索引号：	/202205-00018	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-29 16:03
发布机构：	寿县堰口镇政府	成文日期：
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名称：	堰口镇人民政府2021年度财政收入支出决算表和说明	点击量：
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信息分类：	年度财政预决算
内容分类：
发布日期：	2022-08-29 16:03
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名称：	堰口镇人民政府2021年度财政收入支出决算表和说明
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堰口镇人民政府2021年度财政收入支出决算表和说明

发布时间：2022-08-29 16:03信息来源：寿县堰口镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县堰口镇人民政府2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 寿县堰口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县堰口镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县堰口镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分寿县堰口镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共

设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、

体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治

理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老

人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工

作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县堰口镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算。

纳入寿县堰口镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个。

序号

单位名称

……

从决算单位构成看，寿县堰口镇人民政府2021年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分寿县堰口镇人民政府2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：寿县堰口镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7026.97	一、一般公共服务支出	35	942.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	881.45	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	121.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	282.94
	9		九、卫生健康支出	43	47.68
	10		十、节能环保支出	44	159.54
	11		十一、城乡社区支出	45	1,501.54
	12		十二、农林水支出	46	3,757.74
	13		十三、交通运输支出	47	394.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.36
	19		十九、住房保障支出	53	46.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	97.15
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	7,908.42	本年支出合计	61	7,353.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	762.09	年末结转和结余	63	1,317.49
	30			64
总计	31	8,670.51	总计	65	8,670.51
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		寿县堰口镇人民政府										金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入费	附属单位上缴收入		其他收入
								小计	其中：教育收费
类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
				合计	7,908.42	7,908.42
201				一般公共服务支出	1,498.38	1,498.38
20101				人大事务	11.80	11.80
2010108				代表工作	11.80	11.80
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.31	1,288.31
2010301				行政运行	1,231.27	1,231.27
2010303				机关服务	27.04	27.04
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00
20105				统计信息事务	6.00	6.00
2010507				专项普查活动	6.00	6.00
20106				财政事务	31.66	31.66
2010601				行政运行	31.66	31.66
20111				纪检监察事务	125.51	125.51
2011199				其他纪检监察事务支出	125.51	125.51
20132				组织事务	0.10	0.10
2013299				其他组织事务支出	0.10	0.10
20133				宣传事务	35.00	35.00
2013399				其他宣传事务支出	35.00	35.00
205				教育支出	0.82	0.82
20502				普通教育	0.82	0.82
2050299				其他普通教育支出	0.82	0.82
207				文化旅游体育与传媒支出	121.65	121.65
20701				文化和旅游	29.40	29.40
2070109				群众文化	5.00	5.00
2070199				其他文化和旅游支出	24.40	24.40
20708				广播电视	27.25	27.25
2070899				其他广播电视支出	27.25	27.25
20709				旅游发展基金支出	65.00	65.00
2070904				地方旅游开发项目补助	65.00	65.00
208				社会保障和就业支出	282.94	282.94
20801				人力资源和社会保障管理事务	16.13	16.13
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.13	16.13
20805				行政事业单位养老支出	61.45	61.45
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45
20807				就业补助	49.21	49.21
2080799				其他就业补助支出	49.21	49.21
20809				退役安置	9.25	9.25
2080999				其他退役安置支出	9.25	9.25
20820				临时救助	3.76	3.76
2082001				临时救助支出	3.76	3.76
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出	88.12	88.12
2082202				基础设施建设和经济发展	88.12	88.12
20828				退役军人管理事务	18.59	18.59
2082899				其他退役军人事务管理支出	18.59	18.59
20899				其他社会保障和就业支出	36.43	36.43
2089999				其他社会保障和就业支出	36.43	36.43
210				卫生健康支出	47.68	47.68
21004				公共卫生	5.00	5.00
2100499				其他公共卫生支出	5.00	5.00
21007				计划生育事务	4.00	4.00
2100799				其他计划生育事务支出	4.00	4.00
21011				行政事业单位医疗	38.68	38.68
2101101				行政单位医疗	22.20	22.20
2101102				事业单位医疗	4.30	4.30
2101103				公务员医疗补助	12.18	12.18
211				节能环保支出	159.54	159.54
21101				环境保护管理事务	11.00	11.00
2110199				其他环境保护管理事务支出	11.00	11.00
21103				污染防治	126.54	126.54
2110399				其他污染防治支出	126.54	126.54
21104				自然生态保护	22.00	22.00
2110402				农村环境保护	22.00	22.00
212				城乡社区支出	1,501.54	1,501.54
21201				城乡社区管理事务	32.40	32.40
2120199				其他城乡社区管理事务支出	32.40	32.40
21203				城乡社区公共设施	837.96	837.96
2120399				其他城乡社区公共设施支出	837.96	837.96
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	348.40	348.40
2120801				征地和拆迁补偿支出	128.86	128.86
2120804				农村基础设施建设支出	219.54	219.54
21210				国有土地收益基金安排的支出	282.78	282.78
2121001				征地和拆迁补偿支出	282.78	282.78
213				农林水支出	3,757.74	3,757.74
21301				农业农村	527.12	527.12
2130101				行政运行	0.90	0.90
2130104				事业运行	40.34	40.34
2130108				病虫害控制	67.07	67.07
2130153				农田建设	122.64	122.64
2130199				其他农业农村支出	296.17	296.17
21302				林业和草原	130.83	130.83
2130205				森林资源培育	130.83	130.83
21303				水利	458.57	458.57
2130321				大中型水库移民后期扶持专项支出	0.44	0.44
2130399				其他水利支出	458.13	458.13
21305				扶贫	2,292.20	2,292.20
2130504				农村基础设施建设	1.23	1.23
2130599				其他扶贫支出	2,290.97	2,290.97
21307				农村综合改革	349.03	349.03
2130701				对村级公益事业建设的补助	297.17	297.17
2130799				其他农村综合改革支出	51.86	51.86
214				交通运输支出	394.54	394.54
21401				公路水路运输	369.54	369.54
2140104				公路建设	369.54	369.54
21406				车辆购置税支出	25.00	25.00
2140602				车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00	25.00
220				自然资源海洋气象等支出	0.36	0.36
22001				自然资源事务	0.36	0.36
2200106				自然资源利用与保护	0.36	0.36
221				住房保障支出	46.09	46.09
22102				住房改革支出	46.09	46.09
2210201				住房公积金	46.09	46.09
229				其他支出	97.15	97.15
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.38	93.38
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93.38	93.38
22960				彩票公益金安排的支出	3.77	3.77
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	3.77	3.77

