%，增长原因主要是人员工资增加导致职业年金有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.22万元，比2022年预算增加0.05万元，增长4.27%，增长原因主要是人员经费有所增加导致支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算22.08万元，比2022年预算增加1.54万元，增长6.97%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.25万元，比2022年预算增加0.05万元，增长0.77%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算11.86万元，比2022减少0.32元，下降2.63%，主要原因人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算66.18万元，比2022年预算增加18.72万元，增长39.44%，增长原因主要是新增月度奖励性绩效纳入公积金核算基数中，故公积金有所增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县堰口镇人民政府2023年一般公共预算基本支出826.54万元，其中：工资福利支出792.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出43.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助27.89万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县堰口镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县堰口镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县堰口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县堰口镇人民政府2023年收支总预算1252.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县堰口镇人民政府2023年收入预算1252.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1252.54万元，占100%，比2022年预算增长98.35万元，增长8.52%，增长原因主要是人员经费预算增加。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县堰口镇人民政府2023年支出1252.54，比2022年预算增加98.35万元，增长8.52%，增长原因主要是人员工资预算增加。其中，基本支出863.74万元，占68.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出388.79万元，占31.04%，主要用于美丽乡村、文明创建等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.专项业务费项目。

（1）项目概述和内容。为履行政府职能，保障各项工作顺利开展，主要用于保障乡补车补等人员经费，纪检、人大、政协、文明创建、乡村振兴、民生工程等办公经费。

（2）立项依据。控制数

（3）实施主体和起止时间。2023年1月-2023年12月

（4）年度预算安排。退休人员增发补贴25.5万元、乡补车补68.64万元、民生、维稳、乡村振兴等专项工作费293.84万元。

（5）绩效目标和指标。保障机构正常运转以及完成民生、维稳、军人优待等工作，实现本镇经济与社会共同进步。

2.“特殊人员经费”项目。

（1）项目概述和内容。用于保障退养民生工资待遇，特立此项目。

（2）立项依据。《寿财预[2021]71号》

（3）起止时间。2023年1月-2023年12月

（4）年度预算安排。退养民生退休费0.82万元。

（5）绩效目标和指标。发放退养民师工资，保障其基本工资待遇。

（二）机关运行经费。

寿县堰口镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算37.2万元，比2022年减少0.6万元，下降1.59%，下降主要原因是人员调动，定额经费减少。

（三）政府采购情况。

寿县堰口镇人民政府2023年单位政府采购预算总额7.88万元。均为政府采购货物预算7.88万元。

（四）政府购买服务情况。

寿县堰口镇人民政府2023年无政府购买服务。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县堰口镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县堰口镇人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款388.79万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修（护）费、办公设备购置、办公用房水费、电费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县堰口镇人民政府2023年部门预算表

详见附件2023年寿县堰口镇人民政府预算公开表附件.xls