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：			寿县堰口镇人民政府							金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项		栏次	1	2	3	4	5		6
				合计	7,353.01	2,506.12	4,846.89	0.00	0.00		0.00
201				一般公共服务支出	942.97	942.97	0.00	0.00	0.00		0.00
20101				人大事务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00		0.00
2010108				代表工作	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00		0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	728.70	728.70	0.00	0.00	0.00		0.00
2010301				行政运行	671.66	671.66	0.00	0.00	0.00		0.00
2010303				机关服务	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00		0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20105				统计信息事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010507				专项普查活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20106				财政事务	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00		0.00
2010601				行政运行	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00		0.00
20111				纪检监察事务	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00		0.00
2011199				其他纪检监察事务支出	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00		0.00
20132				组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00		0.00
2013299				其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00		0.00
20133				宣传事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013399				其他宣传事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20199				其他一般公共服务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00		0.00
2019999				其他一般公共服务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00		0.00
205				教育支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00		0.00
20502				普通教育	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00		0.00
2050299				其他普通教育支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00		0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	121.65	56.65	65.00	0.00	0.00		0.00
20701				文化和旅游	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00		0.00
2070109				群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2070199				其他文化和旅游支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00		0.00
20708				广播电视	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00		0.00
2070899				其他广播电视支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00		0.00
20709				旅游发展基金支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00		0.00
2070904				地方旅游开发项目补助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00		0.00
208				社会保障和就业支出	282.94	194.82	88.12	0.00	0.00		0.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00		0.00
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00		0.00
20805				行政事业单位养老支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00		0.00
20807				就业补助	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00		0.00
2080799				其他就业补助支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00		0.00
20809				退役安置	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00		0.00
2080999				其他退役安置支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00		0.00
20820				临时救助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00		0.00
2082001				临时救助支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00		0.00
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出	88.12	0.00	88.12	0.00	0.00		0.00
2082202				基础设施建设和经济发展	88.12	0.00	88.12	0.00	0.00		0.00
20828				退役军人管理事务	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00		0.00
2082899				其他退役军人事务管理支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00		0.00
20899				其他社会保障和就业支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00		0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00		0.00
210				卫生健康支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00		0.00
21004				公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100499				其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21007				计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100799				其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011				行政事业单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101				行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102				事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00		0.00
2101103				公务员医疗补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00		0.00
211				节能环保支出	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00		0.00
21101				环境保护管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2110199				其他环境保护管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21103				污染防治	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00		0.00
2110399				其他污染防治支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00		0.00
21104				自然生态保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2110402				农村环境保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00		0.00
212				城乡社区支出	1,501.54	870.36	631.18	0.00	0.00		0.00
21201				城乡社区管理事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00		0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00		0.00
21203				城乡社区公共设施	837.96	837.96	0.00	0.00	0.00		0.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出	837.96	837.96	0.00	0.00	0.00		0.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	348.40	0.00	348.40	0.00	0.00		0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出	128.86	0.00	128.86	0.00	0.00		0.00
2120804				农村基础设施建设支出	219.54	0.00	219.54	0.00	0.00		0.00
21210				国有土地收益基金安排的支出	282.78	0.00	282.78	0.00	0.00		0.00
2121001				征地和拆迁补偿支出	282.78	0.00	282.78	0.00	0.00		0.00
213				农林水支出	3,757.74	161.84	3,595.90	0.00	0.00		0.00
21301				农业农村	527.12	108.31	418.81	0.00	0.00		0.00
2130101				行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00		0.00
2130104				事业运行	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00		0.00
2130108				病虫害控制	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00		0.00
2130153				农田建设	122.64	0.00	122.64	0.00	0.00		0.00
2130199				其他农业农村支出	296.17	0.00	296.17	0.00	0.00		0.00
21302				林业和草原	130.83	0.00	130.83	0.00	0.00		0.00
2130205				森林资源培育	130.83	0.00	130.83	0.00	0.00		0.00
21303				水利	458.57	0.44	458.13	0.00	0.00		0.00
2130321				大中型水库移民后期扶持专项支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00		0.00
2130399				其他水利支出	458.13	0.00	458.13	0.00	0.00		0.00
21305				扶贫	2,292.20	1.23	2,290.97	0.00	0.00		0.00
2130504				农村基础设施建设	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00		0.00
2130599				其他扶贫支出	2,290.97	0.00	2,290.97	0.00	0.00		0.00
21307				农村综合改革	349.03	51.86	297.17	0.00	0.00		0.00
2130701				对村级公益事业建设的补助	297.17	0.00	297.17	0.00	0.00		0.00
2130799				其他农村综合改革支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00		0.00
214				交通运输支出	394.54	25.00	369.54	0.00	0.00		0.00
21401				公路水路运输	369.54	0.00	369.54	0.00	0.00		0.00
2140104				公路建设	369.54	0.00	369.54	0.00	0.00		0.00
21406				车辆购置税支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2140602				车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00
220				自然资源海洋气象等支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00		0.00
22001				自然资源事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00		0.00
2200106				自然资源利用与保护	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00		0.00
221				住房保障支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00		0.00
22102				住房改革支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201				住房公积金	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00		0.00
229				其他支出	97.15	0.00	97.15	0.00	0.00		0.00
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00		0.00
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00		0.00
22960				彩票公益金安排的支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00		0.00
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：寿县堰口镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,026.97	一、一般公共服务支出	30	942.97	942.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	881.45	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	0.82	0.82
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	121.65	56.65	65.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	282.94	194.82	88.12
	9		九、卫生健康支出	38	47.68	47.68
	10		十、节能环保支出	39	159.54	159.54
	11		十一、城乡社区支出	40	1,501.54	870.36	631.18
	12		十二、农林水支出	41	3,757.74	3,757.74
	13		十三、交通运输支出	42	394.54	394.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.36	0.36
	19		十九、住房保障支出	48	46.09	46.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	97.15		97.15
本年收入合计	24	7908.42	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	762.09	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	762.09	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7,353.01	6,471.57	881.45
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1,317.49	1317.49
总计	29	8670.51	总计	58	8,670.51	7789.06	881.45
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：寿县堰口镇人民政府						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	7026.97	3061.53		3965.44
201			一般公共服务支出	942.97	942.97		0.00
20101			人大事务	11.80	11.80		0.00
2010108			代表工作	11.80	11.80		0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	728.70	728.70		0.00
2010301			行政运行	671.66	671.66		0.00
2010303			机关服务	27.04	27.04		0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00		0.00
20105			统计信息事务	6.00	6.00		0.00
2010507			专项普查活动	6.00	6.00		0.00
20106			财政事务	31.66	31.66		0.00
2010601			行政运行	31.66	31.66		0.00
20111			纪检监察事务	125.51	125.51		0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	125.51	125.51		0.00
20132			组织事务	0.10	0.10		0.00
2013299			其他组织事务支出	0.10	0.10		0.00
20133			宣传事务	35.00	35.00		0.00
2013399			其他宣传事务支出	35.00	35.00		0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.20	4.20		0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.20	4.20		0.00
205			教育支出	0.82	0.82		0.00
20502			普通教育	0.82	0.82		0.00
2050299			其他普通教育支出	0.82	0.82		0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	56.65	56.65		0.00
20701			文化和旅游	29.40	29.40		0.00
2070109			群众文化	5.00	5.00		0.00
2070199			其他文化和旅游支出	24.40	24.40		0.00
20708			广播电视	27.25	27.25		0.00
2070899			其他广播电视支出	27.25	27.25		0.00
208			社会保障和就业支出	194.82	194.82		0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.13	16.13		0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.13	16.13		0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.45	61.45		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45		0.00
20807			就业补助	49.21	49.21		0.00
2080799			其他就业补助支出	49.21	49.21		0.00
20809			退役安置	9.25	9.25		0.00
2080999			其他退役安置支出	9.25	9.25		0.00
20820			临时救助	3.76	3.76		0.00
2082001			临时救助支出	3.76	3.76		0.00
20828			退役军人管理事务	18.59	18.59		0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	18.59	18.59		0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.43	36.43		0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	36.43	36.43		0.00
210			卫生健康支出	47.68	47.68		0.00
21004			公共卫生	5.00	5.00		0.00
2100499			其他公共卫生支出	5.00	5.00		0.00
21007			计划生育事务	4.00	4.00		0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.00	4.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	38.68	38.68		0.00
2101101			行政单位医疗	22.20	22.20		0.00
2101102			事业单位医疗	4.30	4.30		0.00
2101103			公务员医疗补助	12.18	12.18		0.00
211			节能环保支出	159.54	159.54		0.00
21101			环境保护管理事务	11.00	11.00		0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	11.00	11.00		0.00
21103			污染防治	126.54	126.54		0.00
2110399			其他污染防治支出	126.54	126.54		0.00
21104			自然生态保护	22.00	22.00		0.00
2110402			农村环境保护	22.00	22.00		0.00
212			城乡社区支出	870.36	870.36		0.00
21201			城乡社区管理事务	32.40	32.40		0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32.40	32.40		0.00
21203			城乡社区公共设施	837.96	837.96		0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	837.96	837.96		0.00
213			农林水支出	3,757.74	161.84		3,595.90
21301			农业农村	527.12	108.31		418.81
2130101			行政运行	0.90	0.90		0.00
2130104			事业运行	40.34	40.34		0.00
2130108			病虫害控制	67.07	67.07		0.00
2130153			农田建设	122.64	0.00		122.64
2130199			其他农业农村支出	296.17	0.00		296.17
21302			林业和草原	130.83	0.00		130.83
2130205			森林资源培育	130.83	0.00		130.83
21303			水利	458.57	0.44		458.13
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	0.44	0.44		0.00
2130399			其他水利支出	458.13	0.00		458.13
21305			扶贫	2,292.20	1.23		2,290.97
2130504			农村基础设施建设	1.23	1.23		0.00
2130599			其他扶贫支出	2,290.97	0.00		2,290.97
21307			农村综合改革	349.03	51.86		297.17
2130701			对村级公益事业建设的补助	297.17	0.00		297.17
2130799			其他农村综合改革支出	51.86	51.86		0.00
214			交通运输支出	394.54	25.00		369.54
21401			公路水路运输	369.54	0.00		369.54
2140104			公路建设	369.54	0.00		369.54
21406			车辆购置税支出	25.00	25.00		0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00	25.00		0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.36	0.36		0.00
22001			自然资源事务	0.36	0.36		0.00
2200106			自然资源利用与保护	0.36	0.36		0.00
221			住房保障支出	46.09	46.09		0.00
22102			住房改革支出	46.09	46.09		0.00
2210201			住房公积金	46.09	46.09		0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	寿县堰口镇人民政府						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1,171.08	302	商品和服务支出	1253.5	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	282.9	30201	办公费	174.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	105.32	30202	印刷费	33.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	16.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	15.5	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	516.61	30205	水费	4.00	310	资本性支出		17.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.45	30206	电费	20.93	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	22.43	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	32.82	31006	大型修缮
30113	住房公积金	46.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	26.5	30213	维修(护)费	150.14	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	20.35	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	64.45	30215	会议费	13.24	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	11.31	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	21.22	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	9.25	30218	专用材料费	294.06	31013	公务用车购置		17.09
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	51.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	3.76	30226	劳务费	211.97	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	37.60	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.86	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	172.70	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1235.53	公用经费合计						1270.59
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：		寿县堰口镇人民政府												金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				881.45		881.45	881.45		881.45
207			文化旅游体育与传媒支出				65		65	65		65
20709			旅游发展基金支出				65		65	65		65
2070904			地方旅游开发项目补助				65		65	65		65
208			社会保障和就业支出				88.12		88.12	88.12		88.12
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				88.12		88.12	88.12		88.12
2082202			基础设施建设和经济发展				88.12		88.12	88.12		88.12
212			城乡社区支出				631.18		631.18	631.18		631.18
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				348.4		348.4	348.4		348.4
2120801			征地和拆迁补偿支出				128.86		128.86	128.86		128.86
2120804			农村基础设施建设支出				219.54		219.54	219.54		219.54
21210			国有土地收益基金安排的支出				282.78		282.78	282.78		282.78
2121001			征地和拆迁补偿支出				282.78		282.78	282.78		282.78
229			其他支出				97.15		97.15	97.15		97.15
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				93.38		93.38	93.38		93.38
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				93.38		93.38	93.38		93.38
22960			彩票公益金安排的支出				3.77		3.77	3.77		3.77
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				3.77		3.77	3.77		3.77


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：寿县堰口镇人民政府金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分寿县堰口镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,670.51万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8,670.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少942.24万元，下降9.80%，主要原因年初结转结余较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7908.42万元，其中：财政拨款收入7908.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7353.01万元，其中：基本支出2506.12万元，占34.08%；项目支出4846.89万元，占65.92%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,670.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8,670.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少942.24万元，下降9.80%，主要原因年初结转结余较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,471.57万元，占本年支出的88.01%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1503.43万元，下降18.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6471.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出942.97万元，占14.57%;文化体育与传媒（类）支出56.65万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出194.82万元，占3.01%；卫生健康支出（类）支出47.68万元，占0.74%；城乡社区支出（类）支出870.36万元，占13.45%；节能环保（类）支出159.54，占2.47%；农林水（类）支出3757.74万元，占58.07%；交通运输（类）支出394.54万元，占6.10%；住房保障（类）支出46.09万元，占0.71%；自然资源海洋气象（类）支出0.36万元，占0.01%；教育支出（类）支出0.82万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039.88万元，支出决算为6471.57万元，完成年初预算的622.34%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇年初预算只包含人员经费和人员办公经费等基本行政支出；二是项目支出由县直部门报送预算，乡镇执行并支付，并部纳入乡镇预算。其中:基本支出2506.12万元，占38.73%；项目支出3965.44万元，占61.27%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算不涉及政协事物，由上级主管部门预算调整给乡镇。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为671.66万元，决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇预算只包括在编人员经费和基本的行政运行支出，部分非编制人员和人员编制在县直机关的开支未能在预算中体现；二是预算中的公用经费等也是根据编制人员编制测算出来，实际行政运行开支要远大于预算资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.66万元，决算数大于预算数的主要原因是财政所人员的奖金不列支进预算，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务。年初预算为125.51万元，支出决算为125.51万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他宣传事务支出。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出。年初预算为00万元，支出决算为24.4万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出。年初预算为27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100%。。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为16.13万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为61.45万元，支出决算为61.45万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出。年初预算为0万元，支出决算为49.21万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置。年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出。年初预算为0万元，支出决算为18.59元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为36.43万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为22.2万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%。

27.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出。年初预算为00万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.54万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为32.4万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

31.城乡社区支出（类）.城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出。年初预算为0万元，支出决算为837.96万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

32.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行。年初预算为00万元，支出决算为0.9万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行。年初预算为00万元，支出决算为40.34万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

34.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制。年初预算为00万元，支出决算为67.07万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设。年初预算为00万元，支出决算为122.64万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

36.农林水支出（类）防灾救灾（款）其他农业农村支出。年初预算为00万元，支出决算为296.17万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育。年初预算为00万元，支出决算为130.83万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

38.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支付。年初预算为00万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出。年初预算为00万元，支出决算为458.13万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

40.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设。年初预算为00万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出。年初预算为00万元，支出决算为2290.97万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助。年初预算为00万元，支出决算为297.17万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出。年初预算为00万元，支出决算为51.86万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

44交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出。年初预算为00万元，支出决算为369.54万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

45.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出。年初预算为00万元，支出决算为25元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护。年初预算为00万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为46.09万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2506.12万元，其中：人员经费1235.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1270.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入881.45万元，本年支出881.45万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.86万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.54万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为282.78万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.38万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

7.社会保障和就业支出（类）其中大型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.12万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项，由上级主管部门经预算调整给乡镇。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县堰口镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿县堰口镇人民政府机关运行经费支出1270.59万元，比2020年减少35万元，下降2.68%，主要原因是节约开支。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县堰口镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县堰口镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我镇按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行。即保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出，日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局。不断提升政府职能和服务群众水平，带动当地经济水平的增长，提高群众人均收入，增强幸福感和获得感。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）

寿县堰口镇人民政府2021年无县财政批复绩效目标的重点项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：

寿县堰口镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	75.53	58.17
因公出国（境）费
公务接待费	31.84	21.22
公务用车购置及运行维护费	43.69	36.95
其中：公务用车运行维护费	26.6	19.86
公务用车购置费	17.09	17.09

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县堰口镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.53万元，支出决算为58.17万元，完成预算的77.02%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县堰口镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算　21.22万元，占36.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.95万元，占63.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，无变化。2021年寿县堰口镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。【各部门根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出　21.22万元, 与2021年度预算相比，减少10.62万元，下降36.95%，下降的原因是下降的原因是严格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。。2021年寿县堰口镇人民政府国内公务接待共99批次（其中外事接待0批次），1090人次（其中外事接待0人次）。主要是用于召开各项会议、考察调研、接受上级检查指导工作，下属单位请示汇报工作等公务活动。【各部门根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出36.95万元，与2021年度预算相比，减少6.74万元，下降15.43%，下降的原因是严格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。其中，公务用车购置费17.09万元，与2021年度预算相比，无比变化，2021年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费19.86万元，与2021年度预算相比，减少6.74万元，下降33.94%，下降原因是严格按照上级统一部署，本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于主要领导，执行公务，监督检查，开会学习等日常公务所需。截至2021年12月31日，寿县堰口镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